Приложение 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ г. Шуи на 2019 - 2023 годы

Приложение 1
к постановлению
Департамента энергетики и тарифов
Ивановской области
от 20.12.2018 N 239-к/2

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения и водоотведения МП ЖКХ г. Шуи на 2019 - 2023 годы

1. Паспорт производственной программы

1.	Наименование регулируемой организации, ее местонахождение	МП ЖКХ г. Шуи г. Шуя, ул. Советская, д. 27
2.	Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, его местонахождение	Департамент энергетики и тарифов Ивановской области, г. Иваново, ул. Велижская, д. 8
3.	Период реализации программы	С 01.01.2019 по 31.12.2023

2. Перечень
плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, а также перечень мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий производственной программы	Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, руб.
2019 год
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	219 643
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	330 490
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	4 514 438
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	10 927 376
	Всего		15 991 947
2020 год
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	227 449
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	342 235
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	4 674 881
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	11 315 734
	Всего		16 560 300
2021 год
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	232 830
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	350 332
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	4 785 488
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	11 583 465
	Всего		16 952 117
2022 год
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	239 722
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	360 702
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	4 927 139
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	11 926 335
	Всего		17 453 900
2023 год
1.	Контроль качества питьевой воды	в течение года	246 818
2.	Контроль качества очистки сточных вод	в течение года	371 379
3.	Расходы на текущий ремонт объектов водоснабжения	в течение года	5 072 982
4.	Расходы на текущий ремонт объектов водоотведения	в течение года	12 279 355
	Всего		17 970 535

3. Планируемый объем подачи воды (принимаемых сточных вод) МП ЖКХ г. Шуи

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Подано воды, всего	куб. м	3 017 658	3 017 658	3 017 658	3 017 658	3 017 658
	в том числе:
1.1	Населению	куб. м	2 157 152	2 157 152	2 157 152	2 157 152	2 157 152
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	207 770	207 770	207 770	207 770	207 770
1.3	Прочим потребителям	куб. м	650 655	650 655	650 655	650 655	650 655
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-	-	-	-
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	2 081	2 081	2 081	2 081	2 081

N п/п	Показатели производственной программы	Единица измерения	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	3 898 685	3 469 955	3 469 955	3 469 955	3 469 955
	в том числе:
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-	-	-	-
1.2	От населения	куб. м	2 042 068	1 817 441	1 817 441	1 817 441	1 817 441
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	252 477	224 705	224 705	224 705	224 705
1.4	От прочих потребителей	куб. м	1 602 059	1 425 832	1 425 832	1 425 832	1 425 832
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	2 081	1 977	1 977	1 977	1 977

4. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения), расчет эффективности производственной программы

N п/п	Наименование показателя	Значение
1. Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)		2019	2020	2021	2022	2023
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.1.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	-	-	-	-	-
1.2.1	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2. Показатель надежности и бесперебойности
2.1.	Для централизованных систем холодного водоснабжения: количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
2.2.	Для централизованных систем водоотведения: удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3. Показатели качества очистки сточных вод
3.1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
3.3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения (в процентах)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4. Показатели энергетической эффективности
4.1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (в процентах)	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть (кВт*ч/куб. м)	0,36	0,36	0,36	0,36	0,36
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды (кВт*ч/куб. м)	-	-	-	-	-
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	-	-	-	-
4.4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0
4.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод (кВт*ч/куб. м)	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
	Динамика изменения показателя (в процентах)	-	100,0	100,0	100,0	100,0

5. Отчет об исполнении производственной программы за 2017 год.

N п/п	Показатели производственной программы водоснабжения	Единица измерения	План	Факт
1.	Подано воды, всего	куб. м	3 786 260	3 012 183
	в том числе:
1.1	Населению	куб. м	2 730 414	2 187 170
1.2	Бюджетным потребителям	куб. м	318 354	215 151
1.3	Прочим потребителям	куб. м	723 713	607 781
1.4	Другим организациям, осуществляющим водоснабжение	куб. м	-	-
1.5	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	13 779	2 081
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	6 325 760	8 492 901
	в том числе:
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	руб.	6 325 760	8 492 901
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества питьевой воды	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-

N п/п	Показатели производственной программы водоотведения	Единица измерения	План	Факт
1.	Принято сточных вод, всего	куб. м	3 593 373	3 806 748
	в том числе:
1.1	От других организаций, осуществляющих водоотведение	куб. м	-	-
1.2	От населения	куб. м	1 708 594	1 993 048
1.3	От бюджетных потребителей	куб. м	256 997	270 383
1.4	От прочих потребителей	куб. м	1 605 302	1 541 236
1.5.	Собственные нужды, не связанные с регулируемым видом деятельности	куб. м	18 018	2 081
2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы, всего	руб.	4 267 150	19 958 922
	в том числе:
2.1	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	руб.	4 267 150	19 958 922
2.2.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий на улучшение качества очистки сточных вод	руб.	-	-
2.3.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	руб.	-	-
2.4.	Объем финансовых потребностей, направленных на реализацию мероприятий, направленных на повышение качества обслуживания абонентов	руб.	-	-