Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
администрации Верхнеландеховского
муниципального района
от 13.11.2017 N 359-п

Основные показатели нормативов реализации плана мероприятий "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в Верхнеландеховском муниципальном районе"

N п/п	Наименование показателей	2013 (факт)	2014 (факт)	2015	2016	2017	2018
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников) с учетом региональной специфики, человек (стр. 11/стр. 12) *	99	111	118,7	121,8	121,8	122,1
2	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58,1	65,4	76,0	73,5	90	100
3	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры Верхнеландеховского муниципального района и средней заработной платы в Ивановской области % (стр. 15/ стр. 14%; данные из "дорожной карты" муниципального образования)	43,6	60,1	66,0	63,2	77,6	86,0
4	Фонд оплаты труда с начислениями (стр. 12 * стр. 15 * 12 мес. * 1,302)	6,6	8,7	7,5	7,2	9,2	10,6
5	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей (разница по ФОТ стр. 4 между 2013 годом и последующими годами)	0	2,1	0,9	0,6	2,6	4,0
6	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы (стр. 7/стр. 18 * 100%), %	0	57,1	100	83,3	20,8	1,2
7	Объем средств, полученных за счет проведения мероприятий по оптимизации, (млн. рублей) (стр. 8 + стр. 9 + стр. 10), из них:	0	1,2	0,9	0,5	0.5	0,06
8	от реструктуризации сети, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
9	от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. рублей (число уменьшения среднесписочной численности человек * стр. 15 по соответствующей графе * 12 мес. * 1,302)	0	1,2	0,9	0,5	0,5	0,06
10	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
	Справочно:
11	Число получателей услуг, человек	5099	5020	4761	4590	4590	4580
12	Среднесписочная численность работников учреждений культуры (наименование муниципального образования), человек (уменьшение на 10% к 2017 году)	51,5	45,2	40,1	37,7	37,7	37,5
13	Численность населения (наименование муниципального образования), человек	5099	5020	4761	4590	4590	4580
14	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18905	20553	18031	19335,4	20089,1	21053,4
15	Средняя заработная плата работников учреждений культуры Верхнеландеховского муниципального района Ивановской области, рублей (стр. 3 * стр. 14) - в т.ч. библиотекарь	8242 0	12350 0	11900 0	12228 0	15600 14600	18096 16940
16	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	0	0	0	0	0	0
17	Объем средств, направленных на повышение заработной платы работников учреждений культуры за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей (стр. 5 * 12%)	0	0	0	0	0	0
18	Объем средств, предусмотренных на повышение заработной платы работников учреждений культуры, млн. рублей (стр. 5 + стр. 17)	0	2,1	0,9	0,6	2,6	4,0