Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Вичугского
муниципального района
от 29 июля 2015 г. N 431-п

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере культуры Вичугского муниципального района"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Вичугского муниципального района"

	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 11 / стр. 12)*	211	214	212	216	220	223
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58	64,9	73,7	82,4	100	100
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры (наименование муниципального образования) Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области % (стр. 15 / стр. 14%; данные из "дорожной карты" муниципального образования)	45,4	58,8	66,1	75,5	100	100
4	Фонд оплаты труда с начислениями (стр. 12 * стр. 15 * 12 мес. * 1,302)	12,2	16,6	20,1	24,4	35,5	39,2
5	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами)		4,4	7,9	12,2	23,3	27
6	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 7 / стр. 18 * 100%), %		13,0	10,1	14,8	15,0	15,9
7	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10), из них:	0	0,57	0,8	1,8	3,5	4,3
8	от реструктуризации сети, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
9	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (число уменьшения среднесписочной численности человек* стр 14 по соответствующей графе * 12 мес. * 1,302)		0,5	0,8	1,8	3,5	4,3
10	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0	0,07	0	0	0	0
	Справочно:
11	Число получателей услуг, человек	19187	18894	18540	18250	18250	18250
12	Среднесписочная численность работников у