Приложение N 1. Производственная программа на 2019-2027 годы по водоотведению

Приложение N 1
к приказу
Управления
от 15.02.2019 N 10

Производственная программа на 2019-2027 годы по водоотведению

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	ООО "Спектр"
	442150, Пензенская обл., г. Нижний Ломов, ул. Красноармейская, 49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем принимаемых сточных вод

N	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 26.02.19 по 3 0.06.19	с 01.07.19 по 31.12.19	с 01.01.20 по 30.06.20	с 01.07.20 по 31.12.20	с 01.01.21 по 30.06.21	с 01.07.21 по 31.12.21	с 01.01.22 по 30.06.22	с 01.07.22 по 31.12.22	с 01.01.23 по 30.06.23	с 01.07.23 по 31.12.23	с 01.01.24 по 30.06.24	с 01.07.24 по 31.12.24	с 01.01.25 по 30.06.25	с 01.07.25 по 31.12.25	с 01.01.26 по 30.06.26	с 01.07.26 по 31.12.26	с 01.01.27 по 30.06.27	с 01.07.27 по 31.12.27
1	Объем выработки	тыс. куб.м	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986	1134,986
8	населению	тыс. куб.м	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02	447,02
9	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57	66,57
10	прочим потребителям	тыс. куб.м	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396	621,396
11	собственное потребление	тыс. куб.м

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			с 26.02.19 по 30.06.19	с 01.07.19 по 31.12.19	с 01.01.20 по 30.06.20	с 01.07.20 по 31.12.20	с 01.01.21 по 30.06.21	с 01.07.21 по 31.12.21	с 01.01.22 по 30.06.22	с 01.07.22 по 31.12.22	с 01.01.23 по 30.06.23	с 01.07.23 по 31.12.23	с 01.01.24 по 30.06.24	с 01.07.24 по 31.12.24	с 01.01.25 по 30.06.25	с 01.07.25 по 31.12.25	с 01.01.26 по 30.06.26	с 01.07.26 по 31.12.26	с 01.01.27 по 30.06.27	с 01.07.27 по 31.12.27
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.
	операционные расходы	тыс. руб.	25735,88	25741,07	25741,07	26655,90	26655,90	27286,58	27286,58	28094,27	28094,27	28925,86	28925,86	29782,06	29782,06	30663,61	30663,61	31571,25	31571,25	32505,76
	неподконтрольные расходы	тыс. руб.	298,62	304,53	304,51	388,38	388,30	397,01	359,84	370,38	370,38	381,24	381,24	392,42	392,42	403,94	403,94	415,79	415,79	428,00
	расходы на приобретение электрической энергии	тыс. руб.	3641,25	4227,18	4227,18	11699,90	11699,90	11939,60	8229,60	8476,48	8476,48	8730,78	8730,78	8992,70	8992,70	9262,48	9262,48	9540,36	9540,36	9826,57
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб.	485,12	485,12	482,69	482,69	474,47	474,47	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46	467,46
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб.	30160,86	30757,90	30755,45	39226,87	39218,57	36387,65	36343,48	37408,59	37408,59	38505,34	38505,34	39634,65	39634,65	40797,49	40797,49	41994,86	41994,86	43227,79
4	Нормативный уровень прибыли	тыс. руб.
5	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	1508,04	1537,90	1537,77	1961,34	1960,93	1819,38	1817,17	1870,43	1870,43	1925,27	1925,27	1981,73	1981,73	2039,87	2039,87	2099,74	2099,74	2161,39
6	Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	31668,91	32295,80	32293,22	41188,22	41179,50	38207,04	38160,65	39279,02	39279,02	40430,60	40430,60	41616,38	41616,38	42837,36	42837,36	44094,60	44094,60	45389,18

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	6291,52	Снижение расхода эл. энергии, уменьшение потерь воды

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036
2.	Качество и очистка сточных вод
2.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Энергетическая эффективность
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема воды	кВт*ч/куб.м	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91	0,91
3.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

В связи с отсутствием ранее устанавливаемых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения, необходимых для сопоставления динамики их изменения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, расчет эффективности данной производственной программы не произведен.

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год

Производственная программа на 2018 год не утверждалась

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2027 гг.	-