Приложение. Перечень целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных "дорожной картой" Южского муниципального района

Приложение
к постановлению Администрации
Южского муниципального района
N 389-п от 21.06.2016

"Приложение
к плану мероприятий ("дорожная карта")
"Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности сферы культуры
Южского муниципального района"

Перечень
целевых показателей (нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, определенных "дорожной картой" Южского муниципального района

	Наименование показателей	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Норматив числа получателей услуг на Южский муниципальный район (стр.11/ стр. 12)	474	488	473	473
2.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	76	74,2	100	100
3.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Южского муниципального района Ивановской области и средней заработной платы в ивановской области %	72,59	70,96	91,2	100
4.	Фонд оплаты труда с начислениями (стр.12* стр .15*12 мес.*1,302) (млн. руб.)	10,3	9,9	14,1	16,7
5.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2015 г. млн. руб. (разница по ФОТ стр.4 между 2015 годом и последующими годами)	2,3	1,9	6,1	8,7
6.	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 7/стр.18*100%)	0,09	0,310	0,326	0,55
7.	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. руб.)(стр.8+стр.9+стр.10) (млн. руб.), из	0,25	0,65	0,48	0,57
	них:
8.	от реструктуризации сети, млн. руб.	0	0	0	0
9.	От оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. (число уменьшения среднесписочной численности человек*стр.15 по соответствующей графе *12 мес.*1,302)	0,25	0,65	0,48	0,57
10.	От сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	0	0	0	0
11.	Число получателей услуг, чел.	23941	23713	23656	23656
12.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Южского муниципального района	50,5	48,5	50,0	50,0
13.	Численность населения Южского муниципального района (человек)	23941	23713	23656	23656
14.	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18031	18445,7	19811	21396
15.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Южского муниципального района Ивановской области, рублей (стр.3*стр.14)	13089	13089	19811	21396
16.	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	0	0	0	0
17.	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (стр.5*12%) *	0	0	0	0
18.	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. руб. (стр. 5 +стр.17) (млн. руб.)	2,6	2,1	6,8	9,8