Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Кузнецка
от 15.10.2018 N 1449

Приложение
Утверждена
постановлением
администрации города Кузнецка
от 11.10.2013 N 2003

Муниципальная программа города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Паспорт муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление финансов города Кузнецка
Соисполнители муниципальной программы	Администрация города Кузнецка Пензенской области
Подпрограммы	1. Управление муниципальным долгом города Кузнецка. 2. Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка.
Цели муниципальной программы	Проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке
Задачи муниципальной программы	1. Управление муниципальным долгом города Кузнецка. 2. Обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке.
Целевые показатели муниципальной программы	1. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций). 2. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда). 3. Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов.
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы из бюджета города Кузнецка составляет 2206992,7 тыс. рублей, в том числе: а) по подпрограммам: - Управление муниципальным долгом города Кузнецка - 2063102,0 тыс. рублей; - Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка - 143890,7 тыс. рублей; б) по годам реализации: - в расходах бюджета - 297365,5 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 20568,0 тыс. рублей; в 2015 году - 24790,0 тыс. рублей; в 2016 году - 27154,2 тыс. рублей; в 2017 году - 25226,6 тыс. рублей; в 2018 году - 26752,4 тыс. рублей; в 2019 году - 26870,2 тыс. рублей; в 2020 году - 29178,9 тыс. рублей; в 2021 году - 29206,3 тыс. рублей; в 2022 году - 29206,3 тыс. рублей; в 2023 году - 29206,3 тыс. рублей; в 2024 году - 29206,3 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета - 1909627,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 125000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 124000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 212513,5 тыс. рублей; в 2019 году - 183257,0 тыс. рублей; в 2020 году - 181972,5 тыс. рублей; в 2021 году - 209986,0 тыс. рублей; в 2022 году - 224499,4 тыс. рублей; в 2023 году - 224499,4 тыс. рублей; в 2024 году - 224499,4 тыс. рублей.

Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

Управление финансов города Кузнецка в соответствии с Положением об управлении финансов города Кузнецка, утвержденным решением Собрания представителей города Кузнецка от 28.09.2006 N 192-39/4, является иным органом местного самоуправления города Кузнецка, обеспечивающим проведение единой финансово-бюджетной политики в городе Кузнецке.

Управление финансов города Кузнецка формирует свои цели и задачи, исходя из приоритетных направлений социально-экономического развития города Кузнецка и Основных направлений бюджетной и налоговой политики города Кузнецка Пензенской области.

В рамках проводимой бюджетной реформы, в результате реализации долгосрочных целевых программ "Совершенствование управления бюджетным процессом в городе Кузнецке Пензенской области на 2009-2011 годы" и "Повышение эффективности бюджетных расходов в городе Кузнецке Пензенской области на 2011-2013 годы" в городе Кузнецке внедрен комплекс мероприятий, направленных на совершенствование системы управления муниципальными финансами: сформирована необходимая нормативная правовая база, начиная с 2005 года применяется программно-целевой метод бюджетного планирования, осуществлен окончательный переход от сметного финансирования бюджетных учреждений к финансированию за выполнение муниципальных заданий на предоставление муниципальных услуг. Таким образом, в городе Кузнецке созданы предпосылки для формирования программного бюджета.

Индикаторы, по которым следует оценивать результативность муниципальной программы, выбраны с учетом двух показателей, характеризующих эффективность деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2008 N 607 и постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 N 1317:

- доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций);

- доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда).

Бюджет города Кузнецка по налоговым и неналоговым доходам за 2012 год фактически исполнен в сумме 454559,5 тыс. рублей или 89,7% от плановых показателей. Соответственно доля налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета (без учета субвенций) по фактическому исполнению составила всего 69,9%. Основной причиной невыполнения плана в 2012 году является снижение поступлений налога на доходы физических лиц.

Поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка на 2013 год прогнозируются в размере 566735,6 тыс. рублей, или 75,4% к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций), на 2014-2020 годы в размере от 87,3% до 87,5% к общему объему собственных доходов бюджета (без учета субвенций) соответственно по годам.

Анализ налоговых и неналоговых доходов бюджета города Кузнецка в динамике показал, что ежегодный рост указанных выше доходов колеблется в размере от 125,1% до 126,6%, в том числе по налоговым доходам от 124,7% до 125%, неналоговым доходам (без учета доходов от оказания платных услуг) от 126% до 140,6%.

Однако, как показал анализ исполнения бюджета города Кузнецка за 2010-2012 годы, темпы увеличения доходных источников недостаточны для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых городским округом обязательств, в том числе на реализацию указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.

Поэтому основной задачей исполнения бюджета в текущем году и плановом периоде 2014-2024 годов является мобилизация дополнительных доходных источников и планомерное наращивание собственных доходов муниципального бюджета в целях увеличения возможностей по финансированию проектов, важных для социально-экономического развития города, а также активного софинансирования участия в государственных программах.

С этой целью разработан план мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов города Кузнецка, который включает комплекс мер по увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджета города. Ожидаемый объем дополнительных доходов в 2013-2015 годах оценивается в сумме более 28,9 млн. рублей.

Одним из основных принципов правового регулирования трудовых отношений в соответствии с Конституцией Российской Федерации является обеспечение права каждого работника на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достойное человека существование для него самого и его семьи.

При исполнении бюджета города Кузнецка основное место уделяется своевременному и в полном объеме осуществлению расходов по оплате труда работников муниципальных учреждений города Кузнецка и начислениям по оплате труда. В течение последних восьми лет в структуре задолженности муниципальных учреждений города Кузнецка отсутствует просроченная задолженность по оплате труда и начислениям по оплате труда.

С 2012 года решением о бюджете города Кузнецка за расходами по оплате труда и начислениям на оплату труда закреплен статус первоочередных расходов.

В настоящее время в городе Кузнецке производится реализация Указов Президента Российской Федерации, касающихся доведения размера оплаты труда отдельных категорий работников муниципальных учреждений до уровня средней заработной платы в регионе. В связи с чем вопрос о первоочередности и своевременности осуществления расходов из бюджета города Кузнецка на оплату труда приобретает еще большее значение и актуальность.

Исполнение вышеуказанных показателей будет осуществляться управлением финансов города Кузнецка в рамках двух подпрограмм муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области" (далее - муниципальная программа):

1. "Управление муниципальным долгом города Кузнецка".

2. "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка".

Раздел 2. Цели и задачи муниципальной программы

Целью реализации муниципальной программы является проведение единой финансовой, бюджетной и налоговой политики в городе Кузнецке.

Задачами, которые должны быть решены в ходе достижения вышеуказанной цели, являются:

1) управление муниципальным долгом города Кузнецка;

2) обеспечение сбалансированности бюджета города Кузнецка и организация бюджетного процесса в городе Кузнецке.

Перечень целевых показателей муниципальной программы приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение целевых показателей муниципальной программы

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета города Кузнецка. Общий объем финансирования муниципальной программы на 2014-2024 годы составляет 2206992,7 тыс. рублей.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет всех источников приводятся в приложениях N 3, N 3.1 к муниципальной программе.

Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка приводятся в приложениях N 4, N 4.1 к муниципальной программе.

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы с указанием наименования мероприятия, исполнителей мероприятия, сроков их исполнения, источников финансирования и показателей результатов мероприятия по годам приводится в приложениях N 5, N 5.1 к муниципальной программе.

Раздел 5. Подпрограммы муниципальной программы

5.1. Подпрограмма "Управление муниципальным долгом города Кузнецка" муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Наименование подпрограммы	Управление муниципальным долгом города Кузнецка
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление финансов города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы	Администрация города Кузнецка Пензенской области
Цели подпрограммы	Оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задачи подпрограммы	1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга. 2. Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга.
Целевые показатели подпрограммы	1. Отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений. 2. Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 3. Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Кузнецка.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 2063102,0 тыс. рублей, в том числе: - в расходах бюджета - 153474,8 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 6796,2 тыс. рублей; в 2015 году - 11525,4 тыс. рублей; в 2016 году - 14693,8 тыс. рублей; в 2017 году - 13128,4 тыс. рублей; в 2018 году - 14000,0 тыс. рублей; в 2019 году - 14000,0 тыс. рублей; в 2020 году - 15866,2 тыс. рублей; в 2021 году - 15866,2 тыс. рублей; в 2022 году - 15866,2 тыс. рублей; в 2023 году - 15866,2 тыс. рублей; в 2024 году - 15866,2 тыс. рублей; - в источниках финансирования дефицита бюджета - 1909627,2 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 69400,0 тыс. рублей; в 2015 году - 130000,0 тыс. рублей; в 2016 году - 125000,0 тыс. рублей; в 2017 году - 124000,0 тыс. рублей; в 2018 году - 212513,5 тыс. рублей; в 2019 году - 183257,0 тыс. рублей; в 2020 году - 181972,5 тыс. рублей; в 2021 году - 209986,0 тыс. рублей; в 2022 году - 224499,4 тыс. рублей; в 2023 году - 224499,4 тыс. рублей; в 2024 году - 224499,4 тыс. рублей.

5.2. Подпрограмма "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка" муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Паспорт подпрограммы муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Наименование подпрограммы	Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление финансов города Кузнецка
Соисполнители подпрограммы	Соисполнители подпрограммы отсутствуют
Цели подпрограммы	Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города Кузнецка, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств.
Задачи подпрограммы	1. Повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля.
Целевые показатели подпрограммы	1. Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений. 2. Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка. 3. Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат. 4. Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных: а) получателями бюджетных средств; б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями. 5. Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов. 6. Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка. 7. Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.
Сроки и этапы реализации подпрограммы	2014-2024 годы
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы	Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по годам составляет 143890,7 тыс. рублей, в том числе: в 2014 году - 13771,8 тыс. рублей; в 2015 году - 13264,6 тыс. рублей; в 2016 году - 12460,4 тыс. рублей; в 2017 году - 12098,2 тыс. рублей; в 2018 году - 12752,4 тыс. рублей; в 2019 году - 12870,2 тыс. рублей; в 2020 году - 13312,7 тыс. рублей; в 2021 году - 13340,1 тыс. рублей; в 2022 году - 13340,1 тыс. рублей; в 2023 году - 13340,1 тыс. рублей; в 2024 году - 13340,1 тыс. рублей.

Приложение N 1
к муниципальной программе

Перечень целевых показателей муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Ответственный исполнитель		управление финансов города Кузнецка
N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"
1.	Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций)	%	63,7	65,9	79,9	90,7	59,4	54,3	54,5	55,1	54,6	54,8	54,9
2.	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая начисления на оплату труда)	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
1.1.	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	%	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0	Не более 100,0
1.2.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	%	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0	Не более 15,0
1.3.	Просроченная задолженность по долговым обязательствам города Кузнецка	тыс. рублей	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0	Равно 0
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
2.1.	Отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений	%	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0
2.2.	Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.3.	Соотношение количества случаев выплаты заработной платы работникам органов муниципальной власти и муниципальных учреждений города Кузнецка с нарушением сроков выдачи к общему количеству выплат	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.	Время исполнения надлежаще оформленных платежных документов, представленных:
	а) получателями бюджетных средств;	дни	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	б) муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями	дни	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2.5.	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	%	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0	91,0
2.6.	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка	%	89,3	71,4	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
2.7.	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	%	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0	Не более 10,0

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 2
к муниципальной программе

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения нормативного правового акта	Наименование ответственного за подготовку нормативного правового акта	Ожидаемые сроки принятия
1	2	3	4	5
1.	Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
1.1.	Решение Собрания представителей города Кузнецка	О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период	управление финансов города Кузнецка	2014-2024 годы
1.2.	Решение Собрания представителей города Кузнецка	О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период	управление финансов города Кузнецка	2014-2024 годы
2.	Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
2.1.	Решение Собрания представителей города Кузнецка	О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период	управление финансов города Кузнецка	2014-2024 годы
2.2.	Решение Собрания представителей города Кузнецка	О внесении изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка о бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период	управление финансов города Кузнецка	2014-2024 годы

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2014-2015 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			управление финансов города Кузнецка
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2014 год	2015 год
1	2	3	4	5	6
	Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"	всего	89968,0	154790,0
			в том числе: бюджет города Кузнецка	89968,0	154790,0
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-
			иные источники	-	-
1.	Подпрограмма 1	"Управление муниципальным долгом города Кузнецка"	всего	76196,2	141525,4
			в том числе: бюджет города Кузнецка	76196,2	141525,4
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-
			иные источники	-	-
2.	Подпрограмма 2	"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"	всего	13771,8	13264,6
			в том числе: бюджет города Кузнецка	13771,8	13264,6
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-
			иные источники	-	-

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 3.1
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования на 2016-2024 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			управление финансов города Кузнецка
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"	всего	152154,2	149226,6	239265,9	210127,2	211151,4	239192,3	253705,7	253705,7	253705,7
			в том числе: бюджет города Кузнецка	152154,2	149226,6	239265,9	210127,2	211151,4	239192,3	253705,7	253705,7	253705,7
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.	Подпрограмма 1	"Управление муниципальным долгом города Кузнецка"	всего	139693,8	137128,4	226513,5	197257,0	197838,7	225852,2	240365,6	240365,6	240365,6
			в том числе: бюджет города Кузнецка	139693,8	137128,4	226513,5	197257,0	197838,7	225852,2	240365,6	240365,6	240365,6
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Основное мероприятие	Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства	всего	125000,0	124000,0	212513,5	183257,0	181972,5	209986,0	224499,4	224499,4	224499,4
			в том числе: бюджет города Кузнецка	125000,0	124000,0	212513,5	183257,0	181972,5	209986,0	224499,4	224499,4	224499,4
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Основное мероприятие	Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства	всего	14693,8	13128,4	14000,0	14000,0	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2
			в том числе: бюджет города Кузнецка	14693,8	13128,4	14000,0	14000,0	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма 2	"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"	всего	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			в том числе: бюджет города Кузнецка	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.	Основное мероприятие	Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка	всего	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			в том числе: бюджет города Кузнецка	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			из них - межбюджетные трансферты из федерального бюджета	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			- межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			иные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2014 и 2015 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			управление финансов города Кузнецка
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
				ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2014 год	2015 год
				Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"	всего	x	x	x	x	x	89968,0	154790,0
			Ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	x	x	x	x	89968,0	154790,0
			соисполнитель -	x	x	x	x	x	x	x
1.	Подпрограмма 1	"Управление муниципальным долгом города Кузнецка"	всего	992	x	x	x	x	76196,2	141525,4
			Ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	13	01	1612089	730	6796,2	11525,4
				992	01030100040000810				24400,0	0
				992	01020000040000810				45000,0	130000,0
			соисполнитель -	x	x	x	x	x	x	x
2.	Подпрограмма 2	"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"	всего	992	x	x	x	x	13771,8	13264,6
			Ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	01	06	1620230	120	12326,8	11601,2
				992	01	06	1620240	120	12,1	0
				992	01	06	1620240	240	1425,8	1658,2
				992	01	06	1620240	850	7,1	5,2
			соисполнитель -	x	x	x	x	x	x	x

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 4.1
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Кузнецка на 2016-2024 годы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			управление финансов города Кузнецка
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, подпрограммы	Код бюджетной классификации					Расходы бюджета города Кузнецка, тыс. рублей
				ГРБС	Рз	Пр	ЦС	ВР	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
				Код классификации источников финансирования дефицита бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Муниципальная программа	"Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области"	всего	x	x	x	x	x	152154,2	149226,6	239265,9	210127,2	211151,4	239192,3	253705,7	253705,7	253705,7
			ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	x	x	x	x	152154,2	149226,6	151641,9	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			соисполнитель - администрация города Кузнецка Пензенской области	901	x	x	x	x	x	x	87624,0	197257,0	197838,7	225852,2	240365,6	240365,6	240365,6
1.	Подпрограмма 1	"Управление муниципальным долгом города Кузнецка"	всего	x	x	x	x	x	139693,8	137128,4	226513,5	197257,0	197838,7	225852,2	240365,6	240365,6	240365,6
			ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	x	x	x	x	139693,8	137128,4	138889,5	-	-	-	-	-	-
			соисполнитель - администрация города Кузнецка Пензенской области	901	x	x	x	x	x	x	87624,0	197257,0	197838,7	225852,2	240365,6	240365,6	240365,6
1.1.	Основное мероприятие	Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства	всего	x	x	x	x	x	125000,0	124000,0	212513,5	183257,0	181972,5	209986,0	224499,4	224499,4	224499,4
			ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	01030100040000810				6000,0	15000,0	10885,1	-	-	-	-	-	-
				992	01020000040000810				119000,0	109000,0	119000,0	-	-	-	-	-	-
			соисполнитель - администрация города Кузнецка Пензенской области	901	01030100040000810				x	x	3628,4	19743,5	26715,5	14513,5	14513,4	-	-
				901	01020000040000810				x	x	79000,0	163513,5	155257,0	195472,5	209986,0	224499,4	224499,4
1.2.	Основное мероприятие	Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства	всего	x	x	x	x	x	14693,8	13128,4	14000,0	14000,0	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2
			ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	13	01	1610220890	730	14693,8	13128,4	9004,4	-	-	-	-	-	-
			соисполнитель - администрация города Кузнецка Пензенской области	901	13	01	1610220890	730	x	x	4995,6	14000,0	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2	15866,2
2	Подпрограмма 2	"Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"	всего	992	x	x	x	x	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	x	x	x	x	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			соисполнитель -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2.1	Основное мероприятие	Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка	всего	992	x	x	x	x	12460,4	12098,2	12752,4	12870,2	13312,7	13340,1	13340,1	13340,1	13340,1
			ответственный исполнитель - управление финансов города Кузнецка	992	01	06	1620102300	120	11325,0	11245,4	11610,8	11726,9	12195,8	12195,8	12195,8	12195,8	12195,8
				992	01	06	1620102400	120	0	0	26,4	26,4	0	26,4	26,4	26,4	26,4
				992	01	06	1620102400	240	1130,8	848,9	1075,0	1077,7	1077,7	1077,7	1077,7	1077,7	1077,7
				992	01	06	1620102400	850	4,6	3,9	4,2	3,2	3,2	4,2	4,2	4,2	4,2
				992	07	05	1620102400	240	0	0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0	36,0
			соисполнитель -	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 5
к муниципальной программе

Перечень мероприятий муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка" на 2014 и 2015 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка	управление финансов города Кузнецка	Итого	199400,0	199400,0	-	-	-	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2014	69400,0	69400,0	-	-	-	не более 100%
			2015	130000,0	130000,0	-	-	-	не более 100%
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
1.2.	Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка	управление финансов города Кузнецка	Итого	18321,6	18321,6	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2014	6796,2	6796,2	-	-	-	не более 15%
			2015	11525,4	11525,4	-	-	-	не более 15%
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения
2.1.	Подготовка нормативных правовых актов по вопросам составления проекта о бюджете города Кузнецка, порядка организации составления бюджета города Кузнецка. Подготовка проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Подготовка пояснительных записок, аналитических материалов и расчетов к проектам бюджета города Кузнецка.	управление финансов города Кузнецка	Итого	3785,1	3785,1	-	-	-	Внесение изменений в решение Собрания представителей города Кузнецка "О бюджете города Кузнецка на очередной финансовый год и плановый период"	2.1.
			2014	1928,1	1928,1	-	-	-	>= 1 раза в квартал
			2015	1857,0	1857,0	-	-	-	>= 1 раза в квартал
Задача 2 подпрограммы: эффективное функционирование казначейской системы исполнения бюджета по расходам
2.2.	Дальнейшее внедрение автоматизированной системы управления бюджетным процессом, в том числе и по предоставлению субсидий муниципальным бюджетным и муниципальным автономным учреждениям на оказание муниципальных услуг. Сокращение сроков зачисления средств на счет поставщика за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги.	управление финансов города Кузнецка	Итого	8922,0	8922,0	-	-	-	Доля получателей бюджетных средств, а также муниципальных автономных и муниципальных бюджетных учреждений, лицевые счета которых обслуживаются в управлении финансов города Кузнецка.	2.2. 2.3. 2.4.
			2014	4544,7	4544,7	-	-	-	100%
			2015	4377,3	4377,3	-	-	-	100%
Задача 3 подпрограммы: формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка
2.3	Учет и доведение до главных распорядителей средств бюджета города Кузнецка бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и уведомлений об их изменении, информации об объемах финансирования и их изменений. Контроль за распределением лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования главными распорядителями средств бюджета города Кузнецка в целях обеспечения не превышения распределяемых сумм. Учет бюджетных обязательств и контроль достаточности остатков лимитов бюджетных обязательств у бюджетополучателей города Кузнецка. Подготовка предложений по привлечению заемных средств на финансирование кассовых разрывов. Формирование и предоставление оперативной информации об исполнении бюджета города Кузнецка. Сбор, формирование и предоставление ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении бюджета города Кузнецка, а также ежемесячных, квартальных и годовых отчетов об исполнении консолидированного бюджета города Кузнецка. Ведение реестра расходных обязательств города Кузнецка. Проведение работы по внедрению методов бюджетного планирования, ориентированных на результаты. Внесение изменений в нормативные правовые акты в части бюджетного процесса. Методическая помощь субъектам бюджетного планирования по составлению и ведению реестров расходных обязательств	управление финансов города Кузнецка	Итого	8922,0	8922,0	-	-	-	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	2.5.
			2014	4544,7	4544,7	-	-	-	91%
			2015	4377,3	4377,3	-	-	-	91%
Задача 4 подпрограммы: совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета города Кузнецка
2.4.	Составление проекта бюджета по доходам на основе показателей социально-экономического развития города Кузнецка. Прогнозирование доходов в соответствии с налоговым, бюджетным и иным законодательством Российской Федерации, Пензенской области, нормативными правовыми актами города Кузнецка. Осуществление среднесрочного бюджетного планирования. Повышение уровня взаимодействия с администраторами доходов бюджета. Систематический контроль за состоянием недоимки и невыясненных поступлений.	управление финансов города Кузнецка	Итого	2703,7	2703,7	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.	2.6.
			2014	1377,2	1377,2	-	-	-	89,3%
			2015	1326,5	1326,5	-	-	-	71,4%
Задача 5 подпрограммы: осуществление финансового контроля
2.5.	Проведение контрольных мероприятий. Осуществление методологического руководства в области составления проекта бюджета города Кузнецка и исполнения бюджета города Кузнецка.	управление финансов города Кузнецка	Итого	2703,6	2703,6	-	-	-	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка.	2.7.
			2014	1377,1	1377,1	-	-	-	не более 10%
			2015	1326,5	1326,5	-	-	-	не более 10%
Итого по мероприятиям
			Итого	244758,0	244758,0	-	-	-
			2014	89968,0	89968,0	-	-	-
			2015	154790,0	154790,0	-	-	-

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

	Итого	-	-	-	-	-
	2014	-	-	-	-	-
	2015	-	-	-	-	-

- по другим мероприятиям:

	Итого	244758,0	244758,0	-	-	-
	2014	89968,0	89968,0	-	-	-
	2015	154790,0	154790,0	-	-	-

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова

Приложение N 5.1
к муниципальной программе

Перечень основных мероприятий, мероприятий муниципальной программы города Кузнецка "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка" на 2016-2024 годы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Показатели результата мероприятия по годам	Связь с показателем муниципальной программы (подпрограммы)
				всего	бюджет города Кузнецка	бюджет Пензенской области	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным долгом города Кузнецка"
Цель подпрограммы: оптимизация управления муниципальным долгом города Кузнецка
Задача 1 подпрограммы: оптимизация объема и структуры муниципального долга, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка в части привлечения заимствований и погашения долговых обязательств, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	378885,1	378885,1	-	-	-		1.1. 1.3.
			2016	125000,0	125000,0	-	-	-
			2017	124000,0	124000,0	-	-	-
			2018	129885,1	129885,1	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	1331342,1	1331342,1					1.1. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	82628,4	82628,4	-	-	-
			2019	183257,0	183257,0	-	-	-
			2020	181972,5	181972,5	-	-	-
			2021	209986,0	209986,0	-	-	-
			2022	224499,4	224499,4	-	-	-
			2023	224499,4	224499,4	-	-	-
			2024	224499,4	224499,4	-	-	-
В том числе:
1.1.1.	Мероприятие "Своевременное погашение долговых обязательств города Кузнецка и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	378885,1	378885,1	-	-	-	Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2016	125000,0	125000,0	-	-	-	не более 100%
			2017	124000,0	124000,0	-	-	-	не более 100%
			2018	129885,1	129885,1	-	-	-	не более 100%
			2019	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	1331342,1	1331342,1				Отношение объема муниципального долга города Кузнецка к общему годовому объему доходов бюджета города Кузнецка без учета объема безвозмездных поступлений	1.1. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-
			2018	82628,4	82628,4	-	-	-	не более 100%
			2019	183257,0	183257,0	-	-	-	не более 100%
			2020	181972,5	181972,5	-	-	-	не более 100%
			2021	209986,0	209986,0	-	-	-	не более 100%
			2022	224499,4	224499,4	-	-	-	не более 100%
			2023	224499,4	224499,4	-	-	-	не более 100%
			2024	224499,4	224499,4	-	-	-	не более 100%
Задача 2 подпрограммы: соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга
1.2.	Основное мероприятие "Планирование и исполнение бюджета города Кузнецка по расходам на обслуживание муниципального долга, контроль за исполнением бюджетного законодательства"	управление финансов города Кузнецка	Итого	36826,6	36826,6	-	-	-		1.2. 1.3.
			2016	14693,8	14693,8	-	-	-
			2017	13128,4	13128,4	-	-	-
			2018	9004,4	9004,4	-	-	-
			2019	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	98326,6	98326,6					1.2. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-
			2018	4995,6	4995,6	-	-	-
			2019	14000,0	14000,0	-	-	-
			2020	15866,2	15866,2	-	-	-
			2021	15866,2	15866,2	-	-	-
			2022	15866,2	15866,2	-	-	-
			2023	15866,2	15866,2	-	-	-
			2024	15866,2	15866,2	-	-	-
В том числе:
1.2.1.	Мероприятие "Своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	36826,6	36826,6	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2016	14693,8	14693,8	-	-	-	не более 15%
			2017	13128,4	13128,4	-	-	-	не более 15%
			2018	9004,4	9004,4	-	-	-	не более 15%
			2019	-	-	-	-	-	-
			2020	-	-	-	-	-	-
			2021	-	-	-	-	-	-
			2022	-	-	-	-	-	-
			2023	-	-	-	-	-	-
			2024	-	-	-	-	-	-
		администрация города Кузнецка Пензенской области	Итого	98326,6	98326,6	-	-	-	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Кузнецка к объему расходов бюджета города Кузнецка, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации	1.2. 1.3.
			2016	-	-	-	-	-	-
			2017	-	-	-	-	-	-
			2018	4995,6	4995,6	-	-	-	не более 15%
			2019	14000,0	14000,0	-	-	-	не более 15%
			2020	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
			2021	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
			2022	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
			2023	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
			2024	15866,2	15866,2	-	-	-	не более 15%
Всего по подпрограмме 1			Итого	1845380,4	1845380,4	-	-	-
			2016	139693,8	139693,8	-	-	-
			2017	137128,4	137128,4	-	-	-
			2018	226513,5	226513,5	-	-	-
			2019	197257,0	197257,0	-	-	-
			2020	197838,7	197838,7	-	-	-
			2021	225852,2	225852,2
			2022	240365,6	240365,6
			2023	240365,6	240365,6
			2024	240365,6	240365,6
Подпрограмма 2 "Обеспечение деятельности управления финансов города Кузнецка"
Цель подпрограммы: проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение необходимого уровня доходов бюджета города, мобилизацию дополнительных финансовых ресурсов в целях полного и своевременного исполнения расходных обязательств
Задача 1 подпрограммы: повышение уровня бюджетного самообеспечения, формирование и организация исполнения бюджета города Кузнецка, осуществление финансового контроля
2.1.	Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Кузнецка, контроль за исполнением бюджета города Кузнецка"	управление финансов города Кузнецка	Итого	116854,3	116854,3	-	-	-		2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7.
			2016	12460,4	12460,4	-	-	-
			2017	12098,2	12098,2	-	-	-
			2018	12752,4	12752,4	-	-	-
			2019	12870,2	12870,2	-	-	-
			2020	13312,7	13312,7	-	-	-
			2021	13340,1	13340,1	-	-	-
			2022	13340,1	13340,1	-	-	-
			2023	13340,1	13340,1	-	-	-
			2024	13340,1	13340,1	-	-	-
В том числе:
2.1.1.	Мероприятие "Подготовка проекта бюджета города Кузнецка на очередной финансовый год и на плановый период"	управление финансов города Кузнецка	Итого	23246,3	23246,3	-	-	-	Количество проектов в год	2.1.
			2016	2367,5	2367,5	-	-	-	1
			2017	2419,7	2419,7	-	-	-	1
			2018	2550,5	2550,5	-	-	-	1
			2019	2574,1	2574,1	-	-	-	1
			2020	2662,5	2662,5	-	-	-	1
			2021	2668,0	2668,0	-	-	-	1
			2022	2668,0	2668,0	-	-	-	1
			2023	2668,0	2668,0	-	-	-	1
			2024	2668,0	2668,0	-	-	-	1
2.1.2.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов"	управление финансов города Кузнецка	Итого	70362,0	70362,0	-	-	-	Исполнение бюджета города Кузнецка по расходам с учетом предоставленных платежных документов	2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
			2016	7725,5	7725,5	-	-	-	91%
			2017	7258,9	7258,9	-	-	-	91%
			2018	7651,5	7651,5	-	-	-	91%
			2019	7722,1	7722,1	-	-	-	91%
			2020	7987,6	7987,6	-	-	-	91%
			2021	8004,1	8004,1	-	-	-	91%
			2022	8004,1	8004,1	-	-	-	91%
			2023	8004,1	8004,1	-	-	-	91%
			2024	8004,1	8004,1	-	-	-	91%
2.1.3.	Мероприятие "Исполнение бюджета города Кузнецка по доходам"	управление финансов города Кузнецка	Итого	11623,0	11623,0	-	-	-	Процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Кузнецка.	2.6.
			2016	1183,7	1183,7	-	-	-	90,0%
			2017	1209,8	1209,8	-	-	-	90,0%
			2018	1275,2	1275,2	-	-	-	90,0%
			2019	1287,0	1287,0	-	-	-	90,0%
			2020	1331,3	1331,3	-	-	-	90,0%
			2021	1334,0	1334,0	-	-	-	90,0%
			2022	1334,0	1334,0	-	-	-	90,0%
			2023	1334,0	1334,0	-	-	-	90,0%
			2024	1334,0	1334,0	-	-	-	90,0%
2.1.4.	Мероприятие "Проведение контрольных мероприятий"	управление финансов города Кузнецка	Итого	11623,0	11623,0	-	-	-	Доля средств бюджета города Кузнецка, использованных с нарушениями законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета города Кузнецка	2.7.
			2016	1183,7	1183,7	-	-	-	не более 10%
			2017	1209,8	1209,8	-	-	-	не более 10%
			2018	1275,2	1275,2	-	-	-	не более 10%
			2019	1287,0	1287,0	-	-	-	не более 10%
			2020	1331,3	1331,3	-	-	-	не более 10%
			2021	1334,0	1334,0	-	-	-	не более 10%
			2022	1334,0	1334,0	-	-	-	не более 10%
			2023	1334,0	1334,0	-	-	-	не более 10%
			2024	1334,0	1334,0	-	-	-	не более 10%
Всего по подпрограмме 2			Итого	116854,3	116854,3	-	-	-
			2016	12460,4	12460,4	-	-	-
			2017	12098,2	12098,2	-	-	-
			2018	12752,4	12752,4	-	-	-
			2019	12870,2	12870,2	-	-	-
			2020	13312,7	13312,7	-	-	-
			2021	13340,1	13340,1	-	-	-
			2022	13340,1	13340,1	-	-	-
			2023	13340,1	13340,1	-	-	-
			2024	13340,1	13340,1	-	-	-
Всего по муниципальной программе			Итого	1962234,7	1962234,7	-	-	-
			2016	152154,2	152154,2	-	-	-
			2017	149226,6	149226,6	-	-	-
			2018	239265,9	239265,9	-	-	-
			2019	210127,2	210127,2	-	-	-
			2020	211151,4	211151,4	-	-	-
			2021	239192,3	239192,3	-	-	-
			2022	253705,7	253705,7	-	-	-
			2023	253705,7	253705,7	-	-	-
			2024	253705,7	253705,7	-	-	-

в том числе:

- по мероприятиям, имеющим инновационную направленность:

	Итого	-	-	-	-	-
	2016	-	-	-	-	-
	2017	-	-	-	-	-
	2018	-	-	-	-	-
	2019	-	-	-	-	-
	2020	-	-	-	-	-
	2021	-	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-
	2023	-	-	-	-	-
	2024	-	-	-	-	-

- по другим мероприятиям:

	Итого	1962234,7	1962234,7	-	-	-
	2016	152154,2	152154,2	-	-	-
	2017	149226,6	149226,6	-	-	-
	2018	239265,9	239265,9	-	-	-
	2019	210127,2	210127,2	-	-	-
	2020	211151,4	211151,4	-	-	-
	2021	239192,3	239192,3	-	-	-
	2022	253705,7	253705,7	-	-	-
	2023	253705,7	253705,7	-	-	-
	2024	253705,7	253705,7	-	-	-

Заместитель главы администрации города Кузнецка

Л.Н. Пастушкова