Приложение. Бюджетный прогноз муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2017 - 2022 годы

Приложение
к постановлению
администрации
городского округа Кинешма
от 30 января 2017 г. N 183п

Бюджетный прогноз муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2017 - 2022 годы

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Кинешма на 2017 - 2022 годы

Показатель	Отчетный год	Текущий год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1 вариант прогноза "Базовый
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	115,500	107,500	105,500	104,800	104,300	107,400	105,800	105,500
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	112,900	105,800	104,900	104,500	104,000	106,400	105,100	105,000
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	718,950	810,100	2 009,300	1 377,300	1 307,600	1 518,500	1 763,400	2 047,900
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	234,000	250,000	270,000	290,000	310,000	332,600	356,800	382,800
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб	6 724,800	7 098,480	7 714,800	8 268,600	9 018,720	9 705,400	10 444,300	11 239,400
Численность населения, тыс. человек	84,952	84,218	83,589	83,039	82,541	81,949	81,361	80,777
2 вариант прогноза "Целевой"
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	115,500	107,500	105,100	104,500	104,000	103,500	103,300	103,100
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	112,900	105,800	103,500	103,500	103,500	105,800	104,400	104,100
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	719,000	810,100	870,800	949,200	1 036,500	1 120,500	1 203,400	1 281,600
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	234,000	250,000	277,900	295,160	308,970	326,850	338,740	354,150
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб	6 724,800	7 098,500	7 838,600	8 637,800	9 409,100	10 162,600	10 929,400	11 719,100
Численность населения, тыс. человек	84,952	84,218	83,657	83,100	82,644	82,265	81,935	81,510
3 вариант прогноза "Консервативный"
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	115,500	107,500	107,200	106,200	105,300	104,800	104,500	104,500
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	112,900	105,800	107,000	106,200	107,900	106,700	107,000	107,000
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	719,000	810,100	934,000	1 076,900	1 206,100	1 344,900	1 480,700	1 602,100
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	234,000	250,000	270,000	291,600	314,900	340,100	367,300	396,700
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб	6 724,800	7 098,500	8 193,100	9 466,800	10 684,600	11 961,200	13 293,700	14 725,000
Численность населения, тыс. человек	84,952	84,218	83,741	83,364	83,065	82,814	82,467	82,121

2. Основные показатели бюджета городского округа Кинешма на 2017 - 2022 годы

Показатель	Отчетный год	Текущий год (на 01.08.16)	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1 вариант прогноза "Базовый"
Доходы бюджета - всего	1 166,9	1 136,0	1 157,3	1 164,8	1 177,6	1 211,5	1 170,9	1 188,9
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	352,5	421,5	441,6	449,1	461,9	495,8	455,2	473,2
из них:
налоговые доходы	285,6	341,9	387,3	394,1	411,6	380,9	397,3	414,0
неналоговые доходы	66,9	79,6	54,3	55,0	50,3	57,3	57,9	59,2
безвозмездные поступления	814,4	714,5	715,7	715,7	715,7	715,7	715,7	715,7
Расходы бюджета	1 215,1	1 178,5	1 187,9	1 189,6	1 196,1	1 211,5	1 170,9	1 188,9
Дефицит (профицит) бюджета	-48,2	-42,5	-30,6	-24,8	-18,5	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец года	124,0	124,0	150,0	162,0	168,0	153,0	138,0	123,0
2 вариант прогноза "Целевой"
Доходы бюджета - всего	1 166,9	1 136,0	1 161,4	1 176,9	1 201,6	1 227,2	1 189,1	1 209,3
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	352,5	421,5	445,7	461,2	485,9	511,5	473,4	493,6
из них:
налоговые доходы	285,6	341,9	390,4	404,5	423,4	396,6	415,5	434,4
неналоговые доходы	66,9	79,6	55,3	57,1	62,5	57,3	57,9	59,2
безвозмездные поступления	814,4	714,5	715,7	715,7	715,7	715,7	715,7	715,7
Расходы бюджета	1 215,1	1 178,5	1 187,9	1 189,6	1 201,6	1 227,2	1 189,1	1 209,3
Дефицит (профицит) бюджета	-48,2	-42,5	-26,5	-12,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец года	124,0	124,0	150,0	162,0	168,0	153,0	138,0	123,0
3 вариант прогноза "Консервативный"
Доходы бюджета - всего	1 166,9	1 136,0	1 169,9	1 197,8	1 233,4	1 215,4	1 248,5	1 286,3
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	352,5	421,5	454,2	482,1	517,7	499,7	532,8	570,6
из них:
налоговые доходы	285,6	341,9	398,9	425,4	455,2	442,4	474,9	511,4
неналоговые доходы	66,9	79,6	55,3	57,1	62,5	57,3	57,9	59,2
безвозмездные поступления	814,4	714,5	715,7	715,7	715,7	715,7	715,7	715,7
Расходы бюджета	1 215,1	1 178,5	1 187,9	1 198,2	1 233,4	1 215,4	1 248,5	1 286,3
Дефицит (профицит) бюджета	-48,2	-42,5	-18,0	-0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Муниципальный долг на конец года	124,0	124,0	150,0	162,0	168,0	153,0	138,0	123,0

3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Кинешма на 2017 - 2022 годы

(тыс. руб.)

Показатель	Отчетный год	Текущий год на 01.08.2016	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
Расходы бюджета городского округа Кинешма - всего	1 215,1	1 178,5	1 187,9	1 189,6	1 196,1	1 211,5	1 170,9	1 188,9
в том числе:
расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Кинешма - всего	1 169,1	1 134,6	1 132,6	1 119,1	1 105,1	1 127,6	1 105,6	1 105,6
из них:
1. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"	718,5	730,1	748,4	739,9	739,9	762,6	740,6	740,6
2. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма"	49,0	48,4	53,1	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5
3. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма"	19,4	3,7	5,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
4. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка населения городского округа Кинешма"	31,9	16,9	16,9	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
5. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма"	79,8	13,9	15,3	16,1	16,2	16,2	16,2	16,2
6. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма"	59,7	83,8	40,2	38,6	40,1	40,1	40,1	40,1
7. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма"	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
8. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасность людей"	16,7	19,8	20,8	21,9	20,1	20,0	20,0	20,0
9. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка населения городского округа Кинешма"	9,5	9,4	9,4	9,6	9,6	9,6	9,6	9,6
10. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма"	12,2	12,2	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1	13,1
11. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма"	93,5	102,8	119,3	115,2	110,5	110,5	110,5	110,5
12. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма"	7,1	7,2	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
13. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	18,1	25,1	19,4	25,5	19,6	19,5	19,5	19,5
14. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма"	53,5	61,0	62,0	62,9	62,8	62,8	62,8	62,8
15. Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды"	0,0	0,0	2,3	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0