Постановление Администрации Кинешемского муниципального района Ивановской области от 13 ноября 2015 г. N 467 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьями 9, 12 и 36 Устава Кинешемского муниципального района, в целях совершенствования программно-целевых методов бюджетного планирования Администрация Кинешемского муниципального района постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Администрации Кинешемского муниципального района от 28.10.2013 N 639 (в редакции постановления Администрации Кинешемского муниципального района от 29.09.2014 N 818) "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района".

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района" и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие при составлении проекта бюджета Кинешемского муниципального района на 2016 год.

Исполняющий обязанности

Главы Администрации

Кинешемского муниципального района

С.В. Герасимов

Изменения,
которые вносятся в постановление Администрации Кинешемского муниципального района от 28.10.2013 N 639 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района"
(утв. постановлением Администрации Кинешемского муниципального района
от 13 ноября 2015 г. N 467)

Положение о порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:

"Утверждено

постановлением Главы

Кинешемского муниципального района

от 28 октября 2013 г. N 639

(в редакции постановления Администрации

Кинешемского муниципального района

от 13 ноября 2015 г. N 467)

Положение
о порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района

Общие положения

1. Настоящее Положение устанавливает требования к структуре и содержанию программ Кинешемского муниципального района регламентирует процесс их формирования и реализации, определяет критерии и процедуру проведения ежегодной оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района.

2. Программа Кинешемского муниципального района (далее - Программа) - это документ стратегического планирования Кинешемского муниципального района, содержащий комплекс мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кинешемского муниципального района в определенной сфере.

3. Формирование Программ осуществляется исходя из следующих принципов:

а) соответствие приоритетам социально-экономического развития, определенным стратегией социально-экономического развития Кинешемского муниципального района;

б) наиболее полный охват сфер социально-экономического развития;

в) установление измеримых результатов их реализации (характеризуемых количественными и (или) качественными показателями состояния (изменения состояния) социально-экономического развития, которое отражает непосредственные результаты, (характеристики объема и (или) качества реализации мероприятия, направленные на достижение конечного результата реализации Программы.

4. Программа включает в себя подпрограммы, содержащие основные мероприятия, реализуемые Администрацией Кинешемского муниципального района, структурными подразделениями Администрации Кинешемского муниципального района, иными исполнителями, в соответствующей сфере деятельности.

Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам основных мероприятий, определенных исходя из масштабности и сложности достигаемых в рамках подпрограммы целей и решаемых подпрограммой задач.

Основное мероприятие - группа взаимосвязанных мероприятий, имеющих общее целевое назначение и характеризующихся значимым вкладом для решения задач подпрограммы.

Мероприятие - совокупность взаимосвязанных действий, направленных на решение задачи основного мероприятия.

Основные мероприятия могут включать в себя:

мероприятия, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены федеральными законами, законами Ивановской области и (или) нормативными правовыми актами Кинешемского муниципального района, а также договорами (соглашениями), заключенными от имени Кинешемского муниципального района;

мероприятия, расходные обязательства по финансовому обеспечению которых установлены исключительно Программами;

мероприятия, не требующие финансового обеспечения, направленные на достижение цели (целей) подпрограммы и Программы в целом.

5. Разработка и реализация Программы осуществляются структурным подразделением Администрации Кинешемского муниципального района, определенным Администрацией Кинешемского муниципального района в качестве администратора Программы, совместно с заинтересованными структурными подразделениями Администрации Кинешемского муниципального района - исполнителями основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы.

Администратор Программы - структурное подразделение Администрации Кинешемского муниципального района, ответственное за формирование и реализацию Программы в целом (далее - администратор Программы). Программа может иметь только одного администратора Программы.

Исполнитель основного мероприятия (мероприятия) - структурное подразделение Администрации Кинешемского муниципального района, участвующее в разработке и реализации одного или нескольких основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы.

Администратор Программы может одновременно осуществлять полномочия исполнителя.

6. Срок реализации Программы устанавливается продолжительностью не менее трех лет и не более срока реализации стратегии социально-экономического развития Кинешемского муниципального района.

Срок реализации входящих в Программу подпрограмм устанавливается продолжительностью не менее чем один год и не более срока реализации Программы в целом.

7. Разработка Программы осуществляется на основании перечня программ Кинешемского муниципального района, утвержденного постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.

Подготовка проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района об утверждении перечня программ Кинешемского муниципального района или о внесении в него изменений осуществляется комитетом по экономике и управлению имуществом Кинешемского муниципального района (далее - Комитет по экономике) по согласованию с финансовым управлением Кинешемского муниципального района (далее - Финансовое управление) на основании решения комиссии Кинешемского муниципального района по бюджетным корректировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее - Комиссия по бюджетным проектировкам) о необходимости, начиная с очередного финансового года, разработки, прекращения или изменения Программы.

В перечне программ Кинешемского муниципального района по каждой Программе должны быть указаны следующие сведения:

а) наименование Программы;

б) наименование администратора Программы;

в) перечень исполнителей Программы.

8. Программа утверждается постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.

9. Программа, утвержденная постановлением Администрации Кинешемского муниципального района, размещается на официальном сайте Кинешемского муниципального района www.mrkineshma.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в течение трех дней со дня подписания постановления Администрации Кинешемского муниципального района об ее утверждении.

Требования к структуре и содержанию Программ

10. Программы разрабатываются для достижения приоритетов и целей социально-экономического развития Кинешемского муниципального района, определенных в стратегии социально-экономического развития Кинешемского муниципального района.

11. При формировании целей, задач и основных мероприятий (мероприятий), а также характеризующих их целевых индикаторов (показателей) учитываются объемы соответствующих источников финансирования, включая средства бюджета Кинешемского муниципального района (далее - бюджет района), бюджета Ивановской области, федерального бюджета, средства внебюджетных источников, влияющие на достижение цели (целей) Программы.

12. Программа должна включать следующие разделы:

а) паспорт Программы;

б) анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы, включающий показатели, характеризующие текущую ситуацию в указанной сфере;

в) цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы;

г) ресурсное обеспечение Программы.

13. Раздел "Паспорт Программы" должен включать:

а) наименование Программы и срок ее реализации;

б) перечень подпрограмм;

в) наименование администратора Программы;

г) перечень исполнителей Программы;

д) цель (цели) Программы;

ж) объемы и источники финансирования Программы (по годам ее реализации в разрезе источников финансирования).

14. Раздел "Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы" должен включать:

а) описание сложившейся социальной и экономической ситуации в сфере реализации Программы и основных тенденций ее изменения;

б) показатели, характеризующие текущую ситуацию в определенной сфере;

в) описание и оценку основных результатов деятельности Администрации Кинешемского муниципального района (ее структурных подразделений), муниципальных организаций в сфере реализации Программы, достигнутых к началу реализации Программы;

г) проблемы, стоящие перед Администрацией Кинешемского муниципального района (ее структурными подразделениями), муниципальными организациями в сфере реализации Программы.

15. Раздел "Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации Программы" должен включать:

а) указание цели (целей) Программы;

б) описание ожидаемых результатов реализации Программы;

в) таблицу с указанием целевых индикаторов (показателей) Программы, их отчетных и плановых значений по годам ее реализации.

16. Раздел "Ресурсное обеспечение Программы" должен включать таблицу с указанием объемов финансирования Программы за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств внебюджетных источников (при наличии) в целом и ее отдельных подпрограмм, в разбивке по годам реализации Программы.

17. В Программу могут быть включены иные разделы, приложения, дополнительные сведения, помимо указанных в пункте 12 настоящего Положения.

18. В качестве приложений к Программе приводятся подпрограммы.

Подпрограмма должна включать следующие разделы:

1) паспорт подпрограммы;

2) основные мероприятия (мероприятия) и ресурсное обеспечение подпрограммы;

3) ожидаемые результаты реализации подпрограммы.

19. В качестве приложений к подпрограмме приводятся:

а) правила предоставления предусмотренных мероприятиями подпрограммы субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг;

б) правила предоставления (расходования) предусмотренных мероприятиями подпрограммы иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района.

20. В подпрограмму могут быть включены иные разделы и приложения, помимо указанных в пунктах 18 и 19 настоящего Положения.

21. Раздел "Паспорт подпрограммы" должен включать:

а) наименование подпрограммы;

в) срок реализации подпрограммы;

г) перечень исполнителей подпрограммы;

д) формулировку цели (целей) подпрограммы;

е) объемы и источники финансирования подпрограммы.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

21. Раздел "Основные мероприятия (мероприятия) и ресурсное обеспечение подпрограммы" должен включать:

а) наименование основного мероприятия (мероприятия) (в случае включения в подпрограмму одноименных мероприятий, закрепленных за разными исполнителями, допускается указание единого наименования для данных мероприятий);

б) содержание основного мероприятия (мероприятия);

в) исполнителя основного мероприятия (мероприятия) (может не указываться, если подпрограмма имеет одного исполнителя);

г) срок реализации;

д) объем финансирования на выполнение основного мероприятия (мероприятия) за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средств внебюджетных источников (при наличии) - на выполнение основного мероприятия (мероприятия), по годам реализации подпрограммы, с разбивкой по источникам финансирования и исполнителям подпрограммы (разбивка по источникам финансирования может не приводиться, если единственным источником финансового обеспечения реализации всех мероприятий подпрограммы являются средства бюджета Кинешемского муниципального района (без учета поступлений в бюджет Кинешемского муниципального района субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение)).

Раздел "Основные мероприятия (мероприятия) и ресурсное обеспечение подпрограммы" формируется согласно таблице:

"2. Основные мероприятия (мероприятия) и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия), срок реализации	Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнитель		Объем бюджетных ассигнований и внебюджетного финансирования
N п/п		Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнитель		Источник ресурсного обеспечения	Всего	20 _ год	20 _ год	20 _ год
Подпрограмма, всего					Всего
					бюджет Кинешемского муниципального района
					федеральный бюджет
					бюджет Ивановской области
					бюджеты поселений
					внебюджетное финансирование
1.	Основное мероприятие	Содержание основного мероприятия		Исполнитель	Всего
					бюджет Кинешемского муниципального района
					федеральный бюджет
					бюджет Ивановской области
	Срок реализации				бюджеты поселений
	Срок реализации				внебюджетное финансирование
1.1	Мероприятие	Содержание мероприятия			Всего
					бюджет Кинешемского муниципального района
					федеральный бюджет
	Срок реализации				бюджет Ивановской области
					бюджеты поселений
					внебюджетное финансирование

2.14. Раздел "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" должен включать целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, характеризующие основные мероприятия, мероприятия подпрограммы с результатами их выполнения, с расшифровкой отчетных и плановых значений по годам реализации подпрограммы.

3. Формирование проектов Программ

3.1. Процесс формирования проекта Программы (далее - формирование Программы) включает следующие этапы:

а) разработку проекта Программы;

б) рассмотрение проекта Программы Финансовым управлением и Комитетом по экономике;

в) доработку проекта Программы в соответствии с заключениями Финансового управления и Комитета по экономике;

г) утверждение Программы.

3.2. Выполнение этапов, указанных в пункте 3.1 настоящего Положения, осуществляется в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета Кинешемского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период (далее - Порядок составления проекта бюджета района), утвержденным постановлением Администрации Кинешемского муниципального района.

3.3. Разработку проекта Программы осуществляет ее администратор совместно с исполнителями.

3.4. Подготовленный и согласованный со всеми исполнителями проект Программы направляются администратором Программы на рассмотрение в Финансовое управление, Комитет по экономике и отдел правового и кадрового обеспечения Администрации Кинешемского муниципального района (далее - Отдел правового обеспечения) в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета района.

В Финансовое управление также представляется обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы.

3.5. Финансовое управление рассматривает проект Программы и сопроводительный материал на предмет:

а) обоснования объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы;

б) соблюдения установленных исполнительными органами государственной власти Ивановской области требований, необходимых для получения межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области;

в) непревышения доведенных до главных распорядителей средств бюджета Кинешемского муниципального района объемов бюджетных ассигнований на финансирование действующих и принимаемых расходных обязательств, одобренных Комиссией по бюджетным проектировкам.

3.6. Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения рассматривают проект Программы на предмет:

а) соответствия требованиям настоящего Положения;

б) соответствия цели (целей) Программы стратегическим целям социально-экономического развития Кинешемского муниципального района;

в) необходимости и достаточности приведенных основных мероприятий (мероприятий) Программы для достижения целей и ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм;

г) реалистичности полной и качественной реализации запланированных основных мероприятий (мероприятий) Программы в рамках установленных сроков и объемов финансового обеспечения.

3.7. По результатам рассмотрения проекта Программы Финансовое управление, Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения направляют администратору Программы заключения.

3.8. Администратор Программы совместно с ее исполнителями проводят доработку проекта Программы в соответствии с поступившими заключениями в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

3.9. Комитет по экономике, Финансовое управление и Отдел правового обеспечения осуществляют проверку соответствия внесенных в проект Программы поправок согласно заключениям в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

3.10. Утверждение Программы осуществляется в установленном порядке.

4. Плановая корректировка действующих Программ

4.1. Плановая корректировка утвержденных Программ осуществляется ежегодно при составлении проекта бюджета Кинешемского муниципального района, за исключением завершаемых в текущем году.

4.2. Плановая корректировка Программы предусматривает:

а) подготовку проектов всех действующих подпрограмм в новой редакции;

б) уточнение перечня подпрограмм, основных мероприятий (мероприятий) с учетом решений Комиссии по бюджетным проектировкам по результатам конкурсного отбора распределения принимаемых расходных обязательств Кинешемского муниципального района;

в) внесение иных изменений в Программу.

4.3. Процесс плановой корректировки Программы включает следующие этапы:

а) разработку проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района о внесении изменений в Программу (далее - проект изменений, вносимых в Программу);

б) рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, Финансовым управлением, Комитетом по экономике, Отделом правового обеспечения;

в) доработку проекта изменений, вносимых в Программу;

г) утверждение изменений в Программу.

4.4. Выполнение этапов, указанных в пункте 4.3 настоящего Положения, осуществляется в сроки, определенные Порядком составления проекта бюджета района.

4.5. Разработку проекта изменений, вносимых в Программу, проводит ее администратор совместно с исполнителями.

4.6. Подготовленный и согласованный со всеми исполнителями проект изменений, вносимых в Программу, направляется администратором Программы на рассмотрение в Финансовое управление, Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

В Финансовое управление также представляется обоснование бюджетных ассигнований на реализацию каждого из мероприятий, по которым планируется изменение объемов бюджетных ассигнований.

4.7. Финансовое управление проводит рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, по критериям, указанным в пункте 3.5 настоящего Положения, а также на предмет полноты охвата расходных обязательств Кинешемского муниципального района в соответствующей сфере с учетом предлагаемых изменений в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

4.8. Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения проводят рассмотрение проекта изменений, вносимых в Программу, по критериям, указанным в пункте 3.6 настоящего Положения, в срок, установленный в Порядком составления проекта бюджета района.

4.9. По результатам рассмотрения проекта изменений, вносимых в Программу, Финансовое управление, Комитет по экономике и Отдел правового обеспечения направляют администратору Программы заключения в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

4.10. Администратор Программы совместно с ее исполнителями проводят доработку проекта изменений, вносимых в Программу, в соответствии с заключениями, указанными в пункте 4.9 настоящего Положения, в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

4.11. Комитет по экономике, Финансовое управление и Отдел правового обеспечения осуществляют проверку доработанных администраторами Программы изменений, вносимых в Программу, согласно заключениям в срок, установленный Порядком составления проекта бюджета района.

4.12. Подготовка проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района о внесении изменений в Программу осуществляется администратором Программы в установленном порядке.

5. Реализация Программы

5.1. Реализация Программы осуществляется администратором программы и ее исполнителями.

Администратор Программы несет ответственность за реализацию Программы, достижение целевых индикаторов (показателей) реализации Программы, ожидаемых результатов реализации Программы.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременное и полное осуществление основных мероприятий (мероприятий) Программы, целевое и эффективное использование бюджетных средств, выделенных на финансовое обеспечение реализации основных мероприятий (мероприятий) Программы, достижение ожидаемых результатов реализации Программы в части, относящейся к закрепленным за исполнителями основным мероприятиям (мероприятиям).

5.2. Администратор Программы координирует деятельность ее исполнителей, организует мониторинг реализации Программы и обеспечивает своевременное проведение ее корректировки.

5.3. Для проведения мониторинга реализации Программы исполнители Программы:

в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют администратору Программы сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) Программы с соблюдением Требований к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы, приведенных в приложении N 1 к настоящему Положению.

5.4. Администратор Программы:

обобщает представляемые исполнителями Программы сведения о ходе реализации Программы;

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет по экономике обобщенные сведения о ходе реализации основных мероприятий (мероприятий) Программы согласно Требованиям к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы;

не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом, готовит годовой отчет о реализации Программы и представляет его в Комитет по экономике и Финансовое управление согласно Требованиям к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы.

5.5. В отношении утвержденной Программы может проводиться ее текущая корректировка, если внесение изменений в Программу не может быть отложено до момента проведения плановой корректировки Программы в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Текущая корректировка Программы может предусматривать внесение в Программу любых изменений, не противоречащих требованиям раздела 2 настоящего Положения.

5.6. Основаниями для проведения текущей корректировки программы являются:

1) инициатива администратора Программы в случаях, когда планируемые изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влияние на целевые индикаторы (показатели) и ожидаемые результаты реализации Программы;

2) если корректировка является условием исполнительных органов государственной власти Ивановской области для получения Кинешемским муниципальным районом субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ивановской области.

5.7. При проведении текущей корректировки Программы проект постановления Администрации Кинешемского муниципального района о внесении изменений в Программу готовит администратор Программы.

6. Оценка эффективности реализации Программ

6.1. Ежегодно, не позднее 20 марта, Комитет по экономике проводит оценку эффективности реализации Программ (далее - оценка эффективности Программ) и готовит сводный годовой отчет об оценке эффективности реализации Программ (далее - сводный отчет).

6.2. Оценка эффективности Программ выполняется в соответствии с Методикой оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района, приведенной в приложении N 4 к настоящему Положению.

6.3. Сводный отчет формируется на основании:

1) годовых отчетов администраторов Программ о реализации Программ, представляемых в Комитет по экономике в соответствии с пунктом 5.4 настоящего Положения;

2) результатов оценки эффективности Программ.

6.4. До 10 апреля Комитет по экономике готовит и представляет в Комиссию по бюджетным проектировкам сводный отчет, включающий предложения о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных программ Кинешемского муниципального района.

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6.6. Комиссия по бюджетным проектировкам до 15 апреля рассматривает сводный отчет и принимает решения о прекращении или изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.

6.7. До 25 апреля Комитет по экономике доводит до администраторов Программы принятые Комиссией по бюджетным проектировкам решения о прекращении или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ.

6.8. Если в отношении ранее утвержденной Программы Комиссией по бюджетным проектировкам принято решение об изменении, начиная с очередного финансового год, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ, необходимые изменения вносятся в рамках ежегодной плановой корректировки в соответствии с разделом 4 настоящего Положения.

Если в отношении утвержденной Программы Комиссией принято решение о прекращении, начиная с очередного финансового года, реализации утвержденной Программы, администратор Программы осуществляет подготовку в установленном порядке проекта постановления Администрации Кинешемского муниципального района о признании утратившим силу постановления Администрации Кинешемского муниципального района об утверждении Программы (постановлений о внесении в нее изменений).

Приложение N 1
к Положению
о порядке разработки, реализации
и оценки эффективности программ
Кинешемского муниципального района

Требования
к формированию отчетных материалов о ходе реализации Программы

1. Ежеквартальные сведения о ходе реализации Основных мероприятий (мероприятий) Программы

В течение текущего года ежеквартально формируется информация о реализации подпрограмм в разрезе основных мероприятий (мероприятий) согласно таблицам 1 - 2.

Указанная информация представляется ежеквартально нарастающим итогом с начала текущего года:

исполнителями Программы - администратору Программы - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

администратором Программы - в Комитет по экономике - в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Таблица 1

Сведения о реализации мероприятий Программы за отчетный период

N п/п	Наименование подпрограммы/ мероприятия	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований	Кассовые расходы	Краткое описание текущего состояния процесса реализации мероприятия
1	<Подпрограмма 1>	-	-	-	-

1.1	<Основное мероприятие 1>	Всего	...	...	...
		бюджет Кинешемского муниципального района	...	...
		федеральный бюджет	...	...
		бюджет Ивановской области	...	...
		бюджеты поселений	...	...
		внебюджетное финансирование	...	...
1.1.1	<Мероприятие 1>	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...
1.2	<Основное мероприятие 2>		...	...	...
1.2.1	<Мероприятие 1>	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Таблица 2

Оценка достижения плановых значений целевых показателей Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя) Программы и подпрограммы	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	<показатель 1>	<ед. изм.>	<план>	<факт>	<пояснение>
2	<показатель 2>	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

2. Годовой отчет о реализации Программы

Годовой отчет о реализации Программы включает:

а) титульный лист, содержащий следующие сведения:

наименование Программы;

наименование администратора Программы;

перечень исполнителей, участвовавших в реализации Программы в отчетном году;

отчетный год, за который подготовлен отчет;

дату подготовки отчета;

б) сведения о достижении ожидаемых результатов реализации Программы и подпрограмм:

плановые и фактические значения целевых индикаторов (показателей) реализации Программы и подпрограмм в отчетном году согласно таблицам 3 - 4. Показатели, характеризующие оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ), указываются в группировке по соответствующим мероприятиям.

Таблица 3

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) Программы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	<показатель 1>	<ед. изм.>	<план>	<факт>	<пояснение>
2	<показатель 2>	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

Таблица 4

Оценка достижения плановых значений целевых индикаторов (показателей) подпрограмм

N п/п	Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия/ целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	План	Факт	Пояснение причин отклонений
1	<подпрограмма 1>	-	-	-	-
1.1	<основное мероприятие 1.1>	-	-	-	-
1.1.1	<мероприятие 1.1.1>	-	-	-	-
1.1.1.1	<показатель 1.1.1.1>	<ед. изм.>	<план>	<факт>	<пояснение>
1.1.1.2	<показатель 1.1.1.2>	_	_	_	_
_	_	_	_	_	_
2	<подпрограмма 2>	-	-	-	-
2.1	<основное мероприятие 2.1>	-	-	-	-
2.1.1	<мероприятие 2.1.1>	-	-	-	-
2.1.1.1	<показатель 2.1.1.1>	<ед. изм.>	<план>	<факт>	<пояснение>
2.1.1.2	<показатель 2.1.1.2>	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...

в) объемы расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) согласно таблице 5. По каждому основному мероприятию (мероприятию) приводятся сведения:

наименование основного мероприятия (мероприятия);

наименование исполнителя основного мероприятия (мероприятия);

объем бюджетных ассигнований на реализацию основного мероприятия (мероприятия) в отчетном году. Приводится в разбивке по источникам финансирования, если источником финансового обеспечения мероприятия выступали поступившие в бюджет района субсидии, субвенции, и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;

объем кассовых расходов по реализации основного мероприятия (мероприятия в отчетном году, по состоянию на конец отчетного года. Приводится в разбивке по источникам финансирования, если источником финансового обеспечения мероприятия выступали поступившие в бюджет района субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты и безвозмездные поступления от юридических и физических лиц;

пояснение причин отклонений между объемом бюджетных ассигнований и объемом кассовых расходов по основному мероприятию (мероприятию).

Таблица 5

Объемы расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) Программы

N п/п	Наименование подпрограммы/ основного мероприятия/ мероприятия	Исполнитель	Источник финансирования	Плановый объем бюджетных ассигнований	Кассовые расходы	Пояснение причин отклонений
1	Подпрограмма 1		Всего	<план>	<факт>	-
			бюджет Кинешемского муниципального района	<план>	<факт>	-
			федеральный бюджет	<план>	<факт>	-
			бюджет Ивановской области	<план>	<факт>	-
			бюджеты поселений	<план>	<факт>	-
			внебюджетное финансирование
1.1	Основное мероприятие 1.1	исполнитель	бюджет Кинешемского муниципального района	<план>	<факт>	пояснение
			федеральный бюджет	<план>	<факт>
			бюджет Ивановской области	<план>	<факт>
			бюджеты поселений	<план>	<факт>
			внебюджетное финансирование	<план>	<факт>
1.1.1	мероприятие 1.1.1	<исполнитель>	Всего	<план>	<факт>	<пояснение>
...	...	...	...	...	...	...
1.2	Основное мероприятие 1.2	...	...	...	...	...
1.2.1	мероприятие 1.2.1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
2	<подпрограмма 2>	...	...	...	...	...
2.1	Основное мероприятие 2.1	...	...	...	...	...
2.1.1	мероприятие 2.1.1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
2.2	Основное мероприятие 2.2	...	...	...	...	...
2.2.1	мероприятие 2.2.1	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...	...
Всего по Программе			Всего	<сумма строк>	...	-
			бюджет Кинешемского муниципального района	<план>	<факт>
			федеральный бюджет	<план>	<факт>
			бюджет Ивановской области	<план>	<факт>
			бюджеты поселений	<план>	<факт>
			внебюджетное финансирование

3. Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности Программ

Сводный отчет содержит:

а) сведения о ходе реализации Программ.

Данная часть сводного отчет формируется путем приведения к единому формату и объединения в единый текст, структурированный в разрезе Программ, годовых отчетов о реализации Программ, подготовленных администраторами Программ.

б) сведения об оценке эффективности Программ. Данная часть сводного отчета составляется на основе результатов оценок, полученных с применением Методики оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района, и приводится согласно таблице 6.

Таблица 6

Сведения об оценке эффективности Программ в отчетном году

N п/п	Программа/Подпрограмма	Оценка эффективности Программы (подпрограммы) в отчетном году	Предложения о целесообразности продолжения, необходимости прекращения реализации или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденных Программ, в т.ч. необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Программ
1	<Программа 1>	<значение оценки>
1.1.	<подпрограмма 1.1>	<значение оценки>
1.2.	<подпрограмма 1.2>	<значение оценки>
	...	...
2	<Программа 2>	...
2.1.	< подпрограмма 2.1>	...
	...	...

Приложение N 4
к Положению
о порядке разработки, реализации
и оценки эффективности программ
Кинешемского муниципального района

ГАРАНТ:

По-видимому, в тексте предыдущего абзаца допущена опечатка. Имеется в виду приложение N 2 к Положению

Методика
оценки эффективности реализации программ Кинешемского муниципального района Ивановской области

1. Оценка эффективности реализации программ Кинешемского муниципального района Ивановской области (далее - Программ) проводится по каждой из Программ, реализация которых осуществлялась в отчетном году.

2. Оценка эффективности реализации Программы измеряется в баллах, диапазон ее возможных значений составляет от минус ста баллов до ста баллов.

Отрицательные значения оценки свидетельствуют о неэффективности реализации Программы в отчетном году. Положительные значения оценки свидетельствуют об эффективности реализации Программы в отчетном году.

3. Значение оценки эффективности реализации Программы рассчитывается следующим образом:

, где

ЭР - оценка эффективности реализации Программы в отчетном году;

- оценка эффективности реализации i-й подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

- объем кассовых расходов на реализацию i-й подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году.

4. Значение оценки эффективности реализации подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году рассчитывается следующим образом:

, где

- оценка эффективности реализации i-й подпрограммы соответствующей Программы в отчетном году;

- балльная оценка по критерию "Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году", определяемая в соответствии с пунктом 5 настоящей Методики;

- балльная оценка по критерию "Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году", определяемая в соответствии с 6# настоящей Методики.

5. Балльная оценка по критерию "Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году" определяется в соответствии со следующими правилами:

N п/п	Диапазон значений показателя ПЭ "*"	Соответствующее значение А1, баллов
1	ПЭ > 10%	+40
2	5% < ПЭ <= 10%	+30
3	0% < ПС1 <= 5%	+20
4	ПС1 = 0%	0

__________________

"*" Показатель ПЭ рассчитывается следующим образом:

, где

ПЭ - расчетный показатель "Процент достигнутой экономии при выполнении подпрограммы в отчетном году";

Р - объем кассовых расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году;

БА - объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в отчетном году.

6. Балльная оценка по критерию "Степень достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году" определяется в соответствии со следующими правилами:

N п/п	Оценка степени достижения ожидаемых результатов реализации подпрограммы в отчетном году "*"	Соответствующее значение А2, баллов
1	Ожидаемые результаты полностью достигнуты или превышены, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы	+60
2	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, а также отсутствуют негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы	+30
3	Ожидаемые результаты в основном достигнуты, но имеются незначительные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы	-20
4	Ожидаемые результаты в основном не достигнуты, либо имеются существенные негативные социально-экономические эффекты от реализации подпрограммы	-100

__________________

"*" Указанная оценка выполняется экспертно Комитетом по экономике.

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас

Получить бесплатный доступ

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.