Постановление Администрации Кинешемского муниципального района Ивановской области от 13 ноября 2017 г. N 303 "О внесении изменений в программу Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" (утратило силу)

Постановление Администрации Кинешемского муниципального района Ивановской области
от 13 ноября 2017 г. N 303
"О внесении изменений в программу Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьями 9, 12 и 36 Устава Кинешемского муниципального района Ивановской области, постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 28 октября 2013 г. N 639 "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности программ Кинешемского муниципального района"Администрация Кинешемского муниципального района постановляет

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в программу Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" утвержденную постановлением Администрации Кинешемского муниципального района от 13 ноября 2013 г. N 717 (в редакции постановлений Администрации Кинешемского муниципального района от 10.11.2014 N 942, от 17.11.2015 N 481, от 17.11.2016 N 401, от 30.12.2016 N 444).

2. Опубликовать настоящее постановление в "Вестнике органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района"и разместить на официальном сайте Кинешемского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Изменения в Программу, утвержденные настоящим постановлением, в части, касающейся сроков ее реализации в 2018 - 2020 годах, вступают в силу с 1 января 2018 года и применяются к правоотношениям, возникшим при составлении проекта бюджета Кинешемского муниципального района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.

Глава Кинешемского

муниципального района

С.В. Герасимов

Утверждены
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 13.11.2017 N 303

Изменения,
которые вносятся в программу Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района"

Изложить программу "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" в следующей редакции:

"Утверждена
постановлением
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 13 ноября 2013 г. N 717
(в редакции постановлений
Администрации Кинешемского
муниципального района
от 10.11.2014 N 942, от 17.11.2015 N 481,
от 17.11.2016 N 401, от 30.12.2016 N 444,
от 13.11.2017 N 303)

Программа Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района"

I. Паспорт программы Кинешемского муниципального района "Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района"

Наименование Программы	"Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджета Кинешемского муниципального района" (далее - Программа)
Срок реализации Программы	2014 - 2020 годы
Администратор Программы	Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Исполнители Программы	Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Перечень подпрограмм	"Управление муниципальным долгом" "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района" "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" "Обеспечение составления проекта бюджета и организации исполнения бюджета Кинешемского муниципального района"
Цель (цели) программы	Целями Программы являются обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кинешемского муниципального района; обеспечение эффективной организации и качественного осуществления бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования Программы составляет 23 703 715,00 рублей, в том числе: 2014 год - 200 000,00 рублей; 2015 год - 200 000,00 рублей; 2016 год - 4 562 900,00 рублей; 2017 год - 4 779 900,00 рублей; 2018 год - 4 779 900,00 рублей; 2019 год - 4 623 565,00 рублей; 2020 год - 4 557 450,00 рублей За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района - 23 455 215,00 рублей, в том числе: 2014 год - 200 000,00 рублей; 2015 год - 200 000,00 рублей; 2016 год - 4 314 400,00 рублей; 2017 год - 4 779 900,00 рублей 2018 год - 4 779 900,00 рублей; 2019 год - 4 623 565,00 рублей; 2020 год - 4 557 450,00 рублей За счет средств бюджетов поселений Кинешемского муниципального района - 248 500,00 рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 248 500,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Бюджет Кинешемского муниципального района (далее - бюджет района, районный бюджет) характеризуется низким уровнем независимости, развивается в условиях непрерывно меняющего законодательства Российской Федерации, что приводит к его неустойчивости и невозможности осуществления достоверных среднесрочных и долгосрочных финансовых прогнозов. В течение года финансовое управление Кинешемского муниципального района вынуждено неоднократно пересматривать и корректировать показатели бюджета Кинешемского муниципального района на текущий год. Вместе с тем в 2010 - 2012 годах удавалось сохранять стабильность исполнения расходных обязательств при отсутствии муниципального долга и кредиторской задолженности.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации Программы, представлены в нижеследующей таблице:

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год (оценка)
1	Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений)	процент	0	0	0	0	0
2	Отношение общего объема муниципального долга к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней)	процент	0	0	0	0	0
3	Отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений	процент	0	0	0	0	15,7
4	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района	процент	0	0	0	0	0
5	Доля дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов бюджета района	процент	49,2	51,1	47,0	48,9	53,1
6	Численность лиц, занятых в финансовом управлении Кинешемского муниципального района	шт. ед.	10	10	9	9	9
6.1.	- в т.ч. численность муниципальных служащих	шт. ед.	9	9	8	8	8

В 2012 - 2013 годах возникли новые факторы финансового давления на бюджет района, ключевым из которых было финансовое обеспечение поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики". Выполнение вышеуказанного указа Президента Российской Федерации потребует еще большего увеличения расходов в ближайшие годы. В сложившейся ситуации все большее значение и актуальность начинает приобретать повышение эффективности расходов бюджета района.

1. Долговая политика Кинешемского муниципального района является неотъемлемой частью финансовой политики Кинешемского муниципального района.

В рамках реализации Программы осуществляется выполнение комплекса мероприятий по управлению муниципальным долгом Кинешемского муниципального района.

Под муниципальным долгом Кинешемского муниципального района понимается совокупность долговых обязательств Кинешемского муниципального района.

Управление муниципальным долгом Кинешемского муниципального района осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета Кинешемского муниципального района от 25 ноября 2010 г. N 56 "О муниципальном долге Кинешемского муниципального района".

Законодательно установлено, что долговые обязательства Кинешемского муниципального района могут существовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам Кинешемского муниципального района;

2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет Кинешемского муниципального района от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным Кинешемским муниципальным районом от кредитных организаций;

4) муниципальным гарантиям Кинешемского муниципального района.

В течение последних двух лет муниципальный долг Кинешемского муниципального района отсутствует.

Кинешемский муниципальный район проводит активную долговую политику, направленную, в первую очередь, на сохранение отсутствия муниципального долга Кинешемского муниципального района.

2. В рамках реализации Программы осуществляется формирование и использование резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района (далее - резервный фонд).

Резервный фонд формируется как одно из средств обеспечения краткосрочной сбалансированности бюджета района. Средства резервного фонда расходуются на финансирование непредвиденных расходов, под которыми понимаются расходы, не предусмотренные в бюджете на очередной финансовый год, возникшие неожиданно и не имеющие регулярного характера.

Решение о выделении средств из резервного фонда принимается Главой Кинешемского муниципального района и утверждается постановлением Администрации Кинешемского муниципального района. Перечисление средств из резервного фонда осуществляется не позднее 10 дней со дня издания постановления Администрации Кинешемского муниципального района.

Основными направлениями использования средств резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района являются расходы:

на проведение неотложных аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

на проведение мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

на оказание единовременной материальной помощи проживающим на территории Кинешемского муниципального района гражданам, пострадавшим от пожаров.

3. В последние годы в Кинешемском муниципальном районе были предприняты значительные усилия, направленные на модернизацию муниципальных финансов. Наиболее важными и значимыми из них стали:

формирование доходов и расходов бюджета района на очередной финансовый год и плановый период (трехлетний бюджет), что расширяет возможности планирования, повышает гибкость осуществления бюджетных расходов и способствует принятию взвешенных финансовых решений на трехлетнюю перспективу;

внедрение в практику составления и исполнения бюджета района долгосрочных и ведомственных целевых программ, муниципальных заданий, которые увязали расходы бюджета района с количественными показателями результатов деятельности, позволили принимать решения о расходах, в том числе исходя из плановых результатов их осуществления. На начало 2013 года в рамках целевых программ формировалось более 21,7 процента расходов бюджета района. С 2014 года проект бюджета района составляется на основе программ Кинешемского муниципального района;

составление проекта бюджета района на основе выделения действующих и принимаемых обязательств, обеспечивающее безусловное исполнение в полном объеме ранее принятых (установленных) обязательств. Внедрен механизм конкурсного распределения принимаемых обязательств, обеспечивающий выделение ресурсов на наиболее актуальные и результативные направления;

реструктуризация сектора муниципальных учреждений - появились "новые" бюджетные учреждения, имеющие расширенную финансово-хозяйственную самостоятельность - на начало 2013 года их доля составила 37,9 процента от общего числа муниципальных учреждений. Деятельность бюджетных учреждений осуществляется на основе муниципальных заданий, предъявляющих требования к объему и качеству оказываемых учреждениями услуг, выполняемых работ. С 2012 года объемы финансового обеспечения муниципальных заданий определяются с применением нормативного финансирования.

Кроме того, в 2008 - 2012 годах была осуществлена модернизация методов планирования бюджетных ассигнований, повысилась нормативная регламентация расходов, возросли качество и эффективность администрирования расходов бюджета.

Несмотря на то, что потенциал повышения эффективности бюджетных расходов для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджета района не исчерпан, реализация мер в этом направлении не способна переломить общий тренд на усиление напряженности в секторе муниципальных финансов Кинешемского муниципального района.

Утверждение решением Совета Кинешемского муниципального района о бюджете распределения бюджетных ассигнований по программам Кинешемского муниципального района обеспечит достижение целей и решение задач социально-экономического развития Кинешемского муниципального района в определенной сфере.

Формирование расходов бюджета района на основе программ Кинешемского муниципального района выступает базовым направлением повышения эффективности бюджетных расходов.

Внедрение отдельных элементов системы "электронного бюджета" в деятельность органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района по составлению и исполнению бюджета района нацелено на дальнейшую автоматизацию функций и процессов управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций, позволит обеспечить:

повышение доступности информации о финансовой деятельности и финансовом состоянии Кинешемского муниципального района;

совершенствование инструментов для взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, проведения мониторинга достижения финансовых результатов реализации муниципальных программ и результатов, характеризующих объемы и качество оказания муниципальных услуг;

обеспечение публикации в открытом доступе информации о плановых и фактических результатах деятельности органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района и муниципальных организаций;

обеспечение интеграции процессов составления и исполнения бюджета, ведения бухгалтерского учета, а также подготовки финансовой и иной регламентированной отчетности Кинешемского муниципального района;

усиление взаимосвязи бюджетного процесса и процедур планирования закупок товаров, работ и услуг для нужд Кинешемского муниципального района, размещения заказов на их поставку и выполнения муниципальных контрактов, заключаемых по итогам размещения заказов;

обеспечение взаимосвязи реестра расходных обязательств с закрепленными в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочиями публично-правовых образований.

"Бюджет для граждан" позволит ознакомить граждан (заинтересованных пользователей) с задачами и приоритетными направлениями бюджетной политики, основными условиями формирования и исполнения бюджета района, источниками доходов бюджета, обоснованиями бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами использования бюджетных ассигнований, а также вовлечь граждан в обсуждение бюджетных решений.

Разработка бюджетного прогноза Кинешемского муниципального района позволит значительно расширить период бюджетного планирования, осуществить стратегирование бюджетных показателей Кинешемского муниципального района.

4. В соответствии с решением Совета Кинешемского муниципального района от 01.09.2014 N 47 "Об утверждении Положения о финансовом управлении Кинешемского муниципального района" финансовое управление Кинешемского муниципального района является структурным подразделением Администрации Кинешемского муниципального района, проводящим муниципальную политику и осуществляющим межотраслевое управление, координацию и функциональное регулирование в сфере единой бюджетной политики в Кинешемском муниципальном районе.

Основными задачами финансового управления являются:

осуществление межотраслевого управления и координации, функциональное регулирование в сфере бюджетной политики в Кинешемском муниципальном районе.

составление проекта бюджета Кинешемского муниципального района на основе прогноза социально-экономического развития Кинешемского муниципального район, а также формирование основных характеристик консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района с учетом проектов бюджетов поселений, входящих в состав Кинешемского муниципального района, составление отчета об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района и консолидированного бюджета Кинешемского муниципального района.

организация исполнения бюджета Кинешемского муниципального района в пределах своей компетенции и в порядке, установленном бюджетным законодательством.

осуществление в пределах своей компетенции внутреннего финансового контроля.

В соответствии с соглашениями между администрациями поселений Кинешемского муниципального района и Администрацией Кинешемского муниципального района финансовое управление Кинешемского муниципального района осуществляет часть полномочий поселений по составлению и рассмотрению проекта бюджета поселения, утверждению и исполнению бюджета поселения, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджета поселения.

Составление и организация исполнения бюджета района осуществляются по предусмотренным Бюджетным кодексом Российской Федерации единым правилам организации бюджетного процесса с соблюдением установленных им процедур и ограничений по объему дефицита бюджета и муниципального долга.

Исполнение бюджета района осуществляется в соответствии с основами исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации:

исполнение бюджета района обеспечивается Администрацией Кинешемского муниципального района;

организация исполнения бюджета района возложена на финансовый орган муниципального образования - финансовое управление Кинешемского муниципального района;

кассовое обслуживание исполнения бюджета района осуществляет Управление Федерального казначейства по Ивановской области.

Организовано проведение действенного контроля обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, подтверждения достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности, экономности, результативности и эффективности использования средств бюджета района и средств, полученных в виде межбюджетных трансфертов, оценки возможных резервов повышения результативности и экономности расходов на основе их анализа, введения форм и методов муниципального финансового контроля, установления критериев эффективности использования бюджетных ассигнований, определения мер ответственности за каждое нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации, нецелевое и неэффективное расходование бюджетных средств.

Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение эффективной деятельности уполномоченного органа будет способствовать развитию управленческих функций и совершенствованию бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе.

III. Цель и ожидаемые результаты в сфере реализации Программы

3.1. Целями реализации Программы являются:

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Кинешемского муниципального района;

обеспечение эффективной организации и качественного осуществления бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе.

3.2. Реализация Программы в 2014 - 2020 годах позволит:

сохранить отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района;

обеспечить своевременное и полное исполнение обязательств бюджета района, отсутствие просроченной кредиторской задолженности;

создать условия для формирования и исполнения бюджета района без дефицита;

обеспечить дальнейший рост эффективности расходов бюджета района;

уменьшить зависимость бюджета Кинешемского муниципального района от финансовой помощи из бюджета Ивановской области;

создать необходимые финансовые и материально-технические условия для эффективной и результативной работы финансового управления Кинешемского муниципального района.

3.3. Целевые показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации Программы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета объема безвозмездных поступлений)	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отношение общего объема муниципального долга к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней)	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района без учета объема безвозмездных поступлений	процент	0	0	15,7	27,6	33,1	20,4	5,8	0	0
4	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета района	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	доля дотаций и (или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной дополнительными нормативами отчислений, в объеме собственных доходов бюджета района	процент	49,2	51,1	47,0	48,9	50,8	42,5	40,9	40,2	39,6
6	Численность лиц, занятых в финансовом управлении Кинешемского муниципального района	шт. ед.	11	11	10	10	10	10	10	10	10
6.1.	- в т.ч. численность муниципальных служащих	шт. ед.	9	9	8	8	8	8	8	8	8

Отчетные значения по целевому показателю N 1 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Отчетные значения по целевому показателю N 2 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района в соответствии с требованиями установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Отчетные значения по целевому показателю N 3 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, как отношение дефицита бюджета района к объему доходов бюджета района, уменьшенному на объем безвозмездных поступлений.

Отчетные значения по целевому показателю N 4 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, как отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета района к объему расходов бюджета района.

Отчетные значения по целевому показателю N 5 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета Кинешемского муниципального района, как отношение межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций и межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями) и доходов, переданных по дополнительным нормативам (взамен дотаций) к общему объему собственных доходов бюджета района

Отчетные значения по целевым показателям N 6 и N 6.1. определены на основе среднегодовой фактической численности лиц, занятых в финансовом управлении Кинешемского муниципального района, по данным управленческого учета

Программа реализуется посредством подпрограмм:

1 подпрограмма "Управление муниципальным долгом" - объединяет в себе мероприятия по управлению муниципальным долгом Кинешемского муниципального района, в том числе направленные на повышение эффективности управления муниципальным долгом;

2 подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета района" - предполагает формирование резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района, обеспечивающего своевременность осуществления из бюджета района непредвиденных расходов;

3 подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами" - включает в себя комплекс мер, направленных на дальнейшее совершенствование бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе и модернизацию муниципальных финансов;

4) подпрограмма "Обеспечение составления и организации исполнения бюджета Кинешемского муниципального района" - предполагает финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение качественной организации и осуществления бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе, подготовки достоверной и качественной отчетности об исполнении бюджета района.

IV. Ресурсное обеспечение Программы

рублей

N п/п	Наименование подпрограммы/ Источник ресурсного обеспечения	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
	Программа, всего:	200 000,00	200 000,00	4 562 900,00	4 779 900,00	4 779 900,00	4 623 565,00	4 557 450,00
	бюджет Кинешемского муниципального района	200 000,00	200 000,00	4 562 900,00	4 779 900,00	4 779 900,00	4 623 565,00	4 557 450,00
1.	Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Кинешемского муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
2.	Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета района"	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	бюджет Кинешемского муниципального района	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
3.	Подпрограмма "Повышение качества управления муниципальными финансами"	-	-	-	-	-	-	-
	бюджет Кинешемского муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
4.	Подпрограмма "Обеспечение составления и организации исполнения бюджета Кинешемского муниципального района"	-	-	4 362 900,00	4 279 900,00	4 279 900,00	4 123 565,00	4 057 450,00
	бюджет Кинешемского муниципального района	-	-	4 114 400,00	4 279 900,00	4 279 900,00	4 123 565,00	4 057 450,00
	бюджеты поселений	-	-	248 500,00	-	-	-	-

Приложение N 1
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"

Подпрограмма
"Управление муниципальным долгом"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Управление муниципальным долгом"
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Исполнители подпрограммы	Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы	Целью подпрограммы является обеспечение финансовой стабильности и эффективное управление муниципальным долгом Кинешемского муниципального района
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района - 0,00 рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия), срок реализации		Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнитель - финансовое управление Кинешемского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований, рублей
						Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"					Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.		Эффективное управление муниципальным долгом и обеспечение своевременного исполнения долговых обязательств Кинешемского муниципального района	Определение потенциала и экономически безопасного уровня муниципального долга; проведение оценки платежеспособности бюджета района с учетом планируемого к привлечению объема заемных средств; определение необходимого объема муниципальных заимствований; планирование видов заимствований, объема и сроков привлечения муниципальных заимствований с учетом мониторинга финансовых рынков; обслуживание муниципального долга Кинешемского муниципального района; своевременное погашение долговых обязательств; мониторинг соблюдения предельных значений дефицита, заимствований, муниципального долга и расходов на его обслуживание, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		Обслуживание муниципального долга Кинешемского муниципального района	Осуществление операций по планированию, привлечению, обслуживанию и погашению долговых обязательств Кинешемского муниципального района		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014 - 2020
1.2.		Введение моратория на предоставление муниципальных гарантий Кинешемского муниципального района	Введение моратория планируется в целях исключения рисков неисполнения принципалами гарантированных Кинешемским муниципальным районом обязательств		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2014 - 2020

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий подпрограммы сохраняется отсутствие муниципального долга Кинешемского муниципального района.

Целевые показатели реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Отношение объема муниципального долга (за вычетом бюджетных кредитов) к доходам бюджета района (без учета объема безвозмездных поступлений)	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Отношение общего объема муниципального долга к доходам бюджета района (без учета безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней)	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета района (за исключением расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	процент	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Объем просроченных обязательств Кинешемского муниципального района по обслуживанию муниципального долга	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Введение моратория на предоставление муниципальных гарантий Кинешемского муниципального района	да/нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да

Отчетные значения по целевым показателям N 1 - 3 определяются на основе данных бюджетной отчетности об исполнении бюджета района, в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Отчетные значения по целевому показателю N 4 определяются по данным ведомственного учета финансового управления Кинешемского муниципального района.

Отчетные значения по целевому показателю N 5 определяются по данным управленческого учета, осуществляемого финансовым управлением Кинешемского муниципального района.

Приложение N 2
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"

Подпрограмма
"Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района"
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Исполнители подпрограммы	Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы	Целью подпрограммы является обеспечение оперативного финансирования непредвиденных расходов бюджета района, в том числе связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 600 000,00 рублей, в том числе: 2014 год - 200 000,00 рублей; 2015 год - 200 000,00 рублей; 2016 год - 200 000,00 рублей; 2017 год - 500 000,00 рублей; 2018 год - 500 000,00 рублей; 2019 год - 500 000,00 рублей; 2020 год - 500 000,00 рублей За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района - 2 600 000,00 рублей, в том числе: 2014 год - 200 000,00 рублей; 2015 год - 200 000,00 рублей; 2016 год - 200 000,00 рублей; 2017 год - 500 000,00 рублей; 2018 год - 500 000,00 рублей; 2019 год - 500 000,00 рублей; 2020 год - 500 000,00 рублей

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия), срок реализации	Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнитель - финансовое управление Кинешемского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований, рублей
					Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма "Обеспечение финансирования непредвиденных расходов бюджета Кинешемского муниципального района"				Всего	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.	Управление резервными средствами бюджета Кинешемского муниципального района, 2014 - 2020 годы	Совершенствование нормативной базы, регулирующей вопросы управления резервными средства бюджета Кинешемского муниципального района; повышение эффективности использования бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района; составление отчетности об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района; обеспечение информационной открытости о направлении средств резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района		Всего	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1.	Резервный фонд Администрации Кинешемского муниципального района, 2014 - 2020 годы	Осуществление операций и функций по созданию резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района и использованию бюджетных ассигнований указанного резервного фонда		Всего	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	2 600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2014 - 2020 годах оперативное и эффективное финансирование непредвиденных расходов бюджета района, в том числе расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3.2. Целевые показатели реализации подпрограммы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1.	Число случаев нарушения установленных сроков выделения средств из резервного фонда Администрации Кинешемского муниципального района	раз	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Отчетные значения по целевым показателям определяются на основе данных комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Кинешемского муниципального района.

Приложение N 3
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"

Подпрограмма
"Повышение эффективности управления муниципальными финансами"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Повышение эффективности управления муниципальными финансами"
Срок реализации подпрограммы	2014 - 2020 годы
Исполнители подпрограммы	Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы	Целью подпрограммы является повышение эффективности управления муниципальными финансами Кинешемского муниципального района
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 0,00 рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района - 0,00 рублей, в том числе: 2014 год - 0,00 рублей; 2015 год - 0,00 рублей; 2016 год - 0,00 рублей 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия), срок реализации	Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнитель - финансовое управление Кинешемского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований, рублей
					Всего	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами"				Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Совершенствование порядка составления проекта бюджета, повышение результативности бюджетных расходов и уровня информационной прозрачности управления муниципальными финансами	Утверждение решением Совета Кинешемского муниципального района о бюджете распределения бюджетных ассигнований по программам; формирование расходов бюджета в соответствии с предельными объемами расходов на реализацию программ		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Переход к составлению проекта бюджета Кинешемского муниципального района на программной основе, 2014 - 2020 годы	Реализация правовых новаций, в соответствии с которыми для каждой программы Кинешемского муниципального района должны определяться предельные объемы расходов		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Внедрение отдельных элементов системы "электронного бюджета" в деятельность органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района по составлению проекта бюджета и исполнению бюджета района, 2015 - 2020 годы	Дальнейшая автоматизация функций и процессов управления муниципальными финансами, исключение дублирующих и рутинных операций. Модернизация информационных систем составления проекта бюджета, формирования реестра расходных обязательств и исполнения бюджета Кинешемского муниципального района		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Внедрение ежегодной публикации "Бюджета для граждан", 2014 - 2020 годы	Публикация в открытом доступе актуальной информации о бюджете района и отчете о его исполнении в объективной, простой и доступной для понимания форме		Всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы в перспективе 2014 - 2020годов позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

осуществление к 2020 году перехода к программному бюджету, доля расходов бюджета района формируемых в рамках муниципальных программ, составит 99 процентов

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Доля расходов бюджета района, осуществляемых в рамках муниципальных программ (без учета расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации)	процент	21,7	20,6	74,0	81,3	97,8	98,6	99,0	99,0	99,0
2	Внедрение отдельных элементов системы "электронного бюджета" в деятельность органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района по составлению проекта бюджета и исполнению бюджета района	да/нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да
3	Обнародование бюджета района и отчета о его исполнении в доступной для граждан форме	да/нет	нет	нет	да	да	да	да	да	да	да

Отчетные значения по целевому показателю N 1 определяются в соответствии со следующей формулой:

, где:

- расходы бюджета района, осуществляемые в рамках программ Кинешемского муниципального района;

- расходы бюджета района, осуществляемые в рамках программ Кинешемского муниципального района за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

- общий объем расходов бюджета района;

- общий объем расходов бюджета района, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Отчетные значения по целевым показателям N 2 - 3 определяются по данным управленческого учета финансового управления Кинешемского муниципального района.

Приложение N 4
к программе
Кинешемского муниципального района
"Долгосрочная сбалансированность
и устойчивость бюджета
Кинешемского муниципального района"

Подпрограмма
"Обеспечение составления проекта бюджета и организации исполнения бюджета Кинешемского муниципального района"

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	"Обеспечение составления проекта бюджета и организации исполнения бюджета Кинешемского муниципального района"
Срок реализации подпрограммы	2016 - 2020 годы
Исполнители подпрограммы	Финансовое управление Кинешемского муниципального района
Цель (цели) подпрограммы	Целью подпрограммы является финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение эффективной организации и качественного осуществления бюджетного процесса в Кинешемском муниципальном районе
Объемы и источники финансирования подпрограммы	Общий объем финансирования подпрограммы составляет 21 103 715,00 рублей, в том числе: 2016 год - 4 362 900,00 рублей; 2017 год - 4 279 900,00 рублей; 2018 год - 4 279 900,00 рублей; 2019 год - 4 123 565,00 рублей; 2020 год - 4 057 450,00 рублей За счет средств бюджета Кинешемского муниципального района - 20 855 215,00 рублей, в том числе: 2016 год - 4 114 400,00 рублей; 2017 год - 4 279 900,00 рублей; 2018 год - 4 279 900,00 рублей; 2019 год - 4 123 565,00 рублей; 2020 год - 4 057 450,00 рублей За счет бюджетов поселений Кинешемского муниципального района - 248 500,00 рублей, в том числе: 2016 год - 248 500,00 рублей; 2017 год - 0,00 рублей; 2018 год - 0,00 рублей; 2019 год - 0,00 рублей; 2020 год - 0,00 рублей

2. Мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятия), срок реализации	Содержание основного мероприятия (мероприятия)	Исполнитель - финансовое управление Кинешемского муниципального района	Объем бюджетных ассигнований, рублей
					Всего	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
Подпрограмма "Обеспечение составления проекта бюджета и организации исполнения бюджета Кинешемского муниципального района"				Всего	21 103 715,00	4 362 900,00	4 279 900,00	4 279 900,0	4 123 565,00	4 057 450,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	20 855 215,00	4 114 400,00	4 279 900,00	4 279 900,0	4 123 565,00	4 057 450,00
				бюджеты поселений	248 500,00	248 500,00	-	-	-	-
1.	Финансовое, материально-техническое и организационное обеспечение деятельности финансового управления Кинешемского муниципального района, 2016 - 2020 годы	Сметное финансирование расходов на текущее содержание финансового управления Кинешемского муниципального района		Всего	20 855 215,00	4 114 400,00	4 279 900,00	4 279 900,0	4 123 565,00	4 057 450,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	20 855 215,00	4 114 400,00	4 279 900,00	4 279 900,0	4 123 565,00	4 057 450,00
1.1.	Обеспечение функционирования органов местного самоуправления Кинешемского муниципального района и их структурных подразделений, 2016 - 2020 годы	Сметное финансирование расходов на текущее содержание финансового управления Кинешемского муниципального района		Всего	20 855 215,00	4 114 400,00	4 279 900,00	4 279 900,0	4 123 565,00	4 057 450,00
				бюджет Кинешемского муниципального района	20 855 215,00	4 114 400,00	4 279 900,00	4 279 900,0	4 123 565,00	4 057 450,00
2	Иные межбюджетные трансферты на исполнение полномочий, передаваемых из бюджетов поселений, 2016 - 2020 годы	Расходы на осуществление части полномочий поселений по составлению и рассмотрению проектов бюджетов поселений, утверждению и исполнению бюджета поселения, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджетов поселений		Всего	248 500,00	248 500,00	-	-	-	-
				бюджеты поселений	248 500,00	248 500,00	-	-	-	-
2.1.	Осуществление части полномочий по вопросу формирования, утверждения, исполнения бюджетов поселений и контроль за исполнением указанных бюджетов, 2016 - 2020 годы	Расходы на осуществление части полномочий поселений по составлению и рассмотрению проектов бюджетов поселений, утверждению и исполнению бюджета поселения, составлению и утверждению отчета об исполнении бюджетов поселений		Всего	248 500,00	248 500,00	-	-	-	-
				бюджет поселений	248 500,00	248 500,00	-	-	-	-

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

3.1. Реализация подпрограммы обеспечит создание необходимых финансовых, материально-технических и организационных условий для выполнения поставленных задач и результативной работы финансового управления Кинешемского муниципального района.

3.2. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, в том числе по годам реализации, представлены в нижеследующей таблице:

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Численность сотрудников финансового управления Кинешемского муниципального района	шт. ед.	11	10	10	10	10	10	10	10	10
1.1	- в т.ч. численность муниципальных служащих	шт. ед.	9	9	8	8	8	8	8	8	8

Отчетные значения по целевым показателям определены на основе среднегодовой фактической численности лиц, занятых в финансовом управлении Кинешемского муниципального района, по данным управленческого учета.