Приложение 9

Приложение 9
к распоряжению
Правительства Ивановской области
от 08.06.2017 N 117-п

Приложение 3.2
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
здравоохранения в Ивановской области"

Показатели
нормативов региональной "дорожной карты"

Субъект Российской Федерации: Ивановская область

Категория: младший медицинский персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)

За счет средств: обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование показателей	2013 г., факт	2014 г., факт	2015 г., факт	2016 г., факт	2017 г. (01.01 - 30.09)	2017 г. (01.10 - 31.12)	2017 г.	2018 г.
	1	2	3	4	5			6	7
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	18904,70	20553,00	18031,00	19335,40	20031,50	20031,50	20031,50	20993,00
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9428,20	10695,40	11453,20	13372,6	14375,54	16025,20	14787,98	20993,00
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	146,8	113,4	107,1	116,8			110,6	142,0
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%)	49,9	52,0	63,5	69,2	71,8	80,0	73,8	100,0
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	2359	2237	1987	1809	295	295	295	0
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%)/100% * 12 месяцев/1000000) = (строка 8 + строка 9 + строка 10 + строка 11)	347,5	373,8	355,6	378,0	49,7	18,5	68,2	0,0
	в том числе:
8	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей
9	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	6,7	7,0	6,8	14,6	2,6	2,6	2,6	0,0
10	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет средств системы обязательного медицинского страхования, млн. рублей	340,8	366,8	348,8	363,4	47,1	15,9	65,6	0,0
11	фонд оплаты труда работников с начислениями за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)	26,1	26,3	8,1	30,5			0,0	0,0
13	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 14 + строка 15 + строка 16 + строка 17 = строка 12):	26,1	26,3	8,1	30,5			0,0	0,0
14	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей
15	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	1	0,3	0,0	2,8			0,0	0,0
16	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей	25,1	26,0	8,1	27,7			0,0	0,0
17	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0			0,0	0,0
18	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ (нарастающим итогом), млн. рублей	2,2	26,3	26,3	30,1			30,1	30,1
19	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 18/ строка 13 * 100%), %		100	100	100			0	0