Приложение.

Приложение
к постановлению
администрации г.о. Тейково
от 22 января 2016 г. N 14

Приложение
к "дорожной карте"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры городского округа Тейково"

NN п/п	Наименование показателей	2012 факт	2013 факт	2014 факт	2015 факт	2016	2017	2018
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры г.о. Тейково (по среднесписочной численности работников)	х	925	975	1083	1068	1055	1043
2	Число получателей услуг, чел.	х	34060	33530	33040	32590	32190	31820
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры г.о. Тейково, чел.	х	36,8	34,4	31	30,5	30,5	30,5
4	Численность населения г.о. Тейково, чел.	34470	34060	33530	33040	32590	32190	31820
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области:
6	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.	х	53	59	65	74	85	100
7	по плану мероприятий ( "дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", %	х	58,1	65,4	62,1	51,9	100,0	100
8	по г.о. Тейково, %	х	51,5	61,6	62,1	51,9	100	100
9	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230	18905	20553	20458	24481	26930	30653
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	116,5	108,7	99,5	119,6	110,0	113,8
11	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры г.о. Тейково, руб.	7573	9727	12670	12698	12700	26930	30653
12	Темп роста к предыдущему году, %	х	128,4	130,3	100,2	100	133,5	113,8
13	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры г.о. Тейково, %	х	8,5	8,7	10	9	10	12
14	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302	1,302
15	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	4,85	5,6	6,81	6,145	6,05	12,83	14,61,7
16	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	0,75	1,21	-0,66	-0,1	6,78	1,789
17	в том числе:
18	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	0,2085	1,1165	0,6416	0,142825
19	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	1,2	0,8	1,4
20	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0	0	0	0	0	0
21	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	1,2	0,8	1,4
22	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х
23	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	0,5	0,6	0,6	0,9	1,3	1,8
24	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х	0,7085	1,7165	1,2416	1,043	1,3	1,8
26	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	х	169,4	46,6	112,7