Приложение

Приложение
к плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение эффективности
и качества услуг
в сфере культуры
Ивановской области"

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры Ивановской области"

	Наименование показателей	2012 г. факт	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт	2018 г. план
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры Приволжского муниципального района (по среднесписочной численности работников)	х	254,00	263,00	264,00	255,00	264,00	265,00
2.	Число получателей услуг, чел.	Х	25 412,00	25375,00	25375,00	24190,00	24008,00	23825,00
3.	Среднесписочная численность работников учреждений культуры Приволжского муниципального района, чел.	Х	100,00	96,00	96,00	95,00	91,00	90,00
4	Численность населения Приволжского муниципального района, чел.	х	25 412,00	25375,00	25375,00	24190,00	24008,00	23825,00
5.	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Приволжского муниципального района и средней заработной платы в Ивановской области,%		55,0	63,0	71,9	70,2	90,00	100,00
6.	Средняя заработная плата работников по Ивановской области, руб.	16230,00	18905,00	20553,00	18031,00	18445,7	20089,10	21053,40
7.	Средняя заработная плата работников учреждений культуры по Приволжскому муниципальному району, руб.	8178	10406,00	12956,00	12956,00	12956,00	19109,8	21 053,40
8.	Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры Приволжского муниципального района, %	Х	2,46	3,09	3,87	3,17	2,73	2,31
9.	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб.	Х	16,30	19,40	19,40	20,62	25,32	29,88
10.	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. руб.	Х	Х	3,10	3,10	4,32	9,02	13,58
11.	в том числе:
12.	За счёт средств консолидированного бюджета Ивановской области, включая дотацию из федерального бюджета, млн. руб.	Х	Х	2,04	0,57	0,00	2,78	9,39
13.	включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них:	Х	Х	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
14	от реструктуризации сети, млн. руб.	Х	0	0	0	0	0	0
15	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого, млн. руб.	Х	Х	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб.	Х	0	0	0	0	0	0
17	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб.	Х	Х	0,20	0,35	0,25	0,29	0,29
18	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета Ивановской области на соответствующий год, млн. руб.	Х	Х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 12+17+18)	Х	Х	2,24	0,92	0,25	3,07	9,68
20	Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 13 / стр. 19 x 100%)	Х	-	-	10,87	40	3,26	1,03

-------------------------

* Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 г.