Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 25.04.2019 N 760/1

Приложение N 3
к муниципальной программе города Пензы
"Развитие образования в городе Пензе
на 2015-2021 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015-2021 годы" за счет всех источников финансирования

N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий	Ответственный исполнитель муниципальной программы города Пензы
			Управление образования города Пензы
			Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. рублей
				2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	Развитие образования в городе Пензе на 2015-2020 годы	всего по Программе	4201319,00	4359158,427	4607345,01009	5386696,25911	5667883,33839	5839640,54	6133250,74
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1268780,30	1279712,227	1396810,24569	1567073,90784	1696656,77839	1805595,94	1838578,44
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	2932538,70	3076042,9	3210534,76440	3818472,35127	3970179,36	4034044,60	4294672,30
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	3403,30	0,00	1150,00	1047,20	0,00	0,00
1.	Подпрограмма 1	Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования	всего по Подпрограмме 1	4159705,20	4319202,227	4563229,51009	5342875,22560	5623874,33839	5794209,24	6086220,24
			в том числе:
			бюджет города Пензы	1232568,20	1244964,127	1360223,24569	1531911,57433	1661767,57839	1769637,84	1801355,04
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	2927137,00	3070834,8	3203006,26440	3809813,65127	3961059,56	4024571,40	4284865,20
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	3403,30	0,00	1150,00	1047,20	0,00	0,00
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	1228894,70	1241102,327	1356382,54569	1531801,77433	1661757,57839	1769627,84	1801345,0
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	2895912,30	3037653,60	3164913,16440	3776756,05127	3925760,36	3991468,36	4251762,16
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,00	3403,30	0,00	1150,00	1047,20	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.1. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, содержание, присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях	бюджет города Пензы	320517,8	334964,6	359205,47246	479612,15719	504215,265	570303,0	582227,1
			бюджет Пензенской области				43306,890	54561,635	0,0	0,0
		Мероприятие 1.2. Оптимизация и расширение сети дошкольных образовательных учреждений (предоставление дополнительных мест)	бюджет города Пензы	11306,9	2735,3	12753,9	7640,95529	12618,8	12618,8	12618,8
			бюджет Пензенской области				17448,62115	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций	бюджет Пензенской области	2709452,7	2819798,3	2931505,2	3341029,6	3525286,9	3738716,0	3991032,1
		Мероприятие 1.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций	бюджет Пензенской области	6197,8	6337,3	5896,3	4006,7880	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.5. Создание условий для предоставления общедоступного и бесплатного общего образования	бюджет города Пензы	307110,8	297195,5	298287,14505	349175,29793	330240,61	340791,23	343229,33
			бюджет Пензенской области				6614,850	6120,09	0,0	0,0
		Мероприятие 1.6. Организация обучения по программам дополнительного образования	бюджет города Пензы	240793,2	258868,2	271116,07738	259731,621	313867,99	370272,01	392099,61
			бюджет Пензенской области				43852,300	42770,57	0,0	0,0
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	7014,8	6881,0	7494,05580	2955,295	2952,12	3564,1	3649,1
			бюджет Пензенской области				22566,105	25689,28	22152,0	22152,0
		Мероприятие 1.8. Организация дотационного и бесплатного льготного питания дошкольников	бюджет города Пензы	58302,6	72223,7	72231,5	83785,86598	92195,1	92195,1	92195,1
		Мероприятие 1.9. Обеспечение обучающихся 1-11 классов горячим питанием	бюджет города Пензы	39391,7	50022,3	54536,2	56556,2	65743,9	65743,9	65743,9
		Мероприятие 1.10. Организация отдыха детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное время	бюджет города Пензы	6982,9	7074,4	6474,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	10242,2	10529,3	9774,8	24476,13027	25219,80	24430,66	24430,66
		Мероприятие 1.11. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	32340,7	18899,2	24103,60362	27899,27196	48937,9889	23372,2	23372,2
			бюджет Пензенской области				36108,28785	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.12. Приведение зданий, сооружений, территории и материально-технической базы учреждений общего и дополнительного образования в соответствие с современными требованиями и нормами	бюджет города Пензы	56173,3	44935,98	86137,39138	78286,34347	94708,01949	81872,1	69419,7
			бюджет Пензенской области			21822,96440	5664,424	3440,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.13. Организация работ по обслуживанию зданий, помещений, сооружений, территорий учреждений образования, транспортное обеспечение и техническое сопровождение	бюджет города Пензы	120249,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.14. Сопровождение образовательной и хозяйственной деятельности муниципальных образовательных учреждений, а также обеспечение содержания их зданий, сооружений, обустройства прилегающих к ним территорий	бюджет города Пензы	5820,2	128810,1	137425,4	144620,59651	157137,085	207916,7	215811,5
			бюджет Пензенской области				33792,255	44042,615	0,0	0,0
		Мероприятие 1.15. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО	бюджет Пензенской области	94569,9	113017,9	118062,7	122864,4	126862,9	118013,9	125991,6
		Мероприятие 1.16. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования	бюджет Пензенской области	65357,80	74000,0	66409,2	59030,4	56926,4	73406,7	73406,7
		Мероприятие 1.17. Выявление, поддержка талантливых детей и подростков, а также руководящих и педагогических работников	бюджет города Пензы	1095,6	803,3	1066,5	1434,0	1213,6	743,6	743,6
		Мероприятие 1.18. Организация мероприятий в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования	бюджет города Пензы	304,4	284,2	235,1	381,4	492,1	235,1	235,1
		Мероприятие 1.19. Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы по учреждениям образования	бюджет города Пензы	21490,8	17404,547	25316,2	39722,77	37435,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.20. Исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных общеобразовательных организаций, муниципальных дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций дополнительного образования	бюджет Пензенской области	10091,9	12512,2	11442,0	13895,0	4222,50000	4222,50000	4222,50000
		Мероприятие 1.21. Создание в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей условий для получения детьми-инвалидами качественного образования	бюджет Пензенской области	0,0	1458,6	0,0	100,0	91,07	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	3403,3	0,0	1150,0	1047,2	0,0	0,0
		Мероприятие 1.22. Организация деятельности школьных спортивных клубов по футболу в муниципальных общеобразовательных организациях	бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	2000,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 1.E5. Региональный проект "Учитель будущего"	бюджет Пензенской области					10526,60	10526,60	10526,60
		Администрация Железнодорожного района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	828,06	837,40	827,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	7038,46	7537,30	8687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	828,06	837,40	827,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	7038,46	7537,30	8687,5	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Ленинского района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	616,72	611,60	587,40	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	5242,12	5503,90	6167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	616,72	611,60	587,4	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	5242,12	5503,90	6167,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Октябрьского района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	1292,72	1297,70	1273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	10988,12	11679,30	13371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
		Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	1292,72	1297,70	1273,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	10988,12	11679,30	13371,4	0,0	0,0	0,0	0,0
		Администрация Первомайского района города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	936,00	940,10	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	7956,00	8460,70	9867,20	0,00	0,00	0,00	0,00
		в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	936,00	940,1	939,6	0,0	0,0	0,0	0,0
	бюджет Пензенской области	7956,00	8460,7	9867,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы
Всего	бюджет города Пензы	0,00	175,00	212,80	109,80	10,00	10,00	10,00
	межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	0,00	0,00	0,00	33057,60	35299,20	33103,04	33103,04
в том числе по мероприятиям:
Мероприятие 1.7. Организация отдыха детей в загородных стационарных детских лагерях в каникулярное время	бюджет города Пензы	0,00	175,0	212,8	109,8	10,0	10,0	10,0
	бюджет Пензенской области				33057,60	35299,20	33103,04	33103,04
2	Подпрограмма 2	Управление развитием отрасли образования в городе Пензе	всего по Подпрограмме 2	41613,8	39956,2	44115,5	43821,03351	44009,0	45431,3	47030,5
			в том числе:
			бюджет города Пензы	36212,1	34748,1	36587,0	35162,33351	34889,2	35958,1	37223,4
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	5401,7	5208,1	7528,5	8658,7	9119,8	9473,2	9807,1
		Управление образования города Пензы
		Всего	бюджет города Пензы	36212,1	34748,1	36587,0	35162,33351	34889,2	35958,1	37223,4
			межбюджетные трансферты из бюджета Пензенской области	5401,7	5208,1	7528,5	8658,7	9119,8	9473,2	9807,1
		в том числе по мероприятиям:
		Мероприятие 2.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	бюджет города Пензы	36212,1	34748,1	36587,0	35162,33351	34889,2	35958,1	37223,4
		Мероприятие 2.2. Исполнение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству	бюджет Пензенской области	2395,6	2386,3	4744,6	4987,2	5062,0	5258,3	5447,1
		Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование)	бюджет Пензенской области	433,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 2.3. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования дошкольных образовательных организаций)	бюджет Пензенской области	0,0	236,6	245,0	276,2	286,9	305,9	326,0
		Мероприятие 2.4. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию частных дошкольных образовательных организаций (администрирование)	бюджет Пензенской области	1,2	1,2	1,0	0,6	0,0	0,0	0,0
		Мероприятие 2.5. Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования (администрирование)	бюджет Пензенской области	2555,0	2351,5	2294,3	3118,4	3472,6	3597,8	3701,2
		Мероприятие 2.6. Осуществление отдельных государственных полномочий Пензенской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству на предоставление мер социальной поддержки, установленных законом Пензенской области от 12.09.2006 N 1098-ЗПО (администрирование)	бюджет Пензенской области	16,6	18,1	19,5	18,5	21,1	18,9	20,2
		Мероприятие 2.7. Исполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования по финансированию муниципальных дошкольных образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных организаций (администрирование расходов в части финансирования общеобразовательных организаций)	бюджет Пензенской области	0,0	214,4	224,1	257,8	277,2	292,3	312,6