Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу
Управления
от 19.12.2018 N 137

Производственная программа на 2017-2019 гг. по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Альбатрос" 440000, г. Пенза, ул. Славы, д. 4а
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем сточных вод

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		август-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.	январь-июнь 2019 г.	июль-декабрь 2019 г.
Объем сточных вод	тыс. куб.м	32,513	32,513	32,513	32,513	32,513
Объем сточных вод, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	-	-	-	-	-
Объем пропущенных сточных вод через очистные сооружения	тыс. куб.м	-	-	-	-	-
Объем покупных стоков	тыс. куб.м
Объем отпуска в сеть	тыс. куб.м	32,513	32,513	32,513	32,513	32,513
Объем потерь	тыс. куб.м	-	-	-	-	-
Уровень потерь к объему отпущенных стоков в сеть	%	0%	0%	0%	0%	0%
Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	32,513	32,513	32,513	32,513	32,513
населению	тыс. куб.м	26,042	26,042	26,042	26,042	26,042
бюджетным потребителям	тыс. куб.м	2,200	2,200	2,200	2,200	2,200
прочим потребителям	тыс. куб.м	4,270	4,270	4,270	4,270	4,270
соб. потребление	тыс. куб.м	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
		август-декабрь 2017 г.	январь-июнь 2018 г.	июль-декабрь 2018 г.	январь-июнь 2019 г.	июль-декабрь 2019 г.
Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	645,8	645,8	664,3	664,3	687,8
операционные расходы	тыс. руб.	639,4	639,4	657,7	657,7	681,1
неподконтрольные расходы	тыс. руб.	6,4	6,4	6,6	6,6	6,8
расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Расходы на амортизацию	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	645,8	645,8	664,3	664,3	687,8
Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
Корректировка НВВ	тыс. руб.	-	-	-	-	15,2
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	645,8	645,8	664,3	664,3	672,656

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	239,7	Улучшение качества предоставления услуги

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			ООО "Альбатрос"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	-	-	-
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	-	-	-

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной програм