Приложение N 1. Производственная программа Управления ЖКХ ООО "Управляющая компания", осуществляющего водоотведение на территории Колышлейского района Пензенской области на 2019-2027 годы

Приложение N 1
к приказу
Управления по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
от 08.05.2019 N 40

Производственная программа Управления ЖКХ ООО "Управляющая компания", осуществляющего водоотведение на территории Колышлейского района Пензенской области на 2019-2027 годы

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания" 442866, Пензенская область, Сердобский район, с. Соколка, ул. Школьная, д. 6
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Управление по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области, г. Пенза, Виноградный 2-й проезд, д. 30

Планируемый объем подачи воды

N п/п	Показатели	Ед. изм.	Величина показателей
			18.05.2019-31.06.2019	01.07.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.06.2020	01.07.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.06.2022	01.07.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.06.2023	01.07.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.06.2024	01.07.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.06.2025	01.07.2025-31.12.2025	01.01.2026-31.06.2026	01.07.2026-31.12.2026	01.01.2027-31.06.2027	01.07.2027-31.12.2027
1	Объем отведенных стоков	тыс. куб.м	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб.м	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359	81,359
4	населению	%	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36	71,36
5	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750	7,750
6	прочим потребителям	тыс. куб.м	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250	2,250

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Величина показателей
			18.05.2019-31.06.2019	01.07.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.06.2020	01.07.2020-31.12.2020	01.01.2021-31.06.2021	01.07.2021-31.12.2021	01.01.2022-31.06.2022	01.07.2022-31.12.2022	01.01.2023-31.06.2023	01.07.2023-31.12.2023	01.01.2024-31.06.2024	01.07.2024-31.12.2024	01.01.2025-31.06.2025	01.07.2025-31.12.2025	01.01.2026-31.06.2026	01.07.2026-31.12.2026	01.01.2027-31.06.2027	01.07.2027-31.12.2027
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб	1343,576	1361,185	1361,185	1401,961	1401,961	1436,170	1436,170	1478,748	1478,748	1522,588	1522,588	1567,728	1567,728	1614,207	1614,207	1662,063	1662,063	1711,338
	Операционные расходы:	тыс. руб	1160,874	1160,874	1160,874	1202,132	1202,132	1230,574	1230,574	1266,999	1266,999	1304,502	1304,502	1343,115	1343,115	1382,872	1382,872	1423,805	1423,805	1465,949
	Неподконтрольные расходы:	тыс. руб	39,133	39,646	39,646	40,834	40,834	41,830	41,830	43,070	43,070	44347	44347	45,662	45,662	47,016	47,016	48,410	48,410	49,845
	Электроэнергия	тыс. руб	143,569	160,665	160,665	158,96	158,96	163,765	163,765	168,678	168,678	173,739	173,739	178,951	178,951	184,319	184319	189,849	189,849	195,544
2	Расходы на амортизацию	тыс. руб	0,000	1,000	2,000	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000	15,000	16,000	17,000
3	Итого финансовых потребностей	тыс. руб	1343,576	1361,185	1361,185	1401,961	1401,961	1436,170	1436,170	1478,748	1478,748	1522,588	1522,588	1567,728	1567,728	1614307	1614307	1662,063	1662,063	1711,338
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб	67,179	68,059	68,059	70,098	70,098	71,808	71,808	73,937	73,937	76,129	76,129	78,386	78,386	80,710	80,710	83,103	83,103	85,567
5	Итого производственная программа	тыс. руб	1410,755	1429,244	1429,244	1472,059	1472,059	1507,978	1507,978	1552,685	1552,685	1598,717	1598,717	1646,115	1646,115	1694,917	1694,917	1745,166	1745,166	176,905

Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию	Ожидаемый эффект
1	2	3	4	5
1	Текущий ремонт объектов канализационного хозяйства	I-IV квартал 2019 года	353,56	Снижение расхода эл. энергии

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения			Управление ЖКХ ООО "Управляющая компания"
1.	Надежность и бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод не подвергающиеся очистке, в общем объеме сточных вод. сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

1.	Надежность бесперебойность водоотведения	Единица измерения	План 2019	План 2020	План 2021	План 2022	План 2023	План 2024	План 2025	План 2026	План 2027	Динамика
1.1.	Количество аварий и засоров на объектах централизованной системы водоотведения в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед/км	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Качество очистки сточных вод
2.1.	Доля сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.	Доля поверхностных сточных вод не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.	Доля проб сточных вод не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения	%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Энергетическая эффективность
3.1.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%
3.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт.ч/куб.м	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	0,27	100%

Отчет об исполнении производственной программы за 2018 год			Фактическая величина показателя за 2018 год
N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. изм.
1	Объем выработки	тыс. куб.м	80
2	Объем стоков, используемых на собственные нужды	тыс. куб.м	0
3	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по	тыс. куб.м	80
	населению	тыс. куб.м	69
	бюджетным потребителям	тыс. куб.м	8
	прочим потребителям	тыс. куб.м	3
	собственное потребление	тыс. куб.м	0

Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

Наименование показателя	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.
Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019-2027	-