Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
Администрации г. Заречного
от 02.07.2019 N 1420

Приложение N 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом закрытого
административно-территориального образования
г. Заречного Пензенской области",
утвержденной
постановлением
Администрации г. Заречного
Пензенской области
от 30.12.2015 N 2759

Мероприятия муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"

	Наименование основного мероприятия, мероприятия	Исполнители	Срок исполнения (год)	Объем финансирования, тыс. рублей					Результат
				всего	местный бюджет	областной бюджет	федеральный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Подпрограмма N 1 "Повышение эффективности управления общественными финансами в закрытом административно-территориальном образовании г. Заречном Пензенской области"
Цель 1. Повышение эффективности процессов формирования и исполнения бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области"
Задача 1. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
1.1.	Основное мероприятие "Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета"	Финансовое управление города Заречного Пензенской области, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, Департамент образования города Заречного Пензенской области, Департамент культуры города Заречного Пензенской области	2016	450,0	450,0				х
			2017	3685,0	3685,0				х
			2018	41,0	41,0				х
			2019	2096,0	2096,0				х
			2020	2136,0	2136,0				х
			2021	2096,0	2096,0				х
			2022	0,0	0,0				х
			Итого	10504,0	10504,0				х
1.1.1	Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета:	Финансовое управление города Заречного Пензенской области, Комитет по физической культуре и спорту города Заречного Пензенской области, Департамент образования города Заречного Пензенской области, Департамент Культуры города Заречного Пензенской области	2016	450,0	450,0				10 комплектов компьютерного оборудования
			2017	3685,0	3685,0				3 комплекта компьютерного оборудования; приобретение комплексной системы планирования бюджета (в том числе системы управления базами данных, обеспечивающей ее работу)
			2018	41,0	41,0				1 комплект компьютерного оборудования
			2019	2096,0	2096,0				1 комплект компьютерного оборудования; сопровождение комплексной системы планирования бюджета
			2020	2136,0	2136,0				2 комплекта компьютерного оборудования, сопровождение комплексной системы планирования бюджета
			2021	2096,0	2096,0				1 комплект компьютерного оборудования; сопровождение комплексной системы планирования бюджета
			2022	0,0	0,0				-
			Итого	10504,0	10504,0				Внедрение системы планирования бюджета финансовым органом. Оснащение главных распорядителей бюджетных средств компьютерным оборудованием для работы в едином программном комплексе планирования и исполнения бюджета
Итого по подпрограмме			2016	450,0	450,0
			2017	3685,0	3685,0
			2018	41,0	41,0
			2019	2096,0	2096,0
			2020	2136,0	2136,0
			2021	2096,0	2096,0
			2022	0,0	0,0
			Итого	10504,0	10504,0
Подпрограмма N 2 "Управление муниципальным долгом закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области"
Цель 1. Снижение объема долговых обязательств закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
Задача 1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга
1.1	Основное мероприятие "Оптимизация объема и структуры муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, соблюдение установленного законодательством ограничения объема муниципального долга"	Финансовое управление города Заречного Пензенской области Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)	2016	776163,0	776163,0				х
			2017	1264280,0	1264280,0				х
			2018	778416,0	778416,0				х
			2019	792816,0	792816,0				х
			2020	310416,0	310416,0				х
			2021	309916,0	309916,0				х
			2022	430416,0	430416,0				х
			Итого	4662423,0	4662423,0				х
1.1.1	Своевременное погашение долговых обязательств города Заречного и исполнение заемщиками обязательств по выданным муниципальным гарантиям города Заречного	Финансовое управление города Заречного Пензенской области Администрация г. Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)	2016	776163,0	776163,0				100
			2017	1264280,0	1264280,0				100
			2018	778416,0	778416,0				152,0
			2019	792816,0	792816,0				131,1
			2020	310416,0	310416,0				113,6
			2021	309916,0	309916,0				96,8
			2022	430416,0	430416,0				80,8
			Итого	4662423,0	4662423,0				Уровень объема муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области к общему годовому объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
Задача 2. Сокращение объемов расходов на обслуживание муниципального долга закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области
1.2	Основное мероприятие "Соблюдение установленного законодательством ограничения предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга"	Финансовое управление города Заречного Пензенской области Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)	2016	116579,3	116579,3				х
			2017	70819,7	70819,7				х
			2018	42120,6	42120,6				х
			2019	54001,6	54001,6				х
			2020	48001,2	48001,2				х
			2021	43000,7	43000,7				х
			2022	64718,4	64718,4				х
			Итого	439241,5	439241,5				х
1.2.1	Процентные платежи по муниципальному долгу	Финансовое управление города Заречного Пензенской области Администрация города Заречного Пензенской области (отдел бухгалтерского учета)	2016	116579,3	116579,3				15
			2017	70819,7	70819,7				15
			2018	42120,6	42120,6				15
			2019	54001,6	54001,6				15
			2020	48001,2	48001,2				15
			2021	43000,7	43000,7				15
			2022	64718,4	64718,4				15
			Итого	439241,5	439241,5				Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Заречного к объему расходов бюджета ЗАТО города Заречного, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Итого по подпрограмме			2016	892742,3	892742,3
			2017	1335099,7	1335099,7
			2018	820536,6	820536,6
			2019	846817,6	846817,6
			2020	358417,2	358417,2
			2021	352916,7	352916,7
			2022	495134,4	495134,4
			Итого	5101664,5	5101664,5
Подпрограмма N 3 "Обеспечение условий реализации программы"
Цель 1. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере финансов
Задача 1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере финансов
1.1	Основное мероприятие "Формирование и исполнение бюджета города Заречного пензенской области, контроль за исполнением бюджета Пензенской области"	Финансовое управление города Заречного Пензенской области	2016	14198,5	14198,5				х
			2017	15690,3	15690,3				х
			2018	16478,8	16478,8				х
			2019	16797,8	16797,8				х
			2020	17517,0	17517,0				х
			2021	18147,2	18147,2				х
			2022	14318,6	14318,6				х
			Итого	113148,2	113148,2				х
1.1.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления	Финансовое управление города Заречного Пензенской области	2016	14198,5	14198,5				Внесение изменений в решение Собрания представителей г. Заречного Пензенской области "О бюджете закрытого административно-территориального образования г. Заречный Пензенской области на очередной финансовый год и плановый период" >= 1 раза в квартал Процент выполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет ЗАТО города Заречного 100% Доля средств бюджета закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области, использованных с нарушением законодательства в финансово-бюджетной сфере, в общем объеме проверенных средств бюджета г. Заречный Пензенской области - не более 5%
			2017	15690,3	15690,3
			2018	16478,8	16478,8
			2019	16797,8	16797,8
			2020	17517,0	17517,0
			2021	18147,2	18147,2
			2022	14318,6	14318,6
			Итого	113148,2	113148,2
Итого по подпрограмме			2016	14198,5	14198,5
			2017	15690,3	15690,3
			2018	16478,8	16478,8
			2019	16797,8	16797,8
			2020	17517,0	17517,0
			2021	18147,2	18147,2
			2022	14318,6	14318,6
			Итого	113148,2	113148,2
Итого по всем мероприятиям			2016	907390,8	907390,8
			2017	1354475,0	1354475,0
			2018	837056,4	837056,4
			2019	865711,4	865711,4
			2020	378070,2	378070,2
			2021	373159,9	373159,9
			2022	509453,0	509453,0
			Итого	5225316,7	5225316,7