Приложение. Бюджетный прогноз муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2019 - 2024 годы

Приложение
к постановлению
администрации городского
округа Кинешма
от 21.01.2019 N 59-п

Бюджетный прогноз муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2019 - 2024 годы

1. Основные показатели прогноза социально-экономического развития городского округа Кинешма на долгосрочный период

Показатель	Отчетный год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
вариант прогноза	Базовый	2018
Индекс потребительских цен (среднегодовой), % к предыдущему году	103,5	102,3	104,4	103,1	103,8	103,4	103,4	103,6
Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года, %	100,1	103,4	104,3	104,3	104,0	104,0	103,8	103,8
Инвестиции в основной капитал, млн. руб.	1055,7	824,6	962,86404	1335,834	1326,5	1379,5	1476,1	1372,76
Прибыль прибыльных организаций, млн. руб.	350,0	375,0	400,0	425,0	450,0	475,0	500,0	525,0
Фонд начисленной заработной платы, млн. руб.	7312,7	8439,7	8946,1	9301,3	9858,2	10449,7	11076,7	11741,3
Численность населения, тыс. человек	83,551	82,592	82,096	81,685	81,440	81,196	80,953	80,710
Численность трудовых ресурсов, тыс. человек	44,683	43,800	43,000	42,500	41,667	41,584	41,501	41,418

2. Основные показатели бюджета городского округа Кинешма на долгосрочный период

млн. руб.

Показатель	Отчетный год	План на 01.10.18	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
вариант прогноза "Базовый"
Доходы бюджета - всего	1 175,8	1 408,1	1 165,7	1 101,0	1 104,0	1 142,8	1 184,4	1 228,0
в том числе:
налоговые и неналоговые доходы	370,4	405,3	369,0	366,3	347,0	353,8	358,1	362,5
из них:
налоговые доходы	306,0	320,0	307,6	316,5	299,6	303,8	308,1	312,5
неналоговые доходы	64,4	85,3	61,4	49,8	47,4	50,0	50,0	50,00
безвозмездные поступления	805,4	1 002,8	796,7	734,7	757,0	789,0	826,3	865,50
Расходы бюджета	1 209,1	1 441,2	1 200,7	1 101,0	1 094,0	1 132,8	1 174,4	1 218,00
Дефицит (профицит) бюджета	-33,3	-33,1	-35,0	0,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Муниципальный долг на конец года	184,0	212,0	246,0	246,0	236,0	226,0	216,0	206,00

3. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ городского округа Кинешма на период их действия

(млн. руб.)

Наименование муниципальной программы	Отчетный год	План на 01.10.2018	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
Расходы бюджета городского округа Кинешма	1 209,11	1 441,16	1 200,70	1 100,99	1 094,02	1 094,02	1 094,02	1 094,02
в том числе:
расходы на реализацию муниципальных программ городского округа Кинешма	1 137,66	1 358,69	1 133,72	1 085,64	1 078,67	1 078,67	1 078,67	1 078,67
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие образования городского округа Кинешма"	717,89	903,90	767,31	778,46	793,06	793,06	793,06	793,06
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Культура городского округа Кинешма"	48,60	57,49	57,56	44,12	39,12	39,12	39,12	39,12
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие физической культуры и спорта в городском округе Кинешма"	3,90	1,91	14,85	13,77	13,77	13,77	13,77	13,77
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Реализация социальной и молодежной политики в городском округе Кинешма			10,24	9,97	9,97	9,97	9,97	9,97
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка населения городского округа Кинешма"	29,26	16,92
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Повышение эффективности реализации молодежной политики и организация общегородских мероприятий в городском округе Кинешма"	6,38	7,29
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Обеспечение качественным жильем, услугами жилищно-коммунального хозяйства населения городского округа Кинешма"	30,61	15,05	52,52	44,21	43,13	43,13	43,13	43,13
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Развитие транспортной системы в городском округе Кинешма"	79,51	130,24	78,09	58,53	55,85	55,85	55,85	55,85
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Поддержка и развитие малого предпринимательства в городском округе Кинешма"			0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Экономическое развитие и инновационная экономика городского округа Кинешма"	0,20	0,10
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей"	17,78	19,02	16,49	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Информационное общество городского округа Кинешма"	11,83	9,47
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы"			1,55	1,55	1,55	1,55	1,55	1,55
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальным имуществом в городском округе Кинешма"	8,80	10,60	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43	9,43
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Благоустройство городского округа Кинешма"	99,77	70,65	37,82	27,30	27,62	27,62	27,62	27,62
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Профилактика правонарушений в городском округе Кинешма на 2019 - 2021 годы"			1,21	1,04	1,04	1,04	1,04	1,04
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом"	25,44	22,48	33,20	31,82	18,69	18,69	18,69	18,69
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Совершенствование местного самоуправления городского округа Кинешма"	57,69	62,57	50,11	49,77	49,77	49,77	49,77	49,77
Муниципальная программа городского округа Кинешма "Охрана окружающей среды"	0,00	0,30
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории муниципального образования "Городской округ Кинешма" на 2019 - 2022 годы"		30,70	3,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00