Приложение N 4

Приложение N 4
к приказу
Управления
от 19.12.2018 N 133

Производственная программа на 2017-2019 годы по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МКП "Водопроводно-канализационное хозяйство" города Сердобска Сердобского района 442895, Пензенская обл., г. Сердобск, ул. Первомайская, д. 37
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Объем выработки	тыс. куб.м	1143,000	1143,000	1143,000	1143,000	1143,000	1143,000
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1143,000	1143,000	1143,000	1143,000	1143,000	1143,000
3	населению	тыс. куб.м	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000	799,000
4	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000	125,000
5	прочим потребителям	тыс. куб.м	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000	219,000
6	собственное потребление	тыс. куб.м	-	-	-	-	-	-

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 01.01.2017 по 30.06.2017	с 01.07.2017 по 31.12.2017	с 01.01.2018 по 30.06.2018	с 01.07.2018 по 31.12.2018	с 01.01.2019 по 30.06.2019	с 01.07.2019 по 31.12.2019
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	17043,39	17572,22	17572,22	18074,96	18074,96	18377,36
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	238,73	248,15	248,14	256,44	258,99	264,24
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	6363,61	6777,25	6751,28	7078,45	7392,11	7613,88
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	465,78	465,78	490,55	490,55	432,38	432,38
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	24111,51	25063,40	25062,18	25900,40	26158,45	26687,85
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1205,58	1253,17	1253,11	1295,02	1307,92	1334,39
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	25317,09	26316,57	26315,29	27195,42	27466,37	28022,24
7	Корректировка НВВ	тыс. руб.					-274,73	-285,73
8	Итого НВВ	тыс. руб.					27191,64	27736,51

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства	2017-2019 годы	177,91	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,76	2,76	2,00
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	33	33	40
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	0,86	0,86	0,86
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,16	0,16	0,16

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2017	План 2018	План 2019	Динамика показателей
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	2,76	2,76	2,00	72%
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-
2.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	33	33	40	121,21%
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема	кВт*ч/куб.м	0,86	0,86	0,86	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,16	0,16	0,16	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.	Фактическая величина показателя за 2017 год
1	Объем выработки	тыс. куб.м	1162,0
2	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1162,0
	населению	тыс. куб.м	780,0
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	132,0
	прочим потребителям	тыс. куб.м	250,0
	промышленные предприятия	тыс. куб.м	0,0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2017-2019 годы	-