Приложение. Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий ( "дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района"

Приложение
к плану
мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности и качества
услуг в сфере культуры
Лежневского городского поселения
Лежневского муниципального района"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района"

	Наименование показателей	2012 факт	2013 факт	2014 факт	2015	2016	2017	2018	2014-2016	2013-2018
1.	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района (по среднесписочной численности работников)	х	1328	1587	1587	1587	1587	1587	х	х
2.	Число получателей услуг, чел.	х	7965	7937	7937	7937	7937	7937	х	х
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района, чел.	х	32	31	29	29	29	29	х	х
4.	Численность населения Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района, чел.	х	7939	7907	7847	7830	-	-	х	х
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района и средней заработной платы в Ивановской области:	х							х	х
6.	по Программе поэтапного совершенствования систем оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 гг.	х	53	59	65	74	85	100	х	х
7.	по плану мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры",%	х	56,1	64,9	73,7	82,4	91,2	100	х	х
8.	по Лежневскому городскому поселению Лежневского муниципального района, %	х	51,7	60,1	69,3	78	89	100	х	х
9.	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230	18905	20553	22337	24481	26930	30653	х	х
10.	Темп роста к предыдущему году, %	х	116,5	108,7	108,7	109,6	110,0	113,3	х	х
11.	Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района, руб.	х	8772	11036	15424	15424	15424	15424	х	х
12.	Темп роста к предыдущему году, %	х							х	х
13.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Лежневского городского поселения Лежневского муниципального района, %	х	12	12	12	12	12	12	х	х
14.	Размер начислений на фонд оплаты труда, %								х	х
15.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.
16.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х
17.	в том числе:
18.	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х
19.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х
20.	от реструктуризации сети, млн. руб.
21.	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х
22.	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х
23.	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х
24.	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	х
25.	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 18 + 23 + 24)	х
26.	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 19 / стр. 25 x 100%)	х

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.