Приложение 7

Приложение 7
к приказу
Управления
от 17.12.2018 N 121

Производственная программа на 2017-2019 гг. по транспортировке сточных вод на территории Пензенской области

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ПТУ КДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД" 440008, г. Пенза, ул. Дзержинского, 2б
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Объем транспортировки сточных вод	тыс. куб.м	155,841	155,841	155,841	155,841	155,841	155,841
2	Объем отведенных стоков, пропущенный через очистные сооружения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	155,841	155,841	155,841	155,841	155,841	155,841
4	населению	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	155,841	155,841	155,841	155,841	155,841	155,841
7	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей, в т.ч.:
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	2520,886	2676,923	2677,138	2764,158	2751,238	2812,129
	операционные расходы	тыс. руб.	2334,245	2478,150	2478,150	2549,050	2549,050	2591,695
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	37,641	0,000	0,000
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	186,641	198,773	198,988	215,108	202,188	220,434
	расходы на приобретение топлива	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	2520,886	2676,923	2677,138	2834,691	2751,238	2812,129
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6	Корректировка НВВ	тыс. руб.	0,000	0,000	0,000	0,000	83,52	83,52
7	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	2520,886	2676,923	2677,138	2834,691	2834,754	2895,645

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	35,506	снижение расхода электроэнергии

Плановые и фактические значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ПТУ КДТВ - СП ЦДТВ - филиал ОАО "РЖД"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2016	План 2017	План 2018
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	100	100	100
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,54	0,54	0,54

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоснабжения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019	Динамика
1.1.	Количество перерывов в подаче воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0	0	0
2.	Качество питьевой воды
2.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
2.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества воды	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	0%	0%	0%	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0	0	0
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,54	0,54	0,54	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	229,780
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0,000
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб.м	146,059
	населению	тыс. куб.м	0,000
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	0,000
	прочим потребителям	тыс. куб.м	146,059
	собственное потребление	тыс. куб.м	0,000

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2019 год	-