Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Пензенской области по государственной программе Пензенской области на 2016-2018 годы "Развитие физической культуры и спорта в Пензенской области на 2014-2022 годы"
|
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
N п/п
|
Наименование государственной услуги (работы)
|
Наименование показателя, характеризующего объем услуги (работы)
|
Единица измерения объема государственной услуги
|
Объем государственной услуги
|
Расходы бюджета Пензенской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
|
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2016 г.
|
2017 г.
|
2018 г.
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие физической культуры и массового спорта в Пензенской области"
|
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
Основное мероприятие 1.1. "Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
|
|
Мероприятие 1.1.1. "Организация проведения массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Пензенской области, включенных в ЕКП"
|
|
1
|
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
|
Количество мероприятий
|
штук
|
-
|
260
|
273
|
-
|
6084,4
|
7926,8
|
|
2
|
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
|
Количество мероприятий
|
штук
|
-
|
29
|
21
|
-
|
678,6
|
609,8
|
|
Основное мероприятие 1.2. "Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)"
|
|
Мероприятие "Проведение фестивалей ВФСК ГТО, акций по пропаганде комплекса"
|
|
3
|
Организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
|
Количество мероприятий
|
единиц
|
7
|
11
|
-
|
740,0
|
500,0
|
-
|
|
Подпрограмма 2 "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Пензенской области"
|
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
Основное мероприятие 2.1. "Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва и спорта высших достижений"
|
|
Мероприятие 2.1.2. "Участие пензенских спортсменов во всероссийских и международных соревнованиях"
|
|
4
|
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных мероприятиях
|
Количество мероприятий
|
штук
|
-
|
130
|
173
|
-
|
6000,0
|
8867,1
|
|
5
|
Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятиях
|
Количество мероприятий
|
штук
|
-
|
-
|
5
|
-
|
-
|
256,3
|
|
Мероприятие 2.1.5. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (СШОР, СШ, САШ)"
|
|
6
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
243,3
|
3941,85
|
4138,33
|
70300,1
|
214391,1
|
186247,6
|
|
7
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
Количество человеко-часов
|
человеко-часов
|
1771783
|
-
|
-
|
137580,2
|
-
|
-
|
|
8
|
Спортивная подготовка по спорту глухих
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
7,9
|
53,82
|
99,1
|
669,5
|
2575,7
|
3210,0
|
|
9
|
Спортивная подготовка по спорту лиц с поражением ОДА
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
-
|
39,4
|
92
|
-
|
1 802,2
|
2 980,0
|
|
10
|
Спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
-
|
19,5
|
26,9
|
-
|
884,6
|
871,3
|
|
11
|
Спортивная подготовка по спорту слепых
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
-
|
2,6
|
-
|
-
|
139,3
|
-
|
|
12
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительного этапа
|
Количество привлеченных лиц
|
человек
|
167
|
328,1
|
333,5
|
14775,3
|
41998,6
|
38827,5
|
|
13
|
Обеспечение доступа к объектам спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
15330,2
|
12908,0
|
666,5
|
|
14
|
Содержание имущества
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
97850,8
|
|
Мероприятие 2.1.6 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (ЦСП)"
|
|
15
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
104
|
101,5
|
101,8
|
50954,0
|
42017,5
|
83964,3
|
|
16
|
Спортивная подготовка по спорту глухих
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
1,5
|
2
|
2
|
176,8
|
415,9
|
1675,3
|
|
17
|
Обеспечение доступа к объектам спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
80275,2
|
87313,3
|
22166,3
|
|
18
|
Содержание имущества
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
31129,0
|
|
Мероприятие 2.1.7 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (УОР)"
|
|
19
|
Спортивная подготовка по олимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
65,5
|
68,3
|
65
|
14951,3
|
15329,7
|
12978,5
|
|
20
|
Спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта
|
Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки
|
человек
|
2,5
|
1,7
|
0,4
|
949,6
|
605,0
|
239,1
|
|
21
|
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования
|
Число обучающихся
|
человек
|
104
|
106,4
|
122
|
9011,7
|
9103,0
|
12368,4
|
|
22
|
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "49.00.00 Физическая культура и спорт"
|
Численность обучающихся
|
человек
|
146
|
135,8
|
135
|
10898,4
|
11481,2
|
11461,1
|
|
23
|
Содержание детей
|
Количество закрепленных койко-мест
|
единиц
|
250
|
229,3
|
244,6
|
8597,9
|
9312,7
|
7227,1
|
|
24
|
Предоставление питания
|
Количество человеко-порций
|
единиц
|
250
|
35210
|
35297
|
16265,4
|
17274,4
|
21660,3
|
|
25
|
Обеспечение доступа к объектам спорта
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
9139,8
|
8520,1
|
7110,2
|
|
26
|
Содержание имущества
|
|
|
|
|
|
|
|
9254,0
|
|
Подпрограмма 3 "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
|
|
Министерство физической культуры и спорта Пензенской области
|
|
Основное мероприятие 3.1. "Управление развитием отрасли физической культуры и спорта в Пензенской области"
|
|
Мероприятие 3.1.2. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (центр бухгалтерского обслуживания)"
|
|
27
|
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений
|
Количество объектов учета (регистров)
|
единиц
|
6
|
8
|
8
|
6193,5
|
6395,7
|
6985,5
|
|
28
|
Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
единиц
|
4
|
6
|
5
|
4129,0
|
4796,8
|
4366,0
|
|
29
|
Ведение бухгалтерского учета автономными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета
|
Количество объектов учета (регистров)
|
единиц
|
2
|
2
|
3
|
2064,5
|
1598,9
|
2619,6
|
