Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МУП ЗГП "Заволжский коммунальщик" на 2019 - 2023 годы

Приложение 1
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 30.11.2018 N 234-к/14

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения
МУП ЗГП "Заволжский коммунальщик"
на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МУП ЗГП "Заволжский коммунальщик", Ивановская область, г. Заволжск, ул. Пушкина, д. 1
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год
1	Ремонт объектов водоснабжения	1 - 4 квартал	598,1
2	Контроль качества воды	1, 2, 3, 4 квартал	494,828
3	Ремонт объектов водоотведения	1 - 4 квартал	405,8
4	Качества очистки сточных вод	1, 2, 3, 4 квартал	23,55
	Всего		1522,278
2020 год
1	Ремонт объектов водоснабжения	1 - 4 квартал	569,189
2	Контроль качества воды	1, 2, 3, 4 квартал	491,711
3	Ремонт объектов водоотведения	1 - 4 квартал	403,243
4	Качества очистки сточных вод	1, 2, 3, 4 квартал	23,40
	Всего		1487,543
2021 год
1	Ремонт объектов водоснабжения	1 - 4 квартал	559,114
2	Контроль качества воды	1, 2, 3, 4 квартал	485,810
3	Ремонт объектов водоотведения	1 - 4 квартал	396,106
4	Качества очистки сточных вод	1, 2, 3, 4 квартал	22,99
	Всего		1464,02
2022 год
1	Ремонт объектов водоснабжения	1 - 4 квартал	552,405
2	Контроль качества воды	1, 2, 3, 4 квартал	479,980
3	Ремонт объектов водоотведения	1 - 4 квартал	391,353
4	Качества очистки сточных вод	1, 2, 3, 4 квартал	22,712
	Всего		1446,45
2023 год
1	Ремонт объектов водоснабжения	1 - 4 квартал	545,776
2	Контроль качества воды	1, 2, 3, 4 квартал	474,220
3	Ремонт объектов водоотведения	1 - 4 квартал	386,657
4	Качества очистки сточных вод	1, 2, 3, 4 квартал	22,439
	Всего		1429,092

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МУП ЗГП "Заволжский коммунальщик"

N п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	330 556	330 556	330 556	330 556	330 556
	в том числе:
1.1	Населению	куб. м	281 962	281 962	281 962	281 962	281 962
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	14 430	14 430	14 430	14 430	14 430
1.3	Прочим потребителям	куб. м	34 164	34 164	34 164	34 164	34 164
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	87 444	87 444	87 444	87 444	87 444

N п/п	Показатели производственной программы (водоснабжения)	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	374 668	374 668	374 668	374 668	374 668
	в том числе:
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2	От населения	куб. м	245 712	245 712	245 712	245 712	245 712
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	14 406	14 406	14 406	14 406	14 406
1.4	От прочих потребителей	куб. м	33 037	33 037	33 037	33 037	33 037
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	81 513	81 513	81 513	81 513	81 513

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %	3,0 %
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
	Динамика изменения показателя (в процентах)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Динамика изменения показателя (в процентах)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	100	100	100	100	100
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	22%	22%	22%	22%	22%
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	330,556 65,610	330,556 65,610
	в том числе:
1.1	Населению	куб. м	281,961 63,104	281,961 63,104
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	2,089 14,430	2,089 14,430
1.3	Прочим потребителям	куб. м	34,165 0,417	34,165 0,417
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м		-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	87,444 0,00	87,444 0,00
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	-	-
	в том числе:
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	319,853	319,853
	в том числе:
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	209,980	209,980
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	13,975	14 397
1.4	От прочих потребителей	куб. м	14,194	14,194
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	0,0	0,0
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	-	-
	в том числе:
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	-	-
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-