Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных "дорожной картой" Южского городского поселения Южского муниципального района

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Южского муниципального района Ивановской области от 21 июня 2016 г. N 390-п настоящее приложение изложено в новой редакции

См. текст приложения в предыдущей редакции

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
Южского муниципального района"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных "дорожной картой" Южского городского поселения Южского муниципального района

С изменениями и дополнениями от:

21 июня 2016 г.

	Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на Южское городское поселение (стр.11/ стр. 12)	211,86	207,69	214,52	216,67
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	60,2	60,2	100	100
3.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Южского городского поселения Ивановской области и средней заработной платы в ивановской области %	61,65	61,65	100	100
4.	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.12* стр .15*12 мес.*1,302) (млн. руб.)	11,29	11,55	26,54	28,35
5.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2015 г. млн. руб. (разница по ФОТ стр.4 между 2015 годом и последующими годами)	1,0	1,2	16,2	18,0
6.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 7/стр.18*100%)	25,3	20,5	10,9	15,5
7.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.)(стр.8+стр.9+стр.10) (млн. руб.), из них:	0,28	0,28	1,9	3,13
8.	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0
9.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб.( число уменьшения среднесписочной численности человек*стр.15 по соответствующей графе *12 мес.*1,302)	0,28	0,28	1,9	3,12
10.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0,01	0,01
11.	Число получателей услуг, чел.	13771	13583	13300	13000
12.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Южского городского поселения	65,0	65,0	62,0	60,0
13.	Численность населения Южского городского поселения (человек)	13771	13583	13300	13000
14.	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18031	18445,7	19811	21396
15.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Южского городского поселения Ивановской области, рублей (стр.3*стр.14)	13089	13089	19811	21396
16.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	3	3,5	4	4,5
17.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (стр.5*12%) *	0,12	0,15	1,95	2,17
18.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. руб. (стр. 5 +стр.17) (млн. руб.)	1,1	1,4	18,2	20,2