Приложение 2

Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Кинешма
от 10.04.2017 N 556п

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городском округе Кинешма"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в городском округе Кинешма"

	Наименование показателей	2013 г. (факт)	2014 г. (факт)	2015 г. (факт)	2016 г. (факт)	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 11/стр.12)*	702	724	711	708	717	717
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58,1	65,4	76	74,3	90	100
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области % (стр. 15/ стр.14%)	55,1	66,5	82,9	82,9	90	100
4	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.12*стр.15*12 мес.*1,302), млн.рублей	20,0	25,4	27,8	28,7	35,5	37,2
5	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами)	х	5,4	7,8	8,7	15,5	17,2
6	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр.7/стр.18*100%), %	х	15,7	0	0	0,0	0
7	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн.рублей) (стр.8+стр.9+стр.10), из них:	х	0,85	0	0	0	0
8	от реструктуризации сети, млн. рублей	х	0	0	0	0	0
9	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (число уменьшения среднесписочной численности человек* стр.14 по соответствующей графе * 12 мес.*1,302)	х	0,85	0	0	0	0
10	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	х	0	0	0	0	0
	Справочно:
11	Число получателей услуг, человек	86400	86100	84561	84254	85340	85340
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области, человек	123,0	119,0	119,0	119	119	119
13	Численность населения (наименование муниципального образования), человек	86400	86100	84561	84254	85340	85340
14	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18905	20553	18031,0	18625,0	19109,8	20027
15	Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского округа Кинешма Ивановской области, рублей (стр.3*стр.14)	10424	13664	14947,0	15443,0	17199,0	20027
16	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	3,7	4,1	6,3	5,4	3,8	3,8
17	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей ( стр.5*стр.16)	0,6	0,8	1,3	1,2	0,6	0,7
18	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 5)	0,6	5,4	7,8	8,7	15,5	17,2