Раздел 3. Финансовые и бюджетные показатели
|
показатели
|
Единицы измерения
|
отчет
|
оценка
|
прогноз
|
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
|
1. Доходы местного бюджета - всего (2+19)
|
млн. руб.
|
465,57
|
435,79
|
474,93
|
705,43
|
329,42
|
263,59
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Собственные доходы местного бюджета (3+11)
|
млн. руб.
|
127,01
|
123,35
|
115,49
|
121,78
|
120,8
|
127,6
|
|
3. Налоговые доходы 4+5+6+7+8+9+10)
|
млн. руб.
|
83,92
|
90,66
|
88,76
|
107,26
|
108,86
|
115,65
|
|
4. Налоги на прибыль, доходы
|
млн. руб.
|
43,2
|
47,6
|
48,13
|
61,59
|
63,26
|
67,42
|
|
4.1. налог на доходы физических лиц
|
млн. руб.
|
43,2
|
47,6
|
48,13
|
61,59
|
63,26
|
67,42
|
|
5. Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации
|
млн. руб.
|
7,96
|
9,64
|
4,85
|
4,9
|
5,53
|
5,76
|
|
5.1. Акцизы по подакцизным товарам (продукции), произведенных на территории Российской Федерации
|
млн. руб.
|
7,96
|
9,64
|
4,85
|
4,9
|
5,53
|
5,76
|
|
5.1.1. Доходы от уплаты акцизов на диз. топливо, подлежащие распределению в кон. бюджеты субъектов Российской Федерации
|
млн. руб.
|
2,78
|
3,3
|
2,0
|
1,83
|
2,07
|
2,19
|
|
5.1.2. Доходы от уплаты акцизов на мотор. масла для диз. и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащих распределению в конс. бюджеты субъектов Российской Федерации
|
млн. руб.
|
0,07
|
0,05
|
0,02
|
0,01
|
0,01
|
0,01
|
|
5.1.3. Доходы от уплаты акцизов на автом. бензин, произведенный на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в конс. бюджеты субъектов
|
млн. руб.
|
5,47
|
6,78
|
3,22
|
3,34
|
3,73
|
3,93
|
|
5.1.4. Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, произведенный на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов российской Федерации
|
млн. руб.
|
- 0,36
|
- 0,49
|
- 0,39
|
- 0,28
|
- 0,28
|
- 0,37
|
|
6. Налоги на совокупный доход
|
млн. руб.
|
20,31
|
19,36
|
17,60
|
19,52
|
18,72
|
21,02
|
|
6.1. налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения
|
млн. руб.
|
3,13
|
3,42
|
3,96
|
3,5
|
3,7
|
6,0
|
|
6.2. налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6.3. ЕНВД для отдельных видов деятельности
|
млн. руб.
|
17,16
|
15,95
|
13,64
|
16,0
|
15,0
|
15,0
|
|
6.4. единый сельскохозяйственный налог
|
млн. руб.
|
0,02
|
- 0,01
|
0
|
0,02
|
0,02
|
0,02
|
|
7. Налоги на имущество
|
млн. руб.
|
9,64
|
11,02
|
15,16
|
18,2
|
18,2
|
18,2
|
|
7.1. налог на имущество физических лиц
|
млн. руб.
|
3,12
|
3,17
|
4,79
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
7.2. земельный налог
|
млн. руб.
|
6,52
|
7,85
|
10,37
|
13,2
|
13,2
|
13,2
|
|
8. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8.1. налог на добычу полезных ископаемых
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9. Государственная пошлина
|
млн. руб.
|
2,81
|
3,04
|
3,02
|
3,05
|
3,15
|
3,25
|
|
10. Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11. Неналоговые доходы (12+13+14+15+16+17+18)
|
млн. руб.
|
43,09
|
32,69
|
26,73
|
14,52
|
11,94
|
11,95
|
|
12. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
млн. руб.
|
11,46
|
12,65
|
12,23
|
8,71
|
7,11
|
7,11
|
|
13. Платежи при использовании природными ресурсами
|
млн. руб.
|
0,23
|
0,17
|
0,17
|
0,3
|
0,31
|
0,32
|
|
14. Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
млн. руб.
|
0,48
|
0,61
|
0,79
|
1,01
|
0,51
|
0,51
|
|
15. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
млн. руб.
|
28,16
|
16,85
|
11,97
|
2,7
|
2,2
|
2,2
|
|
15.1. доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
млн. руб.
|
21,68
|
14,67
|
7,32
|
2,0
|
1,8
|
1,8
|
|
16. Административные платежи и сборы
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17. Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
млн. руб.
|
2,76
|
2,41
|
1,57
|
1,8
|
1,81
|
1,81
|
|
18. Прочие неналоговые доходы
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19. Безвозмездные поступления - всего
|
млн. руб.
|
338,56
|
312,44
|
359,44
|
583,65
|
208,62
|
135,99
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19.1. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
|
млн. руб.
|
339,58
|
312,56
|
359,56
|
588,43
|
208,62
|
135,99
|
|
19.2. Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
млн. руб.
|
0,14
|
0,15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19.3. Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
млн. руб.
|
- 1,16
|
- 0,27
|
- 0,12
|
-4,78
|
-
|
-
|
|
20. Национальная экономика
|
млн. руб.
|
53,58
|
36,73
|
205,82
|
270,52
|
100,54
|
100,54
|
|
21. Жилищно-коммунальное хозяйство
|
млн. руб.
|
37,11
|
22,85
|
32,13
|
20,36
|
20,62
|
20,62
|
|
22. Охрана окружающей среды
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
23. Социально-культурные мероприятия (28+29+30+31+ 32)
|
млн. руб.
|
332,83
|
336,93
|
345,07
|
328,21
|
333,56
|
333,56
|
|
24. Образование
|
млн. руб.
|
270,98
|
287,94
|
289,77
|
279,79
|
282,29
|
282,29
|
|
25. Культура, кинематография
|
млн. руб.
|
31,64
|
30,03
|
34,34
|
31,56
|
31,95
|
31,95
|
|
26. Социальная политика (30.1+30.2+30.3+30.4+30.5+30.6)
|
млн. руб.
|
19,31
|
7,72
|
10,18
|
6,13
|
8,59
|
8,59
|
|
26.1. Пенсионное обеспечение
|
млн. руб.
|
0,67
|
0,66
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
0,7
|
|
26.2. Социальное обслуживание населения
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
26.3. Социальное обеспечение населения
|
млн. руб.
|
12,77
|
2,24
|
4,16
|
2,56
|
2,56
|
2,56
|
|
26.4. Охрана семьи и детства
|
млн. руб.
|
5,39
|
4,46
|
4,93
|
2,48
|
4,94
|
4,94
|
|
26.5. Прикладные научные исследования в области социальной политики
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
26.6. Другие вопросы в области социальной политики
|
млн. руб.
|
0,48
|
0,36
|
0,39
|
0,39
|
0,39
|
0,39
|
|
27. Физическая культура и спорт
|
млн. руб.
|
10,9
|
11,24
|
10,78
|
10,73
|
10,73
|
10,73
|
|
28. Средства массовой информации
|
млн. руб.
|
1,04
|
0,98
|
1,05
|
1,04
|
1,04
|
1,04
|
|
29. Обслуживание государственного и муниципального долга
|
млн. руб.
|
-
|
0,56
|
2,6
|
3,4
|
4,4
|
4,4
|
|
30. Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
31. Превышение доход над расходами (+), или расходов над доходами (-) (1-20)
|
млн. руб.
|
- 16,26
|
- 11,45
|
- 10,71
|
- 12,74
|
- 13,18
|
- 13,18
|
|
32. Задолженность по налогам и сборам - всего,
|
млн. руб.
|
20,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- налог на доходы физических лиц
|
млн. руб.
|
17,6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- налог, взимаемый с применением патентной системы налогообложения
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- ЕНВД для отдельных видов деятельности
|
млн. руб.
|
0,5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- налог на имущество физических лиц
|
млн. руб.
|
0,9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- транспортный налог
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- земельный налог
|
млн. руб.
|
1,1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- платежи при использовании природными ресурсами
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- административные платежи и сборы
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
- прочие неналоговые доходы
|
млн. руб.
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
33. Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги
|
млн. руб.
|
56,3
|
63,1
|
69,3
|
76,3
|
77,3
|
77,6
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- содержание и ремонт жилья
|
млн. руб.
|
15,0
|
16,1
|
17,2
|
18,3
|
18,7
|
18,7
|
|
- найм жилья
|
млн. руб.
|
0,6
|
0,7
|
0,8
|
0,9
|
0,9
|
0,9
|
|
- отопление
|
млн. руб.
|
29,5
|
34,5
|
39,1
|
44,7
|
44,9
|
44,9
|
|
- холодное водоснабжение
|
млн. руб.
|
4,2
|
4,8
|
5,2
|
5,4
|
5,6
|
5,6
|
|
- водоотведение
|
млн. руб.
|
7,0
|
7
|
7
|
7
|
7,2
|
7,2
|
