Приложение 2. Отчёт о достижении целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития района по итогам отчётного периода

Приложение 2
к решению Совета
Пестяковского муниципального района
от 30 июня 2017 г. N 58

Отчёт
о достижении целевых индикаторов Стратегии социально-экономического развития района по итогам отчётного периода

Наименование индикатора		Ед. изм.				Значение индикатора за отчетный год					Исполнение %			Причины отклонения
						план		факт
Демографическая ситуация
Численность постоянного населения (среднегодовая)		чел.				6,1	6,1						100,0
Трудоспособное население		чел.				3 280	3 335						101,7
Естественный прирост		чел.				-62	-82						132,3	По итогам 2016 года смертность превысила рождаемость в 2,7 раза
Родилось		чел.				68	48						70,6	Число родившихся малышей за 2016 год по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизилось на 4%
Умерло		чел.				110	131						119,0
Миграционный прирост		чел.				-109	-65						59,6	Наблюдается положительная динамика данного показателя. Отток населения из района снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 84 чел, это связано, прежде всего с отсутствием сокращения рабочих мест, с отсутствием роста безработицы. В миграции преимущественно участвовало молодое население, что привело к незначительному увеличении доли населения старших возрастных групп.
Уровень безработицы		%				2,9	2,5						86,2
Средняя заработная плата, включая малый бизнес		руб./ мес.				15478,5	15490,0						100,07
Система образования
Расходы бюджета МО на общее образование 1-го обучающегося		тыс. руб.				70,0	89,9						128,5	Увеличение норматива по Госстандарту на 1 учащегося
Доля детей 5-18 лет, получающих услуги по доп. образованию		%				75,0	90,0						120	Увеличение охвата связано с введением в школах по госстандарту программ дополнительного образования
Доля детей 1-6 лет, посещающих ДОУ		%				98,0	98,0						100
Доля детей 1 -6 лет, стоящих на учете для определения в ДОУ		%				2,0	2,0						100
Доля ДОУ, здания которых требуют капитального ремонта		%				0	0						100
Доля выпускников МОУ, не получивших аттестат о среднем образовании		%				0	0						100
Доля МОУ, соответствующих современным требованиям		%				98,0	98,0						100
Культура и молодежная политика
Уровень обеспеченности УК от нормативной потребности, в т.ч.
Клубы		%				190,0	117,0						61,6	Снижение произошло из-за приведения в соответствие посадочных мест в зрительных залах.
Библиотеки		%				200,0	200,0						100,0
Парки культуры и отдыха		%				0	0						0
Доля МУК, здания которых требуют капитального ремонта		%				30,0	0						-	Отсутствует проектно-сметная документация.
Количество мероприятий с детьми и молодежью		ед.				27	36						133,3
Количество участников мероприятий для детей и молодежи		Чел.				1 680	1 680						100
Физическая культура и спорт
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения		%				16,8	16,8						100
Здравоохранение
Обеспеченность врачами		ед. на 10000 населения				18,3		16,4					89,9	Показатель по обеспеченности врачебными кадрами не выполнен по причине отсутствия основного работника - врача хирурга. Работает внешний совместитель. Количественный состав врачей сократился на 1 ед.
Количество коек		ед.				15		15					100
Смертность		ед. на 1000 населения				18,9		21,5					113,8	Смертность за 2016 год увеличилась на 1,1% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Социальная защита населения
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания		%				99		100					101,0
Количество детей, отдохнувших в организациях отдыха		чел.				55		46					83,6	В 2016 году в органы соц. защиты населения было подано 55 заявлений на детский летний отдых, департаментом социальной защиты населения на район выделено 46 путевок в организации детского отдыха.
Промышленность и сельское хозяйство
Объем отгруженных товаров собств. производства (за исключением субъектов МиСП)		тыс. руб.				43 000		40 454		94,1				Наблюдается незначительное снижение планового показателя по причине снижения количества оказываемых в течении отчетного периода работ и услуг предприятиями района.
Объем с/х производства		млн. руб.				188,7		190,6		101,0
Зерно (в весе после доработки)		тонн				316,0		172,5		55				Неблагоприятные климатические условия лета 2016 года повлияли на урожайность зерновых культур..
Картофель		тонн				2315,0		2407,2		104
Овощи - всего		тонн				975,4		811,4		83,2				Урожайность овощей снизилась из-за неблагоприятных климатических условий лета 2016.
Скот и птица (в живом весе)		тонн				350,0		218,5		62,4				Произошло уменьшение поголовья КРС
Молоко		тонн				1370,0		1255,0		91,6				Уменьшилось поголовье коров
Яйца		тонн				560,0		483,0		86,2
Малое и среднее предпринимательство
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства		ед.	162					157			97,0
Доля работников МиСП в численности работников всех предприятий и организаций		%	46,0					46,0			100
Потребительский рынок
Обеспеченность торговыми площадями		кв. м на 1000 чел.	350					282			80,6			В 2016 году норматив обеспеченности торговыми площадями на 1 тыс. жителей увеличен постановлением Правительства Ивановской области, соответственно фактические расчетные данные снизились и составили 80,6% от плана.
Количество мобильных торговых объектов		ед.	4					4			100
Оборот розничной торговли		тыс. руб.	55 2600					47 9025			86,7			План выполнен на 86,7% по причине снижения покупательской способности
Оборот платных услуг		тыс. руб.	4 600					2 160			46,9			Индикатор отражает объем платных услуг по казенным и бюджетным организациям района С учетом малого бизнеса района оборот платных услуг за 2016 год составил 33 394,45 тыс. рублей.
Туризм и отдых
Количество мероприятий туристической направленности		ед.			12			0			-			Подпрограмма "Туризм" исключена из перечня подпрограмм муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта , туризма и реализация молодежной политики"
Количество участников, вовлеченных в мероприятия		чел.			736			0			-			Подпрограмма "Туризм" исключена из перечня подпрограмм муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта, туризма и реализация молодежной политики"
Инвестиционная деятельность
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя		руб.	300,0					749,9			249,9
Количество предлагаемых инвестиционных площадок		ед.	19					8			42,1			По результатам проведенного мониторинга на соответствие заявленных требований к данным площадкам (наличие подъездных путей, инженерных коммуникаций) количество "зеленых" и "коричневых" площадок предлагаемых для инвесторов уменьшилось. неисполнение данного показателя по итогам отчетного года составило 57,9%.
Развитие инженерной инфраструктуры и ЖС
Инфраструктура ЖКХ
Доля жилых помещений, обеспеченных централизованным в т.ч:
водоснабжением	%			31,65					31,71			100,2		Произошло увеличение за счет подключения жилого фонда к центральному водоснабжению
водоотведением	%			22,1					22,89			99,05		Плановый показатель не соответствует ежегодной стат. отчетности 1-жилфонд План- 22,89%.
отоплением	%			13,25					13,18			99,47		Плановый показатель не соответствует ежегодной стат. отчетности 1-жилфонд План- 13,18%.
газоснабжением	%			0					0			0
Транспортная инфраструктура
Доля населения, проживающего в н/п не имеющих регулярного автобусного или ж/д сообщения с административным центром		%	2,0					0,0			0,0			Населенные пункты района полностью охвачены автобусным сообщением
Жилищное строительство
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся на 1-го жителя		кв. м.	33,0					33,0			100
Ввод жилья на 1-го жителя		кв. м	0,06					0			0			По данным кадастрового учета в 2016 году в районе не принято в эксплуатацию ни одного квадратного метра жилья.
Площадь земельных участков, предоставленных для жилищного строительства		га на 10 тыс. населения	2,6					2,7			104			Наблюдается рост показателя за счет продажи земельных участков под ИЖС по заявлениям граждан.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия		%	8,5					0			-			Ввиду отсутствия финансирования в 2016 году не реализованы подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" и "Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Пестяковского муниципального района Ивановской области".
Эффективность управления
Доля собственных доходов в бюджете муниципального района		%	23,4					23,4			100
Доля расходов на социальную сферу в бюджете муниципального района		%	64,55					68,06			105,4			В течение 2016 года были увеличены расходы на социальную сферу в сумме 2 078,8 тыс. руб. по сравнению с первоначальным планом, а именно на ремонт и содержание дорог в сумме 869,5 тыс. руб. и на образование в сумме 1 209,3 тыс. руб., в связи с дополнительно выделенными средствами областного бюджета на развитие инфраструктуры системы дошкольного и общего образования (на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом).
Доля муниципальных программ в бюджете муниципального района		%	100					100			100			Бюджет Пестяковского муниципального района на 2016 год сформирован полностью на основании муниципальных программ.
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом в общей площади района		%	17,2					17,2			100
Расходы бюджета муниципального района на содержание работников ОМСУ на 1-го жителя		Руб.	2 871,3					3 177,0			110,7			Общий объем расходов бюджета Пестяковского муниципального района на содержание органов местного самоуправления в 2016 году превысил 1 753,1 тыс. руб. по сравнению с 2015 годом, за счет с увеличения фонда оплаты труда, т.к. в связи с реорганизацией Администрации Пестяковского городского поселения 28.01.2016 года в структуру Администрации района введено структурное подразделение с функциями городского поселения создано юридическое лицо "Управление муниципального хозяйства", в результате увеличилась штатная численность муниципальных служащих по муниципальному району на 3 единицы. Соответственно увеличился показатель "Расходы бюджета муниципального образования на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя муниципального образования" на сумму 452,0 тыс. руб., при фактическом показателе за 2015 год 2723,0 тыс. руб., в 2016 году данные показатель составил 3175,0 тыс. руб. Объем расходов бюджета Пестяковского муниципального района на содержание работников органов местного самоуправления не превышает нормативный объем расходов.
Безопасность проживания
Охрана окружающей среды
Доля населения района, обеспеченная питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности		%	90					90			100
Уровень негативного воздействия на окружающую среду		%	20					20			100
Уровень экологического воспитания населения Пестяковского района		%	70					70			100
Правопорядок
Количество совершенных преступлений		ед. на 10 тыс. населения	130,0					119,0			91,5			В 2016 году число выявленных лиц, совершивших преступления уменьшилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,8%.
Количество преступлений, совершенных несовершеннолетним		ед. на 1 тыс. населения	20,0					9,03			45,1			Количество несовершеннолетних лиц, совершивших преступления в 2016 году, уменьшилось на 80%.
Число погибших в ДТП		чел. на 100 пострадавших	4					0			-
Охрана труда
Уровень производственного травматизма		%	2,1					0			-