Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Пензы
от 27.06.2019 N 1142/3

Приложение N 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры города Пензы
на 2015-2021 годы"

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования "Развитие культуры города Пензы на 2015-2021 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы			Управление культуры города Пензы
N п/п	Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
				2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Муниципальная программа	Развитие культуры города Пензы на 2015-2020 годы	всего	459154,55	499571,3	555480,5223	660584,18773	697254,2	712942,8	751811,6
			бюджет города Пензы	458556,45	478976,6	552551,41	574303,72802	579266,885	712661,2	751530,0
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	858,69079	83338,0553	117987,315	281,6	281,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	2070,42151	2942,40441	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	20157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	Подпрограмма 1.	Развитие дополнительного образования детей по программам художественно-эстетической, музыкальной направленности	всего	199623,6	217535,7	227777,055	260563,11302	275837,9	287055,5	302341,4
			бюджет города Пензы	199186,1	217098,2	227001,0	237505,51302	242332,885	286773,9	302059,8
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	641,70505	22882,4	33505,015	281,6	281,6
			федеральный бюджет	0,0	0,0	134,34995	175,2	0,0	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие 1.1.	Организация учебного процесса посредством реализации дополнительных образовательных программ	всего	198674,7	217009,6	226751,0	258898,39	274521,5	286029,3	302059,8
			бюджет города Пензы	198674,7	217009,6	225634,3	236499,99	241298,085	286029,3	302059,8
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	22398,4	33223,415	0,0	0,0
1.2.	Мероприятие 1.2.	Мероприятия по выполнению наказов избирателей, поступивших депутатам Пензенской городской Думы, в учреждениях дополнительного образования детей, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Управление культуры города Пензы	всего	61,4	88,6	250,0	400,0	275,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	61,4	88,6	250,0	400,0	275,0	0,0	0,0
1.3.	Мероприятие 1.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Мероприятие 1.4.	Субвенции на исполнение отдельных государственных полномочий Пензенской области по осуществлению денежных выплат молодым специалистам (педагогическим работникам) муниципальных образовательных организаций дополнительного образования в сфере культуры	всего	437,5	437,5	625,1	468,8	281,6	281,6	281,6
			бюджет Пензенской области	437,5	437,5	625,1	468,8	281,6	281,6	281,6
1.5	Мероприятие 1.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	0,0	0,0	0,0	605,52302	759,8	744,6	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	605,52302	759,8	744,6	0,0
1.6	Мероприятие 1.6.	Иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств	всего	0,0	0,0	150,955	190,4	0,0	0,0	0,0
			из федерального бюджета	0,0	0,0	134,34995	175,2	0,0	0,0	0,0
			из бюджета Пензенской области	0,0	0,0	16,60505	15,2	0,0	0,0	0,0
2	Подпрограмма 2.	Развитие культурно-досуговых учреждений и учреждений исполнительского искусства города Пензы	всего	125318,35	130272,6	147215,15555	170301,605	177581,2	211081,3	222771,0
			бюджет города Пензы	125318,35	130272,6	145230,1	139440,33	148356,85	211081,3	222771,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	198,50555	28257,625	29224,35	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	1786,55	2603,65	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие 2.1.	Организация досуга населения на базе учреждений культурно-досугового типа	всего	100544,9	111727,9	124723,0	142723,9	122429,9	153476,20	162024,80
			бюджет города Пензы	100544,9	111727,9	124723,0	118645,93	102355,99	153476,20	162024,80
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	24078,0	20073,910	0,0	0,0
2.2.	Мероприятие 2.2.	Организация и проведение спектаклей театра юного зрителя	всего	15347,15	15471,0	17701,6	20860,6	22321,0	23430,20	24840,90
			бюджет города Пензы	15347,15	15471,0	17701,6	16907,4	18149,45	23430,20	24840,90
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	3953,2	4171,55	0,0	0,0
2.3.	Мероприятие 2.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	8926,3	3073,7	2701,0	3738,0	32418,4	34174,9	35905,3
			бюджет города Пензы	8926,3	3073,7	2701,0	3738,0	27439,51	34174,9	35905,3
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	4978,89	0,0	0,0
2.4.	Мероприятие 2.4.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	500,0	0,0	2089,55555	2979,075	411,9	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	500,0	0,0	104,5	149,0	411,9	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	198,50555	226,425	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	1786,55	2603,65	0,0	0,0	0,0
3	Подпрограмма 3.	Развитие парков культуры и отдыха, зоопарка	всего	82328,2	99135,6	113905,06	149939,115	163208,9	134007,8	141285,9
			бюджет города Пензы	82328,2	79135,6	113905,06	130607,615	120597,06	134007,8	141285,9
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	19331,5	42611,84	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.	Мероприятие 3.1.	Организация досуга населения на базе парков культуры и отдыха	всего	59950,3	55976,3	77405,66	67169,5	65744,4	74804,1	79152,3
			бюджет города Пензы	59950,3	55976,3	77405,66	54947,0	54047,9	74804,10	79152,30
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	12222,5	11696,5	0,0	0,0
3.2.	Мероприятие 3.2.	Сохранение животного и растительного мира, пополнение коллекции диких животных	всего	19989,8	17426,1	17843,1	23950,7	26205,3	27279,40	28573,70
			бюджет города Пензы	19989,8	17426,1	17843,1	20340,8	22346,05	27279,40	28573,70
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	3609,9	3859,250	0,0	0,0
3.3.	Мероприятие 3.3.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	2388,1	5733,2	300,5	300,5	6304,9	6612,8	7007,3
			бюджет города Пензы	2388,1	5733,2	300,5	300,5	5128,55	6612,8	7007,3
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	1176,350	0,0	0,0
3.4.	Мероприятие 3.4.	Иные межбюджетные трансферты из бюджета г. Москвы на проведение ремонта автомобильных дорог, проездов к дворовым территориям, на работы по благоустройству территории г. Пензы, включая внутридворовые территории	всего	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	0,0	20000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.5.	Мероприятие 3.4.	Обеспечение деятельности МКУ ПКиО "Олимпийский"	всего	0,0	0,0	18355,8	21652,335	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	18355,8	18153,235	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	3499,1	0,0	0,0	0,0
3.6.	Мероприятие 3.4.	Обеспечение деятельности казенного учреждения	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	22668,1	23654,0	24895,1
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	0,0	18986,260	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	3681,840	0,0	0,0
3.7.	Мероприятие 3.6.	Проведение работ по монтажу и демонтажу конструкций	всего	0,0	0,0	0,0	276,2	657,5	657,5	657,5
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	276,2	657,5	657,5	657,5
3.8.	Мероприятие 3.7.	Проведение инженерных изысканий и разработка проекта "Сохранение объекта культурного наследия регионального значения "Обсерватория метеорологическая (деревянная)", в рамках приспособления его к современному использованию"	всего	0,0	0,0	0,0	8828,82	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	8828,82	0,0	0,0	0,0
3.9.	Мероприятие 3.8.	Организация и проведение санитарно-гигиенических работ (барьерная акарицидная обработка лесопарковой зоны) на территории парка культуры и отдыха	всего	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	1000,0	1000,0	1000,0	1000,0
3.10.	Мероприятие 3.9.	Проектные работы по благоустройству земельных участков	всего	0,0	0,0	0,0	1761,06	3206,5	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	1761,06	3206,5	0,0	0,0
3.11.	Мероприятие 3.10.	Работы по благоустройству территории МАУ "ЦПКиО им. В.Г. Белинского"	всего	0,0	0,0	0,0	25000,0	15000,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	25000,0	15000,0	0,0	0,0
3.12.	Мероприятие 3.11.	Работы по благоустройству земельных участков, расположенных по адресу: г. Пенза, ул. Кирова (з/у N 2Б, з/у N 2В, з/у N 2Г)	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	22422,2	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	0,0	224,3	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	0,0	22197,9
4	Подпрограмма 4.	Развитие библиотечного дела	всего	42375,2	43083,2	54121,45175	69264,85471	69661,3	71481,6	75759,0
			бюджет города Пензы	42214,6	42926,0	53953,45	57134,77	57015,19	71481,6	75759,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	149,52156	163,55441	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	18,48019	11966,5303	12646,11	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие 4.1.	Организация информационно-библиотечного обслуживания жителей города Пензы, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек города Пензы	всего	42167,4	42881,2	53908,65	63200,67	68070,8	71436,8	75714,2
			бюджет города Пензы	42167,4	42881,2	53908,65	51301,37	55424,69	71436,8	75714,2
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	11899,3	12646,11	0,0	0,0
4.2.	Мероприятие 4.2.	Организация и проведение культурно-массовых и просветительских мероприятий	всего	47,2	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
			бюджет города Пензы	47,2	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8	44,8
4.3.	Мероприятие 4.3.	Иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга.	всего	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			межбюджетные трансферты из федерального бюджета	160,6	157,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.4.	Мероприятие 4.4.	Комплектование книжных фондов библиотек	всего	0,0	0,0	168,00175	230,78471	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	149,52156	163,55441	0,0	0,0	0,0
			бюджет Пензенской области	0,0	0,0	18,48019	67,2303	0,0	0,0	0,0
4.5.	Мероприятие 4.5.	Укрепление материально-технической базы и проведение ремонта в муниципальных учреждениях культуры и дополнительного образования детей	всего	0,0	0,0	0,0	5788,6	1545,70	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	5788,6	1545,70	0,0	0,0
5	Подпрограмма 5	Управление развитием отрасли культуры города Пензы	всего	9509,2	9544,2	12461,8	9515,5	10964,9	9316,6	9654,3
			бюджет города Пензы	9509,2	9544,2	12461,8	9515,5	10964,9	9316,6	9654,3
5.1.	Мероприятие 5.1.	Руководство и управление в сфере установленных функций	всего	9509,2	9544,2	9461,8	9515,5	8964,9	9316,6	9654,3
			бюджет города Пензы	9509,2	9544,2	9461,8	9515,5	8964,9	9316,6	9654,3
5.2.	Мероприятие 5.2.	Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям для оказания финансовой поддержки	всего	0,0	0,0	3000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	3000,0	0,0	2000,0	0,0	0,0
6	Подпрограмма 6	Развитие туризма	всего	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0
6.1.	Мероприятия 6.1.	Мероприятия, направленные на создание благоприятных условий для развития туризма в городе Пензе	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.2.	Мероприятия 6.2.	Разработка схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и разработка эскизного проекта 3D горнолыжного комплекса.	всего	0,0	0,0	0,0	1000,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет города Пензы	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Пензенской области	0,0	0,0	0,0	900,0	0,0	0,0	0,0