Приложение

Приложение
к постановлению
администрации Верхнеландеховского
муниципального района
от 24.05.2018 N 221-п

Основные показатели
нормативов реализации плана мероприятий "дорожной карты" "Повышение эффективности и качества услуг в сфере культуры в Верхнеландеховском городском поселении"

N п/п	Наименование показателей	2013 (отчет)	2014	2015	2016	2017	2018
1	Норматив числа получателей услуг на 1 работника учреждений культуры (по среднесписочной численности работников), человек	99	100	92	100	100	100,4
2	Число получателей услуг, человек	2387	2350	2345	2340	2340	2330
3	Среднесписочная численность работников учреждений культуры, человек	24	23,5	25,5	23,5	23,4	23,2
4	Численность населения городского поселения, человек	2387	2350	2345	2340	2340	2330
5	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Ивановской области %	58,1	65,4	76,0	73,5	90	100
6	Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры городского поселения и средней заработной платы в Ивановской области %	43,6	64,9	65,3	62,0	79,1	87,7
7	Средняя заработная плата работников Ивановской области, рублей	18905	20553	18031	19335,4	20089,1	21053,4
8	Средняя заработная плата работников учреждений культуры городского поселения, рублей	8242	13355	11773	11983	15888	18470
9	Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %	0	0	0	0	0	0
10	Фонд оплаты труда с начислениями (стр. 3 * стр. 8 * 12 мес. * 1,302)	3,1	4,9	4,7	4,4	5,8	6,7
11	Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., млн. рублей	0	1,8	1,6	1,3	2,7	3,6
	в том числе:
12	за счет средств бюджета городского поселения, включая дотацию из областного бюджета, млн. рублей	0	1,8	1,6	1,3	2,7	3,6
13	от реструктуризации сети, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
14	от оптимизации численности персонала, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
15	от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. рублей	0	0	0	0	0	0
16	Итого объем средств, предусмотренных на повышение оплаты труда, млн. рублей	0	1,8	1,6	1,3	2,7	3,6
17	Соотношение объема средств от оптимизации к объему средств, предусмотренных на повышение заработной платы, %	0	0	0	0	0	0