Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу
Управления
от 17.12.2018 N 121

Производственная программа на 2017-2019 годы по питьевой воде (питьевому водоснабжению)

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП г. Кузнецка "Водоканал" 442533, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Правды, д. 88
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Объем выработки воды	тыс. куб.м	4210,81	4210,81	4210,81	4210,81	4050,68	4050,68
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75	24,75
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	4186,07	4186,07	4186,07	4186,07	4025,93	4025,93
4	Объем потерь	тыс. куб.м	859,08	859,08	859,08	859,08	826,20	826,20
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%	20,4%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	3326,99	3326,99	3326,99	3326,99	3199,73	3199,73
7	населению	тыс. куб.м	2301,05	2301,05	2301,05	2301,05	2157,34	2157,34
8	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
9	прочим потребителям	тыс. куб.м	766,00	766,00	766,00	766,00	782,45	782,45
10	собственное потребление	тыс. куб.м	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94	9,94

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	55554,87	57632,92	57632,92	59281,79	59281,79	60273,58
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	4112,71	4118,07	4139,66	4143,19	4047,04	4050,91
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	18446,09	19645,08	20387,15	21202,64	20330,88	20940,81
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	499,04	518,50	497,11	514,01	472,06	583,71
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	2113,31	2113,31	1460,46	1460,46	1396,35	1396,35
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	80726,02	84027,88	84117,29	86602,09	85528,12	88524,53
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	1808,16	1808,16	1719,15	2594,15	1279,18	1279,18
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
	Корректировка НВВ	тыс. руб.					-1009,02	-1009,02
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	82534,18	85836,04	85836,44	89196,24	85798,28	87515,51

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2017 года	877,4	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	1,25	1,25	1,19
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	4,61	4,61	5,68
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	30,24	30,24	27,32
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,4%	20,4%	20,4%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,62	0,62	0,62
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,37	0,37	0,37

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019	Динамика показателей
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	1,25	1,25	1,19	100%
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	4,61	4,61	5,68	100%
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	30,24	30,24	27,32	100%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	20,4%	20,4%	20,4%	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,62	0,62	0,62	100%
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,37	0,37	0,37	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2016 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2016 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	4243,0
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб.м	0,0
3	Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	4243,0
4	Объем потерь	тыс. куб.м	943,0
5	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	22%
6	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	3300,0
	населению	тыс. куб.м	2202,0
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	229,0
	прочим потребителям	тыс. куб.м	869,0
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2019 годы	-