Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации Вичугского
муниципального района
от 30 ноября 2015 г. N 611-п

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества услуг
в сфере культуры Вичугского муниципального района"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Вичугского муниципального района"

	Наименование показателей	2013 г. (отчет)	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 11 / стр.12)*	224	282	280	278	276	275
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58	65,4	60,2	82,4	100	100
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Вичугского муниципального района Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области % (стр. 15 / стр. 14%)	45,4	58,8	59,6	75,5	100	100
4	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.12 * стр.15 * 12 мес. * 1,302)	12,2	16,5	18,2	24,3	34,8	34,3
5	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами)		4,3	6	12,1	22,6	27
6	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр.7 / стр.18 * 100%), %	0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
7	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10), из них:	0	0,572	0,8	1,8	3,4	4,4
8	от реструктуризации сети, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
9	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (число уменьшения среднесписочной численности человек * стр 14 по соответствующей графе * 12 мес. * 1,302)		0,5	0,8	1,8	3,4	4,4
10	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0	0,072	0	0	0	0
	Справочно:
11	Число получателей услуг, человек	20387	20217	20063	19936	19811	19726
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (наименование муниципального образования), человек (уменьшение на 10% к 2017 году)	91	71,7	71,7	71,7	71,7	71,7
13	Численность населения (наименование муниципального образования), человек	19187	18894	18540	18250	18250	18250
14	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18905	20553	22337	24481	26930	30653
15	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Вичугского муниципального района Ивановской области, рублей (стр. 3 * стр 14)	8581,6	12919,0	13312,9	18483,2	26930,0	30653,0
16	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	12	0,9	1	1	1	1
17	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (стр. 5 * 12%)	0,15	0,5	0,7	1,5	2,7	3,2
18	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 5)		4,3	6,0	12,1	22,6	27