Приложение. Подпрограмма "Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района"

Приложение
к муниципальной программе
"Осуществление финансовой политики
Комсомольского муниципального района"

Подпрограмма
"Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района"

С изменениями и дополнениями от:

12 июля 2017 г.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 12 июля 2017 г. N 191 в раздел 1 настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2017 - 2019 годы
Ответственный исполнитель	Финансовое управление Администрации Комсомольского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Отдел бюджетного планирования и отраслевого финансирования финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района; Отдел учета и отчетности финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района; Отдел внутреннего муниципального финансового контроля финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района;
Задачи подпрограммы	Обеспечение деятельности финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района с целью реализации политики Комсомольского муниципального района в финансовой, бюджетной, налоговой сферах, направленной на дальнейшее социально-экономическое развитие Комсомольского муниципального района.
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Общий объем бюджетных ассигнований 14 138 986,27 рублей из них: средства бюджета муниципального района 2017 год - 5 563 260,00 рублей 2018 год - 4 237 642,24 рублей 2019 год - 4 338 084,03 рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. повышение качества бюджетного планирования; 2. повышение качества управления муниципальными финансами Комсомольского муниципального района; 3. повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета Комсомольского муниципального района; 4. обеспечение своевременного и полного обслуживание муниципального долга Комсомольского муниципального района; 5. своевременное исполнение бюджета Комсомольского муниципального района по доходам; 6. оптимизация структуры расходных обязательств бюджета Комсомольского муниципального района 7. повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, повышение результативности проведения главными администраторами бюджетных средств, в том числе главными распорядителями внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы муниципальной программы

Подготовка, принятие и предстоящая реализация подпрограммы вызваны необходимостью совершенствования текущей бюджетной политики и развития стимулирующих факторов, разработки комплекса мер, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов, а также оптимизации долговой нагрузки на бюджет муниципального района.

Подпрограмма отражает деятельность Финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района, основой которой является выработка единой финансовой политики и осуществление функции по составлению и организации исполнения бюджета муниципального района. В связи, с чем объектом управления в рамках подпрограммы являются муниципальные финансы, или бюджет муниципального района. С этим связана специфика подпрограммы: она направлена на формирование стабильной финансовой системы для исполнения расходных обязательств, а также поддержку мер для обеспечения сбалансированности бюджета муниципального района на базе современных принципов управления муниципальными финансами.

Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Деятельность финансового управления Администрации Комсомольского муниципального района"

В целях реализации поставленных задач финансовое управление Администрации Комсомольского муниципального района проводятся следующие мероприятия:

N п/п	Задачи и мероприятия подпрограммы	Краткое описание содержания мероприятий подпрограммы		Структурное подразделение, ответственное за реализацию мероприятий финансового управления
			Срок реализации мероприятий подпрограммы
1.	Мероприятие: материальное обеспечение сотрудников Финансового управления	ежемесячная выплата заработной платы сотрудникам согласно штатному расписанию; выплата пособия по временной нетрудоспособности; оплата ежегодного оплачиваемого отпуска согласно приказам начальника; выплаты стимулирующего характера согласно приказам начальника	2017 - 2019 г. г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности.
2.	Мероприятие: обеспечение услугами связи	услуги по предоставлению доступа к сети местной телефонной связи, а также предоставление местных телефонных соединений; услуги внутризоновой телефонной связи; доступ к ресурсам сети Интернет; обслуживание средств связи	2017 - 2019 г. г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
3.	Мероприятие: сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, автоматизации бюджетного процесса	регламентные работы с базами данных 1С; услуги по техническому сопровождению (ИТС) программных продуктов системы "1С:Предприятие"; услуги по сопровождению программ для ЭВМ: "Свод-Смарт", "Бюджет-Смарт"; услуги за предоставление электронного периодического справочника "Система Гарант"; расходы на приобретение неисключительных прав (лицензий) для программных продуктов	2017 - 2019 г. г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
4.	Мероприятие: пополнение материально-технической базы учреждения	приобретение компьютеров и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса; приобретение канцелярских принадлежностей, картриджей и других расходных материалов к оргтехнике	2017 - 2019 г. г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
5.	Мероприятие: содержание имущества	уплата налогов; услуги по обслуживанию сайта; расходы на приобретение ГСМ, запасных частей к автомобилю; услуги по ремонту и техническому обслуживанию компьютерной и оргтехники; услуги по организации бесперебойного функционирования и мониторинг использования локальной вычислительной сети	2017 - 2019 г. г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности
6	Мероприятие: повышение профессионального уровня специалистов	командировочные расходы (суточные, поезд, проживание); услуги по повышению квалификации специалистов, участие в семинарах и конференциях; оформление подписки на периодические издания	2017 - 2019 г. г.	Начальник финансового управления; Отдел учета и отчетности

ГАРАНТ:

Нумерация разделов приводится в соответствии с источником

2. Целевые индикаторы (показатели) реализации подпрограммы

Цели	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2017 год	2018 год		2019 год
Цель: повышение качества управления муниципальными финансами, совершенствование формирования и исполнения бюджетов муниципального района и городского поселения, порядка формирования бюджетной отчетности, обеспечение открытости и прозрачности бюджетов;
	Исполнение бюджета муниципального района по доходам	%	95,0 - 100,0		95,0 - 100,0		95,0 - 100,0
	Исполнение бюджета городского поселения по доходам	%	95,0 - 100,0		95,0 - 100,0		95,0 - 100,0
	Исполнение бюджета муниципального района по расходам	%	95,0 - 100,0		95,0 - 100,0		95,0 - 100,0
	Исполнение бюджета городского поселения по расходам	%	95,0 - 100,0		95,0 - 100,0		95,0 - 100,0
	Доля программно-целевых расходов бюджета муниципального района	%	не менее 95,0		не менее 95,0		не менее 95,0
	Доля программно-целевых расходов бюджета городского поселения	%	не менее 95,0		не менее 95,0		не менее 95,0
	Планируемый объем дефицита бюджета муниципального района на очередной финансовый год	%	0		0		0
	Планируемый объем дефицита бюджета городского поселения на очередной финансовый год	%	0		0		0
	Уровень отклонения доходов бюджета муниципального района от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год (первоначально)	%	10,0		10,0		10,0
	Уровень отклонения доходов бюджета г от запланированных в решении о бюджете на очередной финансовый год (первоначально)	%	10,0		10,0		10,0
	Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета муниципального района в части собственных полномочий	%	0,1		0,1		0,1
	Доля просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств в расходах бюджета городского поселения в части собственных полномочий	%	0,1		0,1		0,1
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Комсомольского муниципального района	%	0,00		0,00		0,00
	Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений Комсомольского городского поселения	%	0,00		0,00		0,00
	Размещение на официальном сайте Администрации Комсомольского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о бюджетах муниципального района и городского поселения и отчета об исполнении бюджетов муниципального района и городского поселения, в том числе в доступной для граждан форме в актуальном формате	Да/нет	да		да		да
	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета Комсомольского муниципального района	%	25,78		25,48		25,51
Цель: Совершенствование системы финансового контроля в Комсомольском муниципальном районе и Комсомольском городском поселении
	Выполнение плана контрольных мероприятий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля	%	100		100		100
	Число проведенных контрольных мероприятий на одного сотрудника отдела внутреннего муниципального финансового контроля	ед.	не менее 6		не менее 6		не менее 6
	Доля проверенных средств в общем объеме кассовых расходов, проведенных объектами контроля за проверяемый период	%	не менее 90		не менее 95		не менее 95
	Доля установленных нарушений, отнесенных к категории "неэффективное использование бюджетных средств", в общей сумме выявленных нарушений	%	не более 2		не более 2		не более 2
	Доля установленных нарушений, отнесенных к категории "нецелевое использование бюджетных средств", в общей сумме выявленных нарушений	%	не более 1		0		0
	Доля исполненных представлений и предписаний в общем количестве направленных представлений и предписаний	%	не менее 90		не менее 90		не менее 90
	Уровень профессиональной подготовки сотрудников органа внутреннего муниципального финансового контроля (отношение числа сотрудников, прошедших профессиональную подготовку за год к общему числу сотрудников)	%	0		50		100
Цель: развитие муниципального сегмента государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет"
Своевременное внесение изменений в реестр участников бюджетного процесса, а также юридических лиц не являющихся участниками бюджетного процесса		Да/нет	Да		Да		да
Цель: Своевременное предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований
	Общее количество случаев осуществленных муниципальных внутренних заимствований (в различных формах), в том числе переходящих на очередной финансовый год	Ед.	2		1		1

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации Комсомольского муниципального района Ивановской области от 12 июля 2017 г. N 191 раздел 3 настоящего приложения изложен в новой редакции

См. текст раздела в предыдущей редакции

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы

Наименование мероприятия/источник ресурсного обеспечения	Расходы ( рублей), годы
	2017 год	2018 год	2019 год	Итого
1		2	3	5
Всего по муниципальной подпрограмме: в том числе за счет средств районного бюджета	5 563 260,00	4 237 642,24	4 338 084,03	14 138 986,27
в том числе за счет средств районного бюджета: Обеспечение деятельности финансового управления района, как ответственного исполнителя муниципальной программы	5 563 260,00	4 237 642,24	4 338 084,03	14 138 986,27

4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

1. повышение качества бюджетного планирования;

2. повышение качества управления муниципальными финансами Комсомольского муниципального района;

3. повышение уровня соблюдения требований действующего законодательства Российской Федерации в финансово-бюджетной сфере, целевого и эффективного использования средств бюджета Комсомольского муниципального района;

4. обеспечение своевременного и полного обслуживание муниципального долга Комсомольского муниципального района;

5. своевременное исполнение бюджета Комсомольского муниципального района по доходам;

6. оптимизация структуры расходных обязательств бюджета Комсомольского муниципального района

7. повышение эффективности внутреннего муниципального финансового контроля, повышение результативности проведения главными администраторами бюджетных средств, в том числе главными распорядителями внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.