Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации города Иванова
от 01.02.2018 N 109

"Приложение
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности
сферы культуры в городском округе Иваново"

Основные показатели нормативов дорожной карты

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г.	2018 г.
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника муниципальных учреждений культуры города Иванова (по среднесписочной численности работников)	х	1103	1115	1132	1131	1128	1122
2	Число получателей услуг, чел.	х	409150	409254	408655	407480	406010	405170
3	Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры города Иванова, чел.	371	371	367	361	360,4	360	361
4	Численность населения города Иванова, чел.		409150	409254	408655	407480	406010	405170
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Ивановской области и средней заработной платы в Ивановской области, %	х	58,1	65,4	76,0	74,3	90,0	100,0
6	Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры городского округа Иваново и средней заработной платы в Ивановской области, %	х	60,0	64,8	75,7	75,9	90,0	100,0
7	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230	18905	20553	18031**	19335,0	20089,1	21053,4
8	Темп роста к предыдущему году, %	х	116,5	108,7	87,7	107,2	103,9	104,8
9	Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры города Иванова, руб.	10082	11335	13316	13650,2	14007,8	18080,19	21053,4
10	Темп роста к предыдущему году, %	х	112,4	117,5	102,2	102,6	129,1	116,4
11	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры города Иванова, %	х	23	23	23	22,5	16,7	14,3
12	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2
13	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	61,8	69,3	76,4	77,0	78,9	101,7	118,7
14	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	х	7,5 <*>	7,1	7,7	9,6	32,4	49,4
	в том числе:
15	за счет средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	х	5,8	7,1	7,7	9,6	32,4	48,7
16	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17	от реструктуризации сети, млн. руб.	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	х	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
19	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	х	0	0	0	0	0	0
20	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	х	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
21	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	0	0	0	0	0	0	0
22	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 15 + 20 + 21)	х	7,5	7,1	7,7	9,6	32,4	49,4
23	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 16 / стр. 22 x 100%)	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

<*> Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.

<**> Начиная с итогов 2015 года в качестве средней заработной платы в Ивановской области используется показатель среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), формируемый в соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 11.07.2015 N 698 "Об организации федеральных статистических наблюдений для формирования официальной статистической информации о среднемесячном доходе от трудовой деятельности".".