Приложение 4. Экономический расчет стоимости Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение 4
к Территориальной программе госгарантий

Таблица 1

Стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по источникам финансового обеспечения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Источники финансового обеспечения Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи	N строки	2019 год		Плановый период
				2020 год		2021 год
		утвержденная стоимость Территориальной программы		стоимость Территориальной программы		стоимость Территориальной программы
		всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахо-ванное лицо) в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрах-ованное лицо) в год (руб.)	всего (тыс. руб.)	на 1 жителя (1 застрахо-ванное лицо) в год (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
Стоимость Территориальной программы государственных гарантий, всего (сумма строк 02 + 03), в том числе:	01	13 491 030,2	13 528,2	14 128 113,0	14 180,2	14 959 176,3	15 024,8
I. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации *	02	1 731 039,5	1 724,8	1 467 426,5	1 472,7	1 467 644,5	1 483,4
II. Стоимость Территориальной программы ОМС, всего ** (сумма строк 04 + 08)	03	11 759 990,7	11 803,4	12 660 686,5	12 707,5	13 491 531,8	13 541,4
1. Стоимость Территориальной программы ОМС за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы ** (сумма строк 05 + 06 + 07), в том числе:	04	11 697 737,1	11 740,9	12 598 432,9	12 645,0	13 429 278,2	13 478,9
1.1. субвенции из бюджета ФОМС **	05	11 697 259,9	11 740,5	12 598 000,0	12 644,5	13 428 849,1	13 478,5
1.2. межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение Территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы ОМС	06	-	-	-	-	-	-
1.3. прочие поступления	07	477,2	0,4	432,9	0,5	429,1	0,4
2. Межбюджетные трансферты бюджетов субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой ОМС, из них:	08	62 253,6	62,5	62 253,6	62,5	62 253,6	62,5
2.1. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов медицинской помощи	09	62 253,6	62,5	62 253,6	62,5	62 253,6	62,5
2.2. межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджета субъекта Российской Федерации в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение расходов, не включенных в структуру тарифов на оплату медицинской помощи в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования	10	-	-	-	-	-	-

* Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, целевые программы, а также межбюджетных трансфертов (строки 06 и 10).

** Без учета расходов на обеспечение выполнения территориальными фондами обязательного медицинского страхования своих функций, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования по разделу 01 "Общегосударственные вопросы".

Справочно	2019 год		2020 год		2021 год
	Всего (тыс. руб.)	На 1 застрахованное лицо в год (руб.)	Всего (тыс. руб.)	На 1 застрахованное лицо в год (руб.)	Всего (тыс. руб.)	На 1 застрахованное лицо в год (руб.)
Расходы на обеспечение выполнения ТФОМС своих функций	59 503,6	59,7	52 162,7	52,4	52 741,8	52,9

В расчете использованы:

численность застрахованного населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - 996 319 чел. (на 01.01.2018);

численность постоянного населения (по среднему варианту прогноза Росстата) на 2019 год - 1003600 чел., на 2020 год - 996400 чел., на 2021 год - 989400 чел.

Таблица 2

Утвержденная стоимость Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Ивановской области по условиям ее оказания на 2019 год

	N строки	Единица измерения	Объем медицинской помощи в расчете на 1 жителя (норматив объемов предоставления медицинской помощи в расчете на 1 застрахованное лицо)	Стоимость единицы объема медицинской помощи (норматив финансовых затрат на единицу объема предоставления медицинской помощи)	Подушевые нормативы финансирования территориальной программы		Стоимость территориальной программы по источникам ее финансового обеспечения		в % к итогу
					руб.		тыс. руб.
					за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	за счет средств ОМС	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации	средства ОМС
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации,	1		Х	Х	1 706,8	Х	1 712 939,5	Х	12,70
в том числе *:
1. скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, не включенная в территориальную программу ОМС, в том числе	2	вызов				Х		Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам	3	вызов				Х		Х	Х
2. медицинская помощь в амбулаторных условиях, в том числе	4	посещение с профилактическими и иными целями	0,234	324,4	75,9	Х	76 145,5	Х	Х
	5	обращение	0,154	907,1	139,7	Х	140 246,1	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам	6	посещение с профилактическими и иными целями
	7	обращение
3. специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе	8	случай госпитализации	0,0134	52 395,5	702,1	Х	704 661,2	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам	9	случай госпитализации
4. медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе	10	случай лечения	0,004	8 100,0	32,4	Х	32 497,0	Х	Х
не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС лицам	11	случай лечения
5. паллиативная медицинская помощь	12	к/день
6. иные государственные и муниципальные услуги (работы)	13	-	Х	Х	690,5	Х	692 914,8	Х	Х
7. высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях субъекта Российской Федерации	14	-	Х	Х	66,2	Х	66 474,9	Х	Х
II. Средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС **,	15		Х	Х	18,0	Х	18 100,0	Х	0,13
в том числе на приобретение:
- санитарного транспорта	16	-	Х	Х	0,0	Х	0,0	Х	Х
- КТ	17	-	Х	Х		Х		Х	Х
- МРТ	18	-	Х	Х		Х		Х	Х
- иного медицинского оборудования	19	-	Х	Х	18,0	Х	18 100,0	Х	Х
III Медицинская помощь в рамках территориальной программы ОМС:	20		Х	Х	Х	11 803,4	Х	11 759 990,7	87,17
- скорая медицинская помощь (сумма строк 30 + 35)	21	вызов	0,300	2 314,0	Х	694,2	Х	691 645,3	Х
- медицинская помощь в амбулаторных условиях	22.1	посещение с профилактическими и иными целями	2,880	473,8	Х	1 364,5	Х	1 359 521,2	Х
	22.1.1	посещение, связанное с проведением профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации	0,790	1 019,7	Х	805,6	Х	802 597,7	Х
	22.2	посещение по неотложной медицинской помощи	0,560	601,4	Х	336,8	Х	335 544,5	Х
	22.3	медицинские услуги	0,016	721,7	Х	11,8	Х	11 743,4	Х
	22.4	обращение	1,770	1 314,8	Х	2 327,2	Х	2 318 630,1	Х
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях (сумма строк 32 + 37), в том числе:	23	случай госпитализации	0,17443	32 769,0	Х	5 715,9	Х	5 694 861,5	Х
по профилю "онкология" (сумма строк 32.1 + 37.1)	23.1	случай госпитализации	0,0091	76 708,5	Х	698,1	Х	695 516,0	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях (сумма строк 32.2 + 37.2)	23.2	случай госпитализации	0,004	34 656,6	Х	141,8	Х	141 295,0	Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара (сумма строк 33 + 38), в том числе:	24	случай лечения	0,062	19 266,1	Х	1 194,5	Х	1 190 105,5	Х
по профилю "онкология" (сумма строк 33.1 + 38.1)	24.1	случай лечения	0,00631	70 586,6	Х	445,4	Х	443 778,0	Х
проведение экстракорпорального оплодотворения (сумма строк 33.2 + 38.2)	24,2	случай лечения	0,000753	113 907,5	Х	85,7	Х	85 430,6	Х
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях *** (равно строке 39)	25	к/день	0,055	838,9	Х	46,3	Х	46 100,2	Х
паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях (равно строке 40)	26	посещение	0,008	528,1	Х	4,4	Х	4 410,0	Х
- затраты на ведение дела СМО	27	-	Х	Х	Х	107,8	Х	107 429,0	Х
- иные расходы (равно строке 41)	28	-	Х	Х	Х	-	Х	-	Х
из строки 20:	29		Х	Х	Х	11 633,1	Х	11 590 308,1
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках базовой программы ОМС застрахованным лицам
- скорая медицинская помощь	30	вызов	0,300	2 314,0	Х	694,2	Х	691 645,3	Х
- медицинская помощь в амбулаторных условиях	31.1	посещение с профилактическими и иными целями	2,880	473,8	Х	1 364,5	Х	1 359 521,2	Х
	31.1.1	посещение, связанное с проведением профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации	0,790	1 019,7	Х	805,6	Х	802 597,7	Х
	31.2	посещение по неотложной медицинской помощи	0,560	601,4	Х	336,8	Х	335 544,5	Х
	31.3	обращение	1,770	1 314,8	Х	2 327,2	Х	2 318 630,1	Х
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:	32	случай госпитализации	0,17443	32 769,0	Х	5 715,9	Х	5 694 861,5	Х
по профилю "онкология"	32.1	случай госпитализации	0,0091	76 708,5	Х	698,1	Х	695 516,0	Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях	32.2	случай госпитализации	0,004	34 656,6	Х	141,8	Х	141 295,0	Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара, в том числе	33	случай лечения	0,062	19 266,1	Х	1 194,5	Х	1 190 105,5	Х
по профилю "онкология"	33.1	случай лечения	0,00631	70 586,6	Х	445,4	Х	443 778,0	Х
проведение экстракорпорального оплодотворения	33.2	случай лечения	0,000753	113 907,5	Х	85,7	Х	85 430,6	Х
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх базовой программы:	34		Х	Х	Х	62,5	Х	62 253,6
-скорая медицинская помощь	35	вызов			Х	-	Х		Х
- медицинская помощь в амбулаторных условиях	36.1	посещение с профилактической и иными целями			Х		Х		Х
	36.1.1	посещение, связанное с проведением профилактических медицинских осмотров, в том числе в рамках диспансеризации			Х		Х		Х
	36.2	посещение по неотложной медицинской помощи			Х		Х		Х
	36.3	медицинские услуги	0,016	721,7	Х	11,8	Х	11 743,4	Х
	36.4	обращение			Х		Х		Х
- специализированная медицинская помощь в стационарных условиях, в том числе:	37	случай госпитализации			Х		Х		Х
по профилю "онкология"	37.1	случай госпитализации			Х		Х		Х
медицинская реабилитация в стационарных условиях	37.2	случай госпитализации			Х		Х		Х
высокотехнологичная медицинская помощь	37.3	случай госпитализации			Х		Х		Х
- медицинская помощь в условиях дневного стационара	38	случай лечения			Х		Х		Х
по профилю "онкология"	38.1	случай лечения			Х		Х		Х
проведение экстракорпорального оплодотворения	38.2	случай лечения			Х		Х		Х
- паллиативная медицинская помощь в стационарных условиях	39	к/день	0,055	838,9	Х	46,3	Х	46 100,2	Х
- паллиативная медицинская помощь в амбулаторных условиях	40	посещение	0,008	528,1	Х	4,4	Х	4 410,0	Х
- иные расходы	41	-	Х	Х	Х	-	Х		Х
ИТОГО (сумма строк 01 + 15 + 20)	42		Х	Х	1 724,8	11 803,4	1 731 039,5	11 759 990,7	100

* Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).

** Указываются расходы консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на приобретение медицинского оборудования для медицинских организаций, работающих в системе ОМС, сверх Территориальной программы ОМС.

*** В случае включения паллиативной помощи в Территориальную программу ОМС сверх базовой программы ОМС с соответствующим платежом субъекта Российской Федерации.

В расчете использованы:

численность застрахованного населения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов - 996 319 чел. (на 01.01.2018);

численность постоянного населения (по среднему варианту прогноза Росстата) на 2019 год - 1003600 чел., на 2020 год - 996400 чел., на 2021 год - 989400 чел.