Приложение. Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение
к постановлению
администрации Приволжского
муниципального района
от 07.11.2017 N 826-п

Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

1. Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Приволжского муниципального района

Параметры прогноза разработаны исходя из ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации с учетом задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 4 декабря 2014 года, Стратегии социально-экономического развития Ивановской области до 2020 года, Стратегии социально-экономического развития Приволжского муниципального района до 2020 года.

Проектировки сценарных условий и основных параметров прогноза развития экономики в 2017 году и на плановый период 2018, 2019 и 2020 годов учитывают консервативную оценку развития внешних и внутренних условий, тенденции и итоги экономического и социального развития Приволжского муниципального района в январе-декабре 2015 года, январе-декабре 2016 года, среднесрочный прогноз индексов цен и индексов-дефляторов по отраслям экономики, влияние прогнозируемых условий и факторов роста.

Прогноз социально-экономического развития Приволжского муниципального района разработан по методологии Минэкономразвития России.

В 2018 - 2020 годах меры органов местного самоуправления района будут направлены на создание условий по обеспечению устойчивых темпов роста в реальном секторе экономики и повышение жизненного уровня населения района. Предполагается умеренный рост объемов валового регионального продукта, промышленного и сельскохозяйственного производства, инвестиций, ввода жилья, оборота розничной торговли и общественного питания. Продолжится незначительное увеличение реальной заработной платы работающего населения.

При разработке прогноза были приняты во внимание тенденции, сложившиеся за 2015 - 2016 годы и ожидаемые итоги за 2017 год, которые с достаточной вероятностью формируют общую картину.

Демографическая ситуация

Демографическая ситуация в районе в 2018 - 2020 годах будет развиваться под влиянием сложившейся динамики рождаемости, смертности и миграции населения, которая указывает на продолжение тенденции к сокращению населения. Основной причиной сокращения численности населения района является ее естественная убыль, то есть превышения числа умерших над числом родившихся.

В целях улучшения демографической ситуации в районе будет продолжаться реализация мер, направленных на стимулирование рождаемости, оказание всесторонней поддержки семье, сохранение и укрепление здоровья, увеличение продолжительности жизни населения, повышение миграционной привлекательности района.

Численность постоянного населения в Приволжском муниципальном районе на начало 2017 г. составила 24340 человек. Удельный вес городского населения - 72,8%, сельского 27,2%.

Среднегодовая численность населения района составит по прогнозу в 2017 году 24050 человек.

В районе прогнозируется рост ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет в 2020 году против 72 года в 2016 году. Учитывая положительный эффект от реализации мер демографической политики по стимулированию рождаемости, в среднесрочном периоде прогнозируется рост коэффициента рождаемости, который в 2020 году составит 12,5 на 1000 человек населения против 11,5 в 2016 году. Благодаря повышению качества и доступности медицинской помощи, усилению профилактической работы в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения, укреплению их диагностической базы, естественная убыль населения по прогнозу сократится к 2020 году до - 5,8 на 1000 человек населения против - 6,8 в 2016 году.

Вместе с тем, численность постоянного населения района продолжает снижаться ежегодно на 1,5-2 процента (или в среднем на 320-420 человек в год). В среднесрочной перспективе сохранится тенденция к уменьшению численности населения, численность постоянного населения снизится к 2020 году до 23310 человек.

Труд и занятость

Рынок труда - важная часть экономики района, поскольку его состояние в значительной степени определяет темпы экономического роста муниципального образования. Таким образом, рынок труда испытывает на себе одновременно влияние и социальной, и экономической политики муниципального района.

Уровень регистрируемой безработицы к экономически активному населению составил 1,19%.

Уровень безработицы в районе на период 2018 - 2020 годы имеет тенденцию к уменьшению, в 2020 году составит 0,79%.

Ситуация на рынке труда остается стабильной, количество безработных по прогнозу в 2017 году уменьшится и составит 105 человек.

Прогноз численности трудовых ресурсов рассчитывался с учетом демографического фактора, а также сложившихся тенденций в районе формирования и использования трудовых ресурсов.

Численность трудовых ресурсов на 01.01.2017 г. по Приволжскому муниципальному району составляла 13229 человек. Планируется показатель среднегодовой численности занятых в экономике на уровне 7100 человек к 2020 году. Численность трудовых ресурсов в 2017 году составит 13020 человек.

Мероприятия по развитию рынка труда в районе предусматривают комплекс мер по содействию занятости населения района, включающие в себя поддержку существующих производств и создание новых производств за счет развития инвестиционной активности, снижению напряженности на рынке труда за счет развития самозанятости населения и снижения неформальной занятости.

Для решения вопросов по неформальной занятости населения при администрации действуют 2 рабочие группы:

- по снижению неформальной занятости, легализации "серой" заработной платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды

- рабочая группа по выявлению и пресечению нелегального осуществления предпринимательской деятельности организаций и физических лиц на территории Приволжского муниципального района.

По реализации мероприятий, предусмотренных региональной программой "Содействие занятости населения Ивановской области", проводится работа по трудоустройству инвалидов. Ежеквартально проводятся ярмарки вакансий для безработных граждан, для обучающихся в средних специальных учебных заведениях района.

Основным источником денежных доходов населения является заработная плата. Среднемесячная заработная плата в 2016 году составила 21321,1 руб., темп прироста составил 20,8% по отношению к 2015 году, на период 2018 - 2020 гг. этот показатель прогнозируется с увеличением на 0,5-1,6% в год.

Промышленность

Промышленность района является одной из важнейших отраслей экономики, и она в основном определяет социально-экономическую ситуацию района. В связи с отсутствием сырьевого сектора основную роль в развитии промышленности играет обрабатывающее производство.

В 2017 году в общем объеме промышленного производства сохранился наибольший удельный вес обрабатывающих производств - 87,1%, доля производства и распределения электроэнергии, газа и воды составила 12,9%.

Структура обрабатывающих производств состоит из текстильного и швейного производства - 27,0%, производства пищевых продуктов - 13,5%, металлургическое производство - 59,5%.

В 2017 году текстильное производство в Приволжском районе представлено предприятием ООО "Приволжская льняная мануфактура", специализирующееся на выпуске льняных, полульняных и хлопчатобумажных тканей, а так же изделий бытового назначения таких как скатертей, салфеток, жаккардовых полотенец и хозяйственных холстов, бельевых тканей и тканей с печатным рисунком. По оценке за 2017 год объем отгруженной продукции составит свыше 320 млн. рублей. За 9 месяцев 2017 года объем отгруженной продукции собственного производства составил свыше 288,5 млн. рублей.

Швейное предприятие ООО "ПТИЦ" специализируется на пошиве спецодежды. Реализация продукции осуществляется: в корпорации Роснефть, Газпром, Московский метрополитен, Мостотрест, Аэрофлот, Атомное объединение Маяк. Объем отгруженных товаров собственного производства составил в 2016 году 11,0 млн. рублей, за 9 месяцев 2017 года объем отгруженной продукции составляет свыше 7,421 млн рублей.

В 2018 - 2020 г.г. прогнозируется уменьшение объемов отгруженной текстильной продукции на уровне 350 млн. руб., 355 млн. руб. и 360 млн. руб. (соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 102%, 99%, 99% соответственно по годам.

Пищевая промышленность в настоящее время представлена предприятиями: ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ", ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" и ООО "Косби-М".

Темп производства пищевой промышленности прогнозируется на относительно стабильном уровне.

По оценке 2017 года объем отгруженной продукции в пищевой промышленности составит на уровне 355 млн. рублей и индекс промышленного производства с учетом дефляторов - 103,0% к уровню 2016 года.

Большую долю отгруженной продукции в пищевой промышленности в общем объеме производства занимает продукция предприятий ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ", ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" (57,1%)

На 01.10.2017 года объем отгруженной продукции собственного производства составил:

- ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ" свыше 58,4 млн. рублей;

- ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" свыше 44,7 млн. рублей.

Ассортимент выпускаемой продукции на ООО "ВОЛЖСКИЙ ПЕКАРЬ", ООО "ХЛЕБНЫЙ ДОМ" отличается огромным разнообразием: это макаронные изделия из пшеничной муки твердых сортов, спагетти, лапша, хлебобулочные и кондитерские изделия, торты, пирожные, свежая выпечка.

В металлургическом производстве объем отгруженной продукции в 2017 году с учетом прогнозов, представленных ЗАО "Красная Пресня", составит 1 млрд.100 млн. рублей, индекс производства 104,0%.

Завод "Красная Пресня" выпускает свыше 400 видов изделий из золота 585 пробы; свыше 3000 - из серебра 925 пробы; свыше 3000 - из сплавов цветных металлов с покрытием серебром и золотом со вставками. В ассортименте броши, кольца, серьги, колье, шнурки, браслеты, цепное полотно ручной и машинной вязки, столовое серебро и сувениры.

В 2018 - 2020 г.г. объем отгруженной продукции планируется на уровне 1100,0 млн. руб., по годам, индекс промышленного производства составит 100%.

Завод "Красная Пресня" стабильно работающее предприятие, являющееся крупным налогоплательщиком района.

За девять месяцев 2017 года объем отгруженной продукции собственного производства составил 574,263 млн. рублей. Темп роста к аналогичному периоду предыдущего года 74,7%. Степень загрузки производственных мощностей предприятия 100%.

На сегодняшний день завод имеет все современные технологии по ювелирному производству, оптимально оснащен оборудованием и продолжает отслеживать рынок новых технологий.

Инвестиционные вложения, направленные на развитие производства на градообразующем предприятии ЗАО "Красная Пресня" за 9 месяцев 2017 год составили свыше 2,9 млн. руб.

Приоритетным направлением в развитии градообразующего предприятия является расширение ассортимента, увеличение объемов и снижение издержек производства и защищенности своих работников.

В 2018 - 2020 г.г. прогнозируется наращивание объемов отгруженной продукции всех предприятий района на уровне 1718,0 млн. руб., 1738,0 млн. руб. и 1757,0 млн. руб. (соответственно по годам), индекс промышленного производства составит 100,0%, 99,0%, 99,0% соответственно по годам.

Основными задачами в перспективном развитии "обрабатывающей отрасли" являются: сохранение достигнутых объёмов продаж и привлечение новых потребителей, освоение новых видов выпускаемой продукции, выход на рынок современных технологий и модернизация имеющегося оборудования.

Инвестиционная деятельность

На территории района основными источниками инвестиций являются средства бюджетов всех уровней, собственные средства предприятий и организаций, средства субъектов малого предпринимательства. Основную долю в общем объеме инвестиций составляют привлеченные средства, их процент в общем объеме составляет 91,4%.

Прогноз на 2017 год и на период до 2019 года рассчитан исходя из данных статистического учета, темпов динамики инвестиций, складывающихся в инвестиционной сфере, оценки наличия финансовых ресурсов, с учетом реализации муниципальных программ.

Основной объем инвестиций, предусмотренный на 2017 год, направлен на реализацию программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения".

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составит примерно в 2017 году 275 млн. рублей, на 2018 год 100 млн. рублей, 2019 - 2020 годы по 100 млн. рублей соответственно по годам.

В рамках подпрограммы "Формирование комфортной городской среды" государственной программы Ивановской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области" принято решение о выделении Приволжскому городскому поселению субсидии на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды в сумме 11,182 млн. рублей и субсидии на обеспечение мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) в сумме 3,970 млн. рублей. Субсидия на обеспечение мероприятий по формированию современной городской среды направлена на благоустройство дворовых территорий в сумме 7,454 млн. рублей и на благоустройство общественных территорий в сумме 3,727 млн. рублей.

В настоящее время в районе реализуются работы по следующим объектам:

- строительство объекта "Создание сети водоснабжения ТРК "Плёс", 1 очередь";

- технологическое присоединение энергопринимающих устройств комплекса очистных сооружений на территории ТРК "Плес" в г. Плес Приволжского муниципального района Ивановской области;

- строительство объекта "Строительство канализационной сети с КНС и реконструкция очистных сооружений на территории ТРК "Плес""

Завершены в 2017 году работы по объектам:

- строительство объекта "Реконструкция набережной р. Волги на территории туристско-рекреационного кластера "Плес" (II очередь), II этап - благоустройство набережной р. Волги и Торговой площади в г. Плесе Приволжского района Ивановской области";

- строительный контроль по объекту "Создание обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера "Плес" (ул. Горького);

Одним из приоритетных направлений работы в части повышения качества жизни населения города и района, как и предыдущие годы, был ремонт дорог. За истекший период 2017 года выполнены работы по ремонту и содержанию дорог на сумму около 15, 631 млн. рублей, из них средства поступившие из областного бюджета составили 8,382 млн. рублей, из районного и Приволжского городского поселения израсходовано на эти цели 7,249 млн. рублей.

В сентябре 2017 начаты работы по объекту "Реконструкция автомобильной дороги АТП - Хлебокомбинат с линией уличного освещения и тротуаром в г. Приволжск" (1 этап). Заключен муниципальный контракт, цена контракта составляет свыше 66,357 млн. рублей.

Основной причиной снижение инвестиционной активности в 2018 - 2020 году станет недостаток источников финансирования.

Жилищное строительство

Одной из острых проблем жилищно-коммунальной сферы является проблема ликвидации ветхого и аварийного жилого фонда. Приволжский муниципальный район на протяжении многих лет принимает активное участие в региональной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения ".

В рамках реализации адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Приволжского городского поселения на 2013 - 2017 годы" осуществлялось строительство многоквартирных домов.

В 2016 году завершено строительство 48-ми квартирного дома для расселения пяти аварийных домов по ул. Фурманова, 24. Общая стоимость строительства дома, в соответствии с Программой переселения, составляет 60,645 млн. рублей, в том числе средства Фонда реформирования ЖКХ - 43,845 млн. руб., средства субъекта (областные) 11,590 млн. рублей, средства местного бюджета на софинансирование 1,714 млн. рублей, средства местного бюджета на дополнительные площади 3,494 млн. руб.

В 2017 сданы в эксплуатацию 6 МКД по адресам: ул. Станционный проезд, д. 16а, 17а, ул. Фурманова д. 18а, 20а, 22а, 24а, общей площадью 15 696,6 кв. м.

Потребительский рынок

Развитие потребительского рынка товаров и услуг отражает рост потребительского спроса.

В настоящее время в районе функционируют 263 торговых точек, из них: 65 - продовольственных, 138 - промышленных, 3 ярмарки - на 395 торговых мест. В сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг работает более 2 тысяч человек.

В 2017 году оборот розничной торговли по базовому сценарию достигнет по оценке 3050,0 млн. рублей, что составит 94,6% в сопоставимых ценах в сравнении к соответствующему периоду прошлого года.

Обеспеченность населения торговыми площадями составляет 556 кв. м на 1000 человек, что выше норматива (409 кв. м). Наблюдается тенденция открытия предпринимательской деятельности молодыми предпринимателями.

Открыты новые объекты потребительского рынка Приволжского муниципального района:

- Магазин "Рыба" ИП Молчанова Л.А., г. Плёс;

- Магазин "Грани" ИП Соловьев А.С., г. Приволжск;

- Магазин "Виктория" ИП Тихомирова Е.А., г. Приволжск;

- Магазин "Ви-За-Ви" ИП Охапкина Н.В., г. Приволжск;

- Магазин "Золотой дом" ИП Комарова Т.А., г. Приволжск;

- ИП Лапшина Е.Н. - торговля детской одеждой, г. Приволжск;

- "БЕЕБМания" ИП Горшков А.К. г. Приволжск;

- Магазин бытовой техники ИП Миронычев А.А., г. Приволжск.

На 2018 - 2020 годы планируется ввод нового объекта торговли - магазин "Пятерочка" на ул. Станционный проезд.

Одним из развивающихся сегментов общественного питания сегодня является ресторанный бизнес.

Оборот общественного питания за 2017 год составил по оценке более 11 млн. рублей, это на 3,7% больше, чем в аналогичном периоде 2016 года.

В феврале 2017 года в г. Плес открылся ресторан "Плесский пивной дом" с площадью торгового зала 209 кв. м. рассчитанный на 70 посадочных мест. Так же ресторану принадлежит летняя веранда площадью 70 кв. м., рассчитанная на 23 посадочных места. Владельцем предприятия является ООО "Риатовский пивовар".

Все большее число людей предпочитают решать какие-либо бытовые проблемы не своими силами, а обращаться за помощью к специалистам в том значительном сегменте рынка, который называется "бытовое обслуживание населения". Для наиболее полного удовлетворения спроса населения повсеместно открываются прачечные, химчистки, салоны красоты, мастерские по ремонту автомобилей и бытовой техники и другие предприятия бытового обслуживания.

Объем платных услуг населению в 2017 году составит 204,7 млн. руб. или 122,2% к периоду прошлого года.

Постоянно возрастающий спрос на бытовые услуги способствует развитию существующих организаций и открытию новых.

Вновь в 2017 году открыты объекты по осуществлению бытовых услуг населению в г. Приволжске:

- ООО "Лён и хлопок" - пошив и ремонт швейных изделий,

- ИП Гулькин С.В. - ремонт и строительство жилья и других построек,

- Парикмахерская "Куаффюр" ИП Москвина А.С.,

Объем платных услуг в 2018 - 2020 годах, предоставляемый населению, будет увеличиваться и к концу 2018 года ожидается 171,4 млн. рублей или 105,4% к 2016 году.

Это обусловлено как ростом цен на услуги, так и ростом физических объемов услуг. Дальнейший рост платных услуг в 2019 - 2020 годах будет зависеть от покупательской способности населения как городского, так и сельского.

Малое и среднее предпринимательство

Приоритетной задачей является поддержание действующего бизнеса, создание условий для роста новых субъектов предпринимательства. В районе действует 311 малых предприятий и 426 индивидуальных предпринимателей.

Оборот малых и средних предприятий Приволжского муниципального района в текущем году оценивается в 298 млн. рублей, что выше показателя прошлого года на 2,7%. В 2018 - 2020 гг прирост оборота прогнозируется до 3%.

В целях поддержки малого и среднего предпринимательства, разработана специальная подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Приволжского городского поселения". Общий объем финансирования в 2017 году составил 4734,00 млн. рублей, в том числе 236,7 тыс. рублей из местного бюджета. Мероприятиями данной подпрограммы являются:

1. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров;

2. субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями.

Средства получателям поддержки из областного, федерального бюджетов и бюджета Приволжского городского поселения перечислены в полном объеме.

В результате оказываемой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства созданы новые рабочие места, планируется увеличение поступления налоговых платежей в бюджет Приволжского городского поселения.

Бюджет

Общая сумма доходов районного бюджета на 2017 год прогнозируется в сумме 306,04 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 63,63 млн. руб. Безвозмездные поступления из областного бюджета прогнозируются в сумме 195,35 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 75,92 млн. руб. Без учета безвозмездных поступлений из областного бюджета прогноз доходной части районного бюджета составит 110,69 млн. руб., что на 12,29 млн. руб. выше уровня 2016 года.

От качества уровня жизни населения района напрямую зависит поступления доходов в местный бюджет, так как основными налогоплательщиками в местный бюджет являются наши жители. Одним из таких показателей является поступление НДФЛ. НДФЛ в бюджете Приволжского муниципального района на 2017 год прогнозируется в сумме 57,60 млн. руб.

С 2014 года в местный бюджет перешли отчисления от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации. Нормативы должны быть дифференцированными и устанавливаться региональной властью исходя из протяжённости автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности Приволжского района.

В 2017 году доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации в бюджете района составят 4,59 млн. руб.

ЕНВД в 2017 году составит 11,46 млн. руб., что выше 2016 года на 2,09 млн. руб.

Государственная пошлина, зачисляемая в бюджет районов, составит в 2017 году 1,97 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 0,43 млн. руб.

Неналоговые доходы в 2017 году прогнозируются в сумме 34,76 млн. руб., что ниже уровня 2016 года на 0,04 млн. руб.

Общая сумма доходов районного бюджета на 2018 год прогнозируется в сумме 267,14 млн. руб., безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 168,50 млн. руб.

Общая сумма доходов районного бюджета на 2019 год прогнозируется в сумме 270,20 млн. руб., безвозмездные поступления из областного 169,60 млн. руб.

Сумма доходов бюджета Приволжского муниципального района, прогнозируемая на 2020 год, составит 183,93 млн. руб.

Расходы

В отношении расходов районного бюджета бюджетная политика на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов скорректирована исходя из сложившейся экономической ситуации и будет направлена на оптимизацию и повышение эффективности расходов районного бюджета.

Главной задачей при формировании районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов являлось формирование такого объема расходов, который бы соответствовал реальному прогнозу налоговых и неналоговых доходов и объему поступлений от других бюджетов бюджетной системы, исходя из необходимости минимизации размера дефицита районного бюджета.

При этом приоритетами в расходовании средств районного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов становятся:

- обеспечение своевременности и полноты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы;

- концентрация ресурсов на решение вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной и коммунальной инфраструктуры.

В целях обеспечения сбалансированности расходных обязательств Приволжского муниципального района с доходными возможностями районного бюджета придется отказаться от необязательных в текущей ситуации затрат, в связи с чем необходимо в короткий срок провести инвентаризацию расходных обязательств Приволжского муниципального района, пересмотрев сроки их реализации и объемы финансового обеспечения, а также отказаться от реализации задач, не носящих первоочередной характер.

Несмотря на режим жесткой экономии средств районного бюджета необходимо обеспечить кардинальное повышение качества предоставления гражданам муниципальных услуг (выполнения работ), в первую очередь за счет применения современных методов предоставления муниципальных услуг (выполнения работ).

Расходы районного бюджета на 2017 год планируются в сумме 319,07 млн. руб., дефицит бюджета составит 13,03 млн. руб., источником покрытия которого послужат остатки прошлых лет.

Расходы районного бюджета на 2018 год планируются в сумме 277,00 млн. руб., дефицит бюджета составит 9,86 млн. руб., на 2019 год - 280,26 млн. руб., дефицит бюджета составит 10,06 млн. руб., на 2020 год - 183,93 млн. руб., источником покрытия которых послужат остатки прошлых лет.

Планирование бюджетных ассигнований на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов осуществлялось на основе бюджетных ассигнований 2016 года с учетом следующих особенностей:

- расходы на оплату труда запланированы на уровне 2016 года;

- расходы на оплату коммунальных услуг запланированы с учетом прогноза роста цен (тарифов);

- бюджетные ассигнования по материальным затратам и другим услугам предусмотрены на уровне 2016 года;

- без учета расходов на капитальные вложения.

Сельское хозяйство

Создание благоприятных условий для жизни и труда в сельской местности - одна из основных задач развития агропромышленного комплекса. Его структура на сегодняшний день - 9 сельскохозяйственных предприятий, 15 крестьянских (фермерских) хозяйства, 2 перерабатывающих предприятия и более 3 тысяч личных подсобных хозяйств.

Производство важнейших видов продукции сельскохозяйственного производства в натуральном выражении в 2017 году составил:

- зерно 7,8 тыс. тонн, что выше уровня 2016 года на 5%, и это не смотря на то, что из-за переувлажнения почвы в период вегетации зерновых культур 255 га погибло и 120 га убрано на кормовые цели;

- овощи 10,3 тыс. тонн, выше на 4% уровня 2016 года;

- картофеля 10,9 тыс. тонн, это на уровне 2016 года;

- скота и птицы на убой (в живом весе) 471 тонн или 77% к прошлому году;

- молока 4520 тонн, это на 3% выше 2016 года;

- яиц 825 тыс. штук, или 99% к прошлому году.

Вся посевная площадь под урожай в 2017 году хозяйствами всех категорий составила 9434 га, или 77% к 2016 году.

Объем продукции сельского хозяйства в 2017 году составил 866 млн. руб. (в текущих ценах) или 100% к уровню 2016 года.

Согласно прогноза в 2018 году объем производства продукции сельского хозяйства составит 922 млн. руб., или 102,8% к уровню 2017 года, за счет увеличения всех основных видов продукции сельского хозяйства.

В 2017 году на развитие агропромышленного комплекса было получено господдержки 2,8 млн. рублей, что меньше на 8,5 млн. рублей 2016 года. Финансовая поддержка направлена на развитие основных отраслей сельского хозяйства (растениеводство и животноводство), а также получено 2 гранта на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств по 0,5 млн. руб. каждый.

Образование

В районе функционирует 11 дошкольных учреждений и 1 группа дошкольного образования в Толпыгинской основной общеобразовательной школе. Все дошкольные учреждения имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности, реализуют ФГОС дошкольного образования.

В учреждениях функционирует 69 групп, из них 21 группа для детей раннего возраста, 44 группы для детей от 3-7 лет и 4 разновозрастные группы. Численность детей дошкольного возраста, посещающих образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, увеличивается: 2012 год - 1 196 чел., 2013 год - 1250 чел., 2014 год - 1302 чел., 2015 год - 1303, 2016 год - 1332 ребенка.

На 01.01.2017 г. образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, посещало 1332 человека, город-1183 ребенка, село - 149 малышей. На 01.09.2017 численность составляет 1276 детей.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей этого возраста, составляет 88%.

Показатель доли детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в общей численности детей от 1 до 6 лет 80,5%. Средняя заработная плата работников дошкольных учреждений за 2016 год составила 13417,20 рублей, что на 4% больше предыдущего года. На 01.10.2017 г. заработная плата составила 13274 рублей, педагогических работников 17014 рублей.

В системе общего образования Приволжского муниципального района функционируют 7 муниципальных общеобразовательных школ (3 средних, 4 основных), в которых обучалось в 2016-2017 учебном году 2132 школьников, на 2017 - 2018 год 2147 человек.

Все школы имеют лицензию на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации. Планомерно проходит переход общеобразовательных школ на обучение школьников в соответствии с ФГОС по уровням образования. С 2014-2015 учебного года начальные классы 100% обучаются по образовательной программе НОО ФГОС. На уровне основного общего образования все общеобразовательные школы осуществили переход на ФГОС 5-х классов (100%), школы "пилоты" (СШ N 1 и СШ N 6) охватили программами ООО ФГОС обучающихся 6-7 классов.

По итогам 2016-2017 учебного года 100% выпускников 9 и 11 классов получили аттестаты соответствующего уровня. Повысилось количество выпускников, завершивших общее образование с аттестатом особого образца.

100% выпускников текущего года успешно сдали ЕГЭ по предметам, влияющих на получение аттестата (русский язык и математику базового уровня). Доля детей первой и второй групп здоровья, в общей численности обучающихся, в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 79,2%. Расходы муниципального бюджета за 2016 год в расчете на одного обучающегося составили 36,3 тысячи рублей. Средняя заработная работников муниципальных общеобразовательных учреждений за 2016 год составила 18710,30 рублей, что на 5% выше уровня 2015 г.), заработная плата учителей 21964,80 рублей (или на 9% выше уровня предыдущего периода). За 9 месяцев 2017 года заработная плата учителей составила 20580 рублей.

В районе обеспечен достаточный уровень доступности получения дополнительного образования детьми в возрасте от 5 до 18 лет.

Учреждения дополнительного образования осуществляют реализацию образовательных программ по 7 направленностям более чем для 1257 воспитанников в 88 объединениях. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования за 9 месяцев 2017 года составила 19881 рублей.

Здравоохранение

В улучшении демографических показателей, в повышении качества жизни населения играет и развитие здравоохранения. Основной целью здравоохранения является обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи, соответствия объемов и видов медицинских услуг потребностям населения района.

Медицинская помощь населению Приволжского муниципального района оказывается ОБУЗ Приволжская ЦРБ в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области в соответствии объемов амбулаторной помощи, стационарной (круглосуточного и дневного пребывания), скорой медицинской помощи. Обеспеченность населения койками соответствует нормативам согласно численности жителей Приволжского муниципального района.

В 2017 году планируется ввод в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в с. Рождествено, ввод других объектов здравоохранения в период в 2017 - 2020 годов не планируется.

В настоящее время в ОБУЗ Приволжская ЦРБ работают 29 врачей и 114 сотрудников среднего медицинского звена. Испытывается недостаток врачебных кадров: терапевтов участковых, отоларинголога, стоматолога детского, травматолога детского, а также фельдшеров ФАПов.

Администрацией ОБУЗ Приволжской ЦРБ постоянно осуществляется работа среди выпускников ИГМА, медицинских колледжей по привлечению медицинских кадров в Приволжскую ЦРБ: организуются встречи с выпускниками, на сайте ЦРБ имеется информация о вакансиях, заключаются договоры о целевой подготовке врачей необходимых специальностей.

За последние три года в Приволжскую ЦРБ трудоустроены 4 врача (стоматолог, анестезиолог-реаниматолог, акушер-гинеколог, эндокринолог), 2 фельдшера для работы в поликлинике, 6 фельдшеров выездных бригад скорой медицинской помощи, 2 медицинские участковые сестры, 1 медицинская сестра поликлиники. В настоящее время по договору целевой подготовки в ИГМА обучаются студенты 1 - 6 курсов в количестве 10 человек.

Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении и подакцизных товаров

Производство важнейших видов промышленной продукции

В 2016 году для текстильной промышленности сложилась благоприятная экономическая ситуация, в дальнейшем прогнозируется сдержанный рост объемов выпускаемой продукции.

В 2017 году выпуск продукции прогнозируется на уровне 5400 тыс. кв. м тканей.

Наиболее крупным предприятием текстильной отрасли в Приволжском муниципальном районе остается ООО "Яковлевская льняная мануфактура" осуществляющем свою деятельность на базе имущественного комплекса Яковлевского льнокомбината с января 2017 года. За 9 месяцев 2017 года предприятие выработало 418 тонн пряжи, 3213,5 тыс. кв. метров ткани, отбелили, покрасили и напечатали 7055 тыс. погонных метров ткани.

В сложных рыночных условиях, руководству такого большого предприятия, как ювелирный завод "Красная Пресня", с развитой инфраструктурой вспомогательных подразделений, приходится активно мобилизовывать экономические, производственные, интеллектуальные ресурсы, чтобы грамотно использовать потенциал для развития завода и достойно выглядеть на рынке ювелирных изделий. Тем более, что к этому у завода есть все предпосылки: богатая история становления и существования позволяет опираться на опыт предков, сохранять древние уникальные традиции и собственный стиль, которым всегда отличались изделия предприятия "Красная Пресня".

Так по отчету за 2016 год производство ювелирных изделий составило 1,175 млн. руб., а по оценке 2017 года - 1,170 млн. руб. или 99,5% к уровню 2016 года. За период 2018 - 2020 г.г. будет наблюдаться незначительный рост производства продукции.

При этом общее настроение в российской ювелирной отрасли не слишком оптимистично: незначительно растущие доходы населения не способствуют повышению покупательского спрос на украшения, не являющиеся товаром первой необходимости; рост закупочных цен на драгметаллы, естественно, привел к увеличению цен на изделия, что тоже негативно сказалось на покупательском спросе; переориентация многих предприятий с выпуска золотых украшений на серебряные и появление на рынке небольших новых компаний спровоцировали жесткую конкуренцию, которая часто сводится к массовому копированию ассортимента и ценовым войнам. Тем не менее, ПЮЗ "Красная Пресня" занимает сегодня ведущее положение в России по выпуску своей красивой продукции.

Производство важнейших видов сельскохозяйственной продукции в натуральном выражении и подакцизных товаров

Сельскохозяйственные товаропроизводители всех категорий хозяйств района производят зерно, картофель, овощи открытого грунта, мясо, молоко, яйца.

В 2017 году объем производства продукции сельского хозяйства составил 866 млн. руб., что на уровне 2016 года.

Валовый сбор зерновых в 2017 году составит 7,8 тыс. тонн, что выше прошлого года на 5%, урожайность с уборочной площади 22 цн/га.

Валовый сбор картофеля составил 10,9 тыс. тонн и овощей 10,3 тыс. тонн. Производство молока 4520 тонн, что на 3% выше 2016 года.

Раздел 2. Показатели прогноза социально-экономического развития Ивановской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов Основные показатели для разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования Ивановской области на 2018 год и на период до 2020 года Приволжского муниципального района

Раздел 1. Экономические показатели Приволжского муниципального района Ивановской области

Показатели	Единица измерения	отчет	отчет	оценка	прогноз
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.1. Промышленность
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году	99,300	106,900	94,500	100,000	100,000	99,000
Добыча полезных ископаемых - В
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Обрабатывающие производства - С
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1655,140	1769,370	1686,000	1718,000	1738,000	1757,000
Индекс производства	% к предыдущему году	83,000	104,600	94,000	100,000	99,000	99,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	118,200	102,200	101,800	102,800	102,800	102,800
Производство пищевых продуктов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	359,800	239,120	255,000	268,000	283,000	297,000
Индекс производства	% к предыдущему году	87,200	64,500	104,000	102,000	102,000	102,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	119,800	103,100	103,400	103,500	103,700	103,700
Производство напитков
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство текстильных изделий	% к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	188,500	477,250	331,000	350,000	355,000	360,000
Индекс производства	% к предыдущему году	91,000	242,000	64,000	102,000	99,000	99,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	121,100	104,600	108,800	103,900	103,100	103,000
Производство одежды	% к предыдущему году
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство кожи, изделий из кожи
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство бумаги и бумажных изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство химических веществ и химических продуктов
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство резиновых и пластмассовых изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство прочей неметаллической минеральной продукции
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство металлургическое
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.	1106,840	1053,000	1100,000	1100,000	1100,000	1100,000
Индекс производства	% к предыдущему году	87,900	96,100	104,400	99,000	99,000	100,000
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	116,200	99,000	100,400	101,700	101,800	100,800
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство компьютеров, электронных и оптических изделий
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году
Производство электрического оборудования
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами	млн. руб.
Индекс производства	% к предыдущему году