Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
Правительства Ивановской области
от 30 декабря 2016 г. N 473-п

Приложение 1
к государственной программе
Ивановской области
"Совершенствование институтов
государственного управления
и местного самоуправления
Ивановской области"

Подпрограмма
"Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение деятельности органов государственной власти Ивановской области
Срок реализации подпрограммы	2016 - 2019 годы
Ответственный исполнитель	Правительство Ивановской области
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Правительство Ивановской области; представительство Правительства Ивановской области в городе Москве; Административный Департамент Ивановской области; Департамент внутренней политики Ивановской области; Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области; Департамент здравоохранения Ивановской области; Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области; Департамент культуры и туризма Ивановской области; Департамент образования Ивановской области; Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области; Департамент развития информационного общества Ивановской области; Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области; Департамент социальной защиты населения Ивановской области; Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области; Департамент строительства и архитектуры Ивановской области; Департамент управления имуществом Ивановской области; Департамент финансов Ивановской области; Департамент экономического развития и торговли Ивановской области; Департамент энергетики и тарифов Ивановской области; комитет Ивановской области ЗАГС; комитет Ивановской области по лесному хозяйству; комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции; комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия; служба ветеринарии Ивановской области; служба государственной жилищной инспекции Ивановской области; служба государственного строительного надзора Ивановской области; служба государственного финансового контроля Ивановской области.
Задачи подпрограммы	1. Обеспечить деятельность Губернатора Ивановской области и лиц, замещающих государственные должности заместителей Председателя Правительства Ивановской области, членов Правительства Ивановской области (далее - отдельные государственные должности Ивановской области). 2. Обеспечить выполнение функций аппарата Правительства Ивановской области, центральных и территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области. 3. Обеспечить выполнение функций отдельных государственных учреждений Ивановской области, осуществляющих вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования органов государственной власти Ивановской области.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований: 2016 год - 1 194 368 136,40 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года 5 552 380,46 руб., 2017 год - 1 129 334 505,02 руб., 2018 год - 1 129 063 431,56 руб., 2019 год - 1 129 252 648,29 руб., - областной бюджет: 2016 год - 1 194 368 136,40 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года 5 552 380,46 руб., 2017 год - 1 129 334 505,02 руб., 2018 год - 1 129 063 431,56 руб., 2019 год - 1 129 252 648,29 руб., в том числе: Правительство Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 207 705 594,79 руб., 2017 год - 181 125 065,13 руб., 2018 год - 181 125 065,13 руб., 2019 год - 181 125 065,13 руб.; представительство Правительства Ивановской области в городе Москве: - областной бюджет: 2016 год - 17 111 513,07 руб., 2017 год - 17 985 934,00 руб., 2018 год - 17 459 700,00 руб., 2019 год - 17 459 700,00 руб.; Административный Департамент Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 99 490 165,82 руб., кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года 5 552 380,46 руб., 2017 год - 78 556 857,57 руб., 2018 год - 78 556 857,57 руб., 2019 год - 78 556 857,57 руб.; Департамент внутренней политики Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 21 162 939,04 руб., 2017 год - 19 537 071,61 руб., 2018 год - 19 537 071,61 руб., 2019 год - 19 537 071,61 руб.; Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 51 192 443,20 руб., 2017 год - 47 462 060,51 руб., 2018 год - 47 462 060,51 руб., 2019 год - 47 462 060,51 руб.; Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 20 228 299,00 руб., 2017 год - 19 296 742,88 руб., 2018 год - 19 296 742,88 руб., 2019 год - 19 296 742,88 руб.; Департамент здравоохранения Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 37 377 585,72 руб., 2017 год - 34 939 085,73 руб., 2018 год - 34 939 085,73 руб., 2019 год - 34 939 085,73 руб.; Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 16 538 981,91 руб., 2017 год - 15 544 040,11 руб., 2018 год - 15 544 040,11 руб., 2019 год - 15 544 040,11 руб.; Департамент культуры и туризма Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 19 842 578,25 руб., 2017 год - 19 899 878,35 руб., 2018 год - 19 899 878,35 руб., 2019 год - 19 899 878,35 руб.; Департамент образования Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 30 017 238,00 руб., 2017 год - 27 773 778,45 руб., 2018 год - 27 773 778,45 руб., 2019 год - 27 773 778,45 руб.; Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 14 278 214,55 руб., 2017 год - 15 650 765,87 руб., 2018 год - 15 768 414,41 руб., 2019 год - 15 815 171,14 руб.; Департамент развития информационного общества Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 14 720 736,10 руб., 2017 год - 13 500 000,00 руб., 2018 год - 13 500 000,00 руб., 2019 год - 13 500 000,00 руб.; Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 52 457 522,86 руб., 2017 год - 49 764 000,00 руб., 2018 год - 49 764 000,00 руб., 2019 год - 49 764 000,00 руб.; Департамент социальной защиты населения Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 326 852 095,05 руб., 2017 год - 321 411 000,00 руб., 2018 год - 321 411 000,00 руб., 2019 год - 321 411 000,00 руб.; Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 11 796 867,30 руб., 2017 год - 11 611 658,60 руб., 2018 год - 11 611 658,60 руб., 2019 год - 11 611 658,60 руб.; Департамент строительства и архитектуры Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 18 262 459,95 руб., 2017 год - 29 646 665,51 руб., 2018 год - 29 696 665,51 руб., 2019 год - 29 746 665,51 руб.; Департамент управления имуществом Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 26 956 527,79 руб., 2017 год - 25 378 330,42 руб., 2018 год - 25 378 330,42 руб., 2019 год - 25 378 330,42 руб.; Департамент финансов Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 58 520 824,35 руб., 2017 год - 54 705 159,29 руб., 2018 год - 54 705 159,29 руб., 2019 год - 54 705 159,29 руб.; Департамент экономического развития и торговли Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 32 361 632,40 руб., 2017 год - 32 182 324,84 руб., 2018 год - 32 182 324,84 руб., 2019 год - 32 182 324,84 руб.; Департамент энергетики и тарифов Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 24 624 082,70 руб., 2017 год - 23 938 588,83 руб., 2018 год - 23 938 588,83 руб., 2019 год - 23 938 588,83 руб.; комитет Ивановской области по лесному хозяйству: - областной бюджет: 2016 год - 250 539,32 руб., 2017 год - 61 895,35 руб., 2018 год - 61 895,35 руб., 2019 год - 61 895,35 руб.; комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции: - областной бюджет: 2016 год - 27 828 898,16 руб., 2017 год - 26 361 724,00 руб., 2018 год - 26 449 236,00 руб., 2019 год - 26 541 696,00 руб.; комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия: - областной бюджет: 2016 год - 4 721 776,00 руб., 2017 год - 4 705 629,50 руб., 2018 год - 4 705 629,50 руб., 2019 год - 4 705 629,50 руб.; служба ветеринарии Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 7 458 216,39 руб., 2017 год - 7 416 993,39 руб., 2018 год - 7 416 993,39 руб., 2019 год - 7 416 993,39 руб.; служба государственной жилищной инспекции Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 29 321 898,43 руб., 2017 год - 28 193 384,68 руб., 2018 год - 28 193 384,68 руб., 2019 год - 28 193 384,68 руб.; служба государственного строительного надзора Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 11 578 806,25 руб., 2017 год - 11 314 496,89 руб., 2018 год - 11 314 496,89 руб., 2019 год - 11 314 496,89 руб.; служба государственного финансового контроля Ивановской области: - областной бюджет: 2016 год - 11 709 700,00 руб., 2017 год - 11 371 373,51 руб., 2018 год - 11 371 373,51 руб., 2019 год - 11 371 373,51 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Обеспечение создания необходимых финансовых и материально-технических условий для результативной работы системы исполнительных органов государственной власти Ивановской области.

2. Характеристика основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Наименование мероприятия	Исполнители	Краткая характеристика мероприятий	Срок реализации мероприятий
1	Губернатор Ивановской области и заместители Председателя Правительства Ивановской области, не являющиеся руководителями исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Губернатор Ивановской области	Правительство Ивановской области	Выплата денежного вознаграждения и осуществление иных установленных законодательством Ивановской области выплат, а также оплата начислений на выплаты по оплате труда Губернатору Ивановской области	2016 - 2019
		Заместители Председателя Правительства Ивановской области		Выплата денежного вознаграждения и осуществление иных установленных законодательством Ивановской области выплат, а также оплата начислений на выплаты по оплате труда заместителям Председателя Правительства Ивановской области
2	Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Правительство Ивановской области, исполнительные органы государственной власти Ивановской области, представительство Правительства Ивановской области в городе Москве	Финансирование расходов на текущее содержание центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области
		Обеспечение деятельности государственных учреждений	Правительство Ивановской области, Административный Департамент Ивановской области, Департамент социальной защиты населения Ивановской области, Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	Финансирование расходов на осуществление деятельности по обеспечению функционирования органов государственной власти Ивановской области
		Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	Финансирование расходов на текущее содержание территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1	Основное мероприятие "Губернатор Ивановской области и заместители Председателя Правительства Ивановской области, не являющиеся руководителями исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
1.1	Мероприятие "Губернатор Ивановской области"
1.1.1	Полнота обеспечения деятельности Губернатора Ивановской области	проценты	100	100	100	100	100	100
1.2	Мероприятие "Заместители Председателя Правительства Ивановской области"
1.2.1	Полнота обеспечения деятельности заместителей Председателя Правительства Ивановской области	проценты	100	100	100	100	100	100
2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
2.1	Мероприятие "Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
2.1.1	Численность лиц, занятых в Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области	человек	1557	1392	1339,5	1338,5	1338,5	1338,5
	- в том числе численность государственных гражданских служащих Ивановской области	человек	1444	1305	1236	1235	1235	1235
2.1.2	Число рабочих мест в аппарате Правительства Ивановской области и исполнительных органах государственной власти Ивановской области, подключенных к сети Интернет	единиц	1273	1414	1066	1066	1066	1066
2.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений"
2.2.1	Общая площадь помещений в административных зданиях, занимаемых аппаратом Правительства Ивановской области и исполнительными органами государственной власти Ивановской области	кв. м	36566,9	33232,8	17392,7	17392,1	17392,1	17392,1
	- в том числе требующих капитального ремонта	кв. м	14666,2	12633,9	7333,1	7333,1	7333,1	7333,1
2.2.2	Число легковых автотранспортных средств, эксплуатируемых аппаратом Правительства Ивановской области и исполнительными органами государственной власти Ивановской области	единиц	127	107	71	71	71	71
	- в том числе сроком эксплуатации более 5 лет	единиц	83	72	-	-	-	-
2.2.3	Число легковых автотранспортных средств, эксплуатируемых территориальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской области	единиц	23	23	23	23	23	23
2.2.4	Площадь помещений в административных зданиях, занимаемых территориальными органами Департамента социальной защиты населения Ивановской области и филиалами областного государственного казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения"	кв. м	9797,7	9797,7	9797,7	9797,7	9797,7	9797,7
2.2.5	Объем принятых работ по итогам проведения строительного контроля на объектах строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящихся в собственности Ивановской области (в том числе на объектах дорожного хозяйства), а также по итогам проверки соответствия качества и объемов выполненных работ по ремонту автомобильных дорог, находящихся в собственности Ивановской области	млн. руб	1078,6	714,3	445,0	580,0	590,0	600,0
2.3	Мероприятие "Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"
2.3.1	Число территориальных органов	единиц	21	21	21	21	21	21

Пояснения к таблице:

а) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 1.1.1, 1.2.1 определяются на основе управленческого учета, осуществляемого управлением бюджетного планирования и учета Правительства Ивановской области;

б) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.1 определяются на основе штатной численности лиц, занятых в Правительстве Ивановской области, аппарате Правительства Ивановской области, исполнительных органах государственной власти Ивановской области, по данным управленческого учета, осуществляемого управлением государственной службы и кадров Правительства Ивановской области, представительством Правительства Ивановской области в городе Москве, исполнительными органами государственной власти Ивановской области, оплата труда которых осуществляется за счет средств областного бюджета в полном объеме;

в) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.1.2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого отделом информационных технологий Правительства Ивановской области, а также исполнительными органами государственной власти Ивановской области;

г) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.1 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого:

- в 2014 - 2015 годах областным казенным учреждением "Управление административными зданиями", исполнительными органами государственной власти Ивановской области, имеющими на балансе недвижимое имущество, за исключением недвижимого имущества, переданного в безвозмездное пользование;

- с 2016 года областным казенным учреждением "Управление административными зданиями";

д) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.2 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого:

- в 2014 - 2015 годах областным казенным учреждением "Автохозяйство Правительства Ивановской области", областным государственным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения", исполнительными органами государственной власти Ивановской области, имеющими на балансе служебные легковые автомобили, содержание которых осуществляется полностью за счет средств областного бюджета;

- с 2016 года областным казенным учреждением "Автохозяйство Правительства Ивановской области";

е) отчетные значения целевых индикаторов (показателей) 2.2.3, 2.2.4 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого областным государственным казенным учреждением "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения";

ж) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.2.5 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области;

з) отчетные значения целевого индикатора (показателя) 2.3.1 определяются на основе правового акта Губернатора Ивановской области, утверждающего структуры территориальных органов, и Устава областного государственного казенного учреждения "Центр по обеспечению деятельности территориальных органов социальной защиты населения", утверждаемого Департаментом социальной защиты населения Ивановской области.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

(рублей)

N п/п	Наименование основного мероприятия/мероприятия/источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	2016 г.	Кроме того, на погашение кредиторской задолженности 2015 года	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Подпрограмма, всего			1194368136,40	5552380,46	1129334505,02	1129063431,56	1129252648,29
бюджетные ассигнования			1194368136,40	5552380,46	1129334505,02	1129063431,56	1129252648,29
- областной бюджет			1194368136,40	5552380,46	1129334505,02	1129063431,56	1129252648,29
1	Основное мероприятие "Губернатор Ивановской области и заместители Председателя Правительства Ивановской области, не являющиеся руководителями исполнительных органов государственной власти Ивановской области"	Правительство Ивановской области	11064009,22	0,00	10969115,64	10969115,64	10969115,64
1.1	Мероприятие "Губернатор Ивановской области"		1740900,00	0,00	1840793,64	1840793,64	1840793,64
1.2	Мероприятие "Заместители Председателя Правительства Ивановской области"		9323109,22	0,00	9128322,00	9128322,00	9128322,00
2	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти Ивановской области"	Исполнительные органы государственной власти Ивановской области	1183304127,18	5552380,46	1118365389,38	1118094315,92	1118283532,65
2.1	Мероприятие "Обеспечение функций центральных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"		785984836,06	275340,40	741781518,97	741510445,51	741699662,24
2.1.1		Правительство Ивановской области	125849364,71	0,00	113656516,53	113656516,53	113656516,53
2.1.2		представительство Правительства Ивановской области в городе Москве	17111513,07	0,00	17985934,00	17459700,00	17459700,00
2.1.3		Административный Департамент Ивановской области	18493411,59	275340,40	19987748,80	19987748,80	19987748,80
2.1.4		Департамент внутренней политики Ивановской области	21162939,04	0,00	19537071,61	19537071,61	19537071,61
2.1.5		Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области	51192443,20	0,00	47462060,51	47462060,51	47462060,51
2.1.6		Департамент жилищно-коммунального хозяйства Ивановской области	20228299,00	0,00	19296742,88	19296742,88	19296742,88
2.1.7		Департамент здравоохранения Ивановской области	37377585,72	0,00	34939085,73	34939085,73	34939085,73
2.1.8		Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области	16538981,91	0,00	15544040,11	15544040,11	15544040,11
2.1.9		Департамент культуры и туризма Ивановской области	19842578,25	0,00	19899878,35	19899878,35	19899878,35
2.1.10		Департамент образования Ивановской области	30017238,00	0,00	27773778,45	27773778,45	27773778,45
2.1.11		Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области	14278214,55	0,00	15650765,87	15768414,41	15815171,14
2.1.12		Департамент развития информационного общества Ивановской области	14720736,10	0,00	13500000,00	13500000,00	13500000,00
2.1.13		Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области	52457522,86	0,00	49764000,00	49764000,00	49764000,00
2.1.14		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	81321779,02	0,00	72321016,26	72321016,26	72321016,26
2.1.15		Департамент молодежной политики и спорта Ивановской области	11796867,30	0,00	11611658,60	11611658,60	11611658,60
2.1.16		Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	18262459,95	0,00	17221320,57	17271320,57	17321320,57
2.1.17		Департамент управления имуществом Ивановской области	26956527,79	0,00	25378330,42	25378330,42	25378330,42
2.1.18		Департамент финансов Ивановской области	58520824,35	0,00	54705159,29	54705159,29	54705159,29
2.1.19		Департамент экономического развития и торговли Ивановской области	32361632,40	0,00	32182324,84	32182324,84	32182324,84
2.1.20		Департамент энергетики и тарифов Ивановской области	24624082,70	0,00	23938588,83	23938588,83	23938588,83
2.1.21		комитет Ивановской области по лесному хозяйству	250539,32	0,00	61895,35	61895,35	61895,35
2.1.22		комитет Ивановской области по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции	27828898,16	0,00	26361724,00	26449236,00	26541696,00
2.1.23		комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия	4721776,00	0,00	4705629,50	4705629,50	4705629,50
2.1.24		служба ветеринарии Ивановской области	7458216,39	0,00	7416993,39	7416993,39	7416993,39
2.1.25		служба государственной жилищной инспекции Ивановской области	29321898,43	0,00	28193384,68	28193384,68	28193384,68
2.1.26		служба государственного строительного надзора Ивановской области	11578806,25	0,00	11314496,89	11314496,89	11314496,89
2.1.27		служба государственного финансового контроля Ивановской области	11709700,00	0,00	11371373,51	11371373,51	11371373,51
2.2	Мероприятие "Обеспечение деятельности государственных учреждений"		330170991,12	5277040,06	317506010,84	317506010,84	317506010,84
2.2.1		Правительство Ивановской области	70792220,86	0,00	56499432,96	56499432,96	56499432,96
2.2.2		Административный Департамент Ивановской области	80996754,23	5277040,06	58569108,77	58569108,77	58569108,77
2.2.3		Департамент социальной защиты населения Ивановской области	178382016,03	0,00	190012124,17	190012124,17	190012124,17
2.2.4		Департамент строительства и архитектуры Ивановской области	0,00	0,00	12425344,94	12425344,94	12425344,94
2.3	Мероприятие "Обеспечение функций территориальных исполнительных органов государственной власти Ивановской области"	Департамент социальной защиты населения Ивановской области	67148300,00	0,00	59077859,57	59077859,57	59077859,57