Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации города Ржева Тверской области от 30 декабря 2013 г. N 1872 "Об утверждении муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами" на 2014-2019 годы" (в редакции: постановления Администрации г. Ржева от 04.09.2014 N 1133; постановления Администрации г. Ржева от 31.12.2014 N 1851; постановления Администрации г. Ржева от 19.01.2015 N 59; постановления Администрации г. Ржева от 11.12.2015 N 1301; постановления Администрации г. Ржева от 11.02.2016 N 96; постановления Администрации г. Ржева от 01.04.2016 N 256; постановления Администрации г. Ржева от 30.08.2016 N 820) (с изменениями и дополнениями)
- Приложение. Муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами" на 2014-2019 годы город Ржев
- Приложение 1. Характеристика муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
Приложение 1. Характеристика муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
Информация об изменениях:
Постановлением Администрации города Ржева Тверской области от 2 февраля 2017 г. N 66 настоящее приложение изложено в новой редакции, вступающей в силу со дня подписания названного постановления и распространяющейся на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Приложение 1
к муниципальной программе города Ржева Тверской области
"Управление общественными финансами города Ржева Тверской области"
на 2014-2019 годы
Характеристика
муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами города Ржева Тверской области" на 2014-2019 годы
С изменениями и дополнениями от:
2 февраля 2017 г.
Главный администратор муниципальной программы города Ржева Тверской области - Финансово-экономический отдел администрации города Ржева Тверской области
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа - муниципальная программа города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами города Ржева Тверской области" на 2014 - 2019 годы;
2. Цель - цель муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами города Ржева Тверской области" на 2014 - 2019 годы;
3. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы города Ржева Тверской области "Управление общественными финансами города Ржева Тверской области" на 2014 - 2019 годы;
4. Задача - задача подпрограммы;
5. Мероприятие - мероприятие подпрограммы или административное мероприятия подпрограммы;
6. Административное мероприятие - административное мероприятия подпрограммы или обеспечивающей подпрограммы;
5. Показатель - показатель цели программы, показатель задачи подпрограммы, показатель мероприятия подпрограммы (административного мероприятия).
|
Код бюджетной классификации |
Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели |
Единица измерения |
Годы реализации программы |
Целевое (суммарное) значение показателя |
|||||||||||||||||||||
|
код администратора программы |
раздел |
подраздел |
код целевой статьи расхода бюджета |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
Значение |
|||||||||||||||
|
программа |
подпрограмма |
задача подпрограммы |
направление расходов |
||||||||||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программа, всего |
тыс. руб. |
7393,4 |
9230,6 |
7058,3 |
7692,7 |
7317,7 |
7157,9 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Программная часть |
тыс. руб. |
1158,8 |
2300,0 |
541,9 |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Цель "Достижение эффективного управления общественными финансами города Ржева Тверской области в рамках реализации прогноза социально-экономического развития города" |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева Тверской области в общих расходах бюджета города" |
% |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля расходов бюджета города Ржева Тверской области на увеличение стоимости основных средств в общем объеме расходов бюджета города Ржева"(без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации "О праздновании 800-летия города Ржева"и других целевых средств) |
% |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3"Коэффициент гибкости расходных обязательств бюджета города Ржева"(без учета средств, предусмотренных на реализацию Указа Президента Российской Федерации "О праздновании 800-летия города Ржева"и других целевых средств) |
% |
4,5 |
5,0 |
5,0 |
0,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4"Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета города Ржева в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) |
% |
6,2 |
6,8 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5 "Доля расходов на обслуживание муниципального долга в расходах бюджета города Ржева" |
% |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 6 "Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений города Ржева" |
тыс. руб. |
45000,0 |
30000,0 |
29000,0 |
25000,0 |
23000,0 |
22000,0 |
22000,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 7 "Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета в общем объеме доходов бюджета города Ржева (без учета субвенций)" |
% |
70,0 |
80,5 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
81,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Ржева Тверской области" |
тыс. руб. |
1158,8 |
2300,0 |
541,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Повышение эффективности планирования бюджетных ассигнований, с учетом внешних и внутренних факторов влияния на бюджет города Ржева" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля бюджетных ассигнований запланированных с учетом внешних и внутренних факторов влияющих на бюджет города Ржева" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Количество нарушений ст.92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части соблюдения уровня предельного объема дефицита бюджета города Ржева" |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001"Осуществление рейтинговой оценки приоритетности расходных обязательств города Ржева, в том числе с учетом их гибкости" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходных обязательств города Ржева, при рассмотрении которых использовался рейтинг приоритетности" |
% |
10,0 |
30,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002"Проведение ежеквартального анализа расходов бюджета города Ржева в разрезе разделов и отдельных мероприятий" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджета города Ржева, по которым проведен анализ" |
% |
50,0 |
80,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Количество аналитических записок, подготовленных по итогам анализа и направленных в адрес Администрации города Ржева" |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.003"Проведение регулярного анализа гибкости расходов бюджета города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Количество аналитических записок подготовленных по результатам анализа гибкости расходов бюджета города Ржева" |
шт. |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.004"Осуществление мониторинга Администрации города Ржева по привлечению и своевременному освоению поступивших в город средств областного бюджета" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Отношение объема фактически полученных средств областного бюджета в бюджет города Ржева от объема средств, который официально был заявлен в областные органы с целью дальнейшего получения, за отчетный период" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Обеспечение эффективного управления муниципальным долгом города Ржева" |
тыс. руб. |
1158,8 |
2300,0 |
541,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Объем задолженности по долговым обязательствам города Ржева, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Отношение ставки привлеченных заемных средств к средневзвешенной ставке кредитования по субъекту Российской Федерации (при сопоставимых условиях заимствований)" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля привлечения заемных средств в бюджет города Ржева на основе конкурсов, аукционов" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Объем муниципального долга города Ржева на конец текущего финансового года" |
тыс. руб. |
25000,0 |
25000,0 |
25000,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.001"Привлечение кредитных средств от кредитных организаций для обеспечения сбалансированности бюджета города Ржева на наиболее выгодных условиях" |
да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Средневзвешенная ставка кредитования по привлеченным средствам" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.002"Проведение мониторинга процентных ставок по привлеченным кредитам коммерческих банков муниципальными образованиями (при сопоставимых условиях заимствований)" |
да-1/нет-0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Количество банков, по которым проведен мониторинг" |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Количество аналитических справок, подготовленных по результатам мониторинга" |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
9 |
2 |
1 |
3 |
0 |
1 |
1 |
2 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 |
Б |
Мероприятие 2.003"Обслуживание муниципального долга города Ржева" |
тыс. руб. |
1158,8 |
2300,0 |
541,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга города Ржева к предельным объемам расходов на обслуживание муниципального долга в соответствии со ст. 111Бюджетного кодекса Российской Федерации" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Объем задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга города Ржева, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки" |
тыс.руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля задолженности по платежам по обслуживанию муниципального долга города Ржева, не выплаченной в отчетном году в установленные сроки, к общей сумме задолженности" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.004"Ведение кассового плана исполнения бюджета города Ржева в целях определения сроков и объемов заимствований" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля операций бюджета города Ржева, произведенных в соответствии с кассовым планом" |
% |
97,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Средняя доля отклонения кассовых расходов по главным распорядителям средств бюджета города Ржева от кассового плана (ежеквартальный мониторинг - средневзвешенная за год)" |
% |
15,0 |
13,0 |
11,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля муниципальных заимствований, привлеченных в целях покрытия ожидаемых кассовых разрывов в соответствии с кассовым планом исполнения бюджета города Ржева" |
% |
5,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.005"Осуществление контроля соблюдения предельного объема муниципального долга и предельного объема заимствований, установленных статьями 106, 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля объема муниципального долга города Ржева относительно утвержденного общего годового объема доходов бюджета города Ржева без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений" |
% |
6,2 |
6,8 |
6,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 3 "Совершенствование муниципальной налоговой политики и мобилизация доходного потенциала города Ржева" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля нормативно-правовых актов органа местного самоуправления о налогах, соответствующих стратегии развития налоговой политики Российской Федерации и действующему законодательству Российской Федерации" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля местных актов о налогах, по которым проведен мониторинг и анализ эффективности их действия" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3"Индекс роста мобилизованных доходов бюджета города Ржева к отчетному году" |
% |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Доля мобилизованных доходов бюджета города Ржева в объеме налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева" |
не менее 0,1% - 1, менее 0,1% - 0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 5 "Объем налоговых и неналоговых доходов в бюджете города Ржева" |
тыс. руб. |
412672,8 |
370127 |
372143 |
459806,3 |
434003 |
424246 |
2472998,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.001"Осуществление мониторинга изменений законодательства о налогах и сборах города Ржева в части местных налогов и сборов" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля местных нормативных актов, регулирующих вопросы налоговой сферы, соответствующих федеральному законодательству" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.002"Проведение оценки эффективности предоставления налоговых льгот по местным налогам" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля местных налогов, по которым проведена оценка эффективности налоговых льгот, ко всем местным налогам, по которым предоставлены налоговые льготы" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля суммы льгот, по которым проведена оценка эффективности их предоставления, от общей суммы льгот, предоставленных в соответствии с местным законодательством" |
% |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля налоговых льгот, по которым ведется мониторинг их эффективности, от их общего количества" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.003"Осуществление мониторинга и анализа решений органа местного самоуправления по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, анализ их влияния на налоговый потенциал" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля решений по введению и установлению местных налогов в части ставок и налоговых льгот, охваченных мониторингом" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля направленных рекомендаций по решениям представительного органа местного самоуправления города Ржева по введению и установлению местных налогов, в отношении которых выявлены нарушения" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.004"Осуществление контроля за выполнением прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля видов налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева, по которым проводится ежемесячный анализ и оценка перспективного исполнения" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Количество подготовленных аналитических документов по исполнению доходов бюджета города Ржева" |
шт. |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля главных администраторов доходов бюджета города Ржева - органов местного самоуправления, исполнивших прогноз по итогу администрируемых доходов, утвержденный решением Ржевской городской Думы "О бюджете города Ржева на очередной финансовый год и плановый период"с учетом всех изменений" |
% |
50,0 |
55,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.005"Организация работы с невыясненными поступлениями бюджета города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Степень исполнения уведомлений по уточнению невыясненных поступлений, подготовленных отделом доходов финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля невыясненных поступлений бюджета города Ржева, администрируемых финансово-экономическим отделом администрации города Ржева Тверской области, по отношению к общей сумме доходов бюджета финансово-экономического отдела администрации города Ржева" |
менее 1% -1; более 1% -0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.006"Организация работы Межведомственной комиссии города Ржева по укреплению налоговой дисциплины" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля мероприятий плана работы Межведомственной комиссии города Ржева по укреплению налоговой дисциплины, выполненных по итогам отчетного года" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.007"Организация информационного взаимодействия органов местного самоуправления и территориального органа Федеральной налоговой службы на основе соглашений" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Наличие подписанного соглашения по информационному взаимодействию между налоговым органом и органам местного самоуправления города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.008"Организация выполнения Программы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Наличие утвержденной Программы по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Индекс среднесложившихся поступлений по местным налогам" |
% |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
103,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.009"Организация взаимодействия с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления муниципального образования и организациями технической инвентаризации по актуализации сведений об объектах налогообложения и налоговой базы по местным налогам" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Индекс количества плательщиков по местным налогам" |
% |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.010"Осуществление мониторинга начисленных и уплаченных платежей в консолидированный бюджет города Ржева по крупным налогоплательщикам с целью определения степени их влияния на объем доходов областного бюджета Тверской области и местного бюджета" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
- |
- |
- |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Количество крупных налогоплательщиков, охваченных мониторингом, которым направлен запрос о предоставлении информации по платежам в бюджет" |
шт. |
8 |
8 |
8 |
- |
- |
- |
24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля предприятий, представивших запрашиваемую информацию, от общего количества предприятий, которым направлен запрос" |
% |
35,0 |
35,0 |
35,0 |
- |
- |
- |
35,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 3.011"Осуществление мониторинга задолженности муниципальных учреждений города Ржева всех видов по налоговым платежам в бюджеты всех уровней" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных учреждений города Ржева, имеющих просроченную задолженность по налогам и сборам, к их общему количеству" |
% |
93,0 |
90,0 |
87,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Индекс просроченной задолженности по налоговым платежам в бюджеты всех уровней муниципальных учреждений города Ржева (отношение суммы просроченной кредиторской задолженности отчетного года к году предшествующему отчетному)" |
% |
90,0 |
66,7 |
96,7 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета города Ржева Тверской области" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1 "Формирование эффективной системы финансового администрирования и бюджетирования ориентированного на результат" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
300,0 |
100,0 |
100,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов бюджета города Ржева Тверской области в отчетном году, предусмотренных в рамках муниципальных программ города" |
% |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
98,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.001"Осуществление своевременной и качественной подготовки проекта решения о бюджете города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Соблюдение сроков подготовки основных направлений бюджетной и налоговой политики города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля приложений и материалов, подготовленных к проекту решения о бюджете города Ржева, в сравнении с требованиями, установленными Положением "О бюджетном процессе в городе Ржеве" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля расходных обязательств города Ржева, предусмотренных в проекте решения о бюджете города Ржева от их общего количества в реестре расходных обязательств города Ржева" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.002"Организация планирования и исполнения бюджета города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Отношение принятых в отчетном году решений "О внесений изменений в решение "О бюджете города Ржева на текущий год и плановый период"к среднему количеству принимаемых изменений за предшествующие три года" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.003"Осуществление нормативно-правового сопровождения формирования бюджета города Ржева Тверской области на основе муниципальных программ города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Количество разработанных в отчетном году нормативных правовых актов города Ржева, предусматривающих внесение изменений в нормативные правовые акты города Ржева, регламентирующих переход бюджета на формирование и исполнение на основе муниципальных программ города" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.004"Осуществление методического сопровождения процесса внедрения муниципальных программ города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Количество проведенных в отчетном году семинаров по вопросам внедрения муниципальных программ города Ржева" |
шт. |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Наличие нормативно-правового акта о порядке реализации муниципальных программ города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
6 |
9 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 |
Б |
Мероприятие 1.005"Организация обучающих мероприятий для работников ОМСУ и муниципальных учреждений с привлечением сторонних организаций" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
200 |
100 |
100 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Количество человек, получившие удостоверение о повышении квалификации" |
чел. |
0 |
0 |
0 |
45 |
20 |
20 |
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.006"Осуществление оценки эффективности реализации и управления средствами муниципальных программ города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных программ города Ржева, по итогам реализации которых проведена оценка эффективности их реализации" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля муниципальных программ города Ржева, по итогам проведенной оценки которых подготовлены комплексные методические рекомендации по повышению эффективности их реализации" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.007"Осуществление распределения объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств преимущественно на основе муниципальных программ города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля муниципальных программ города Ржева, реализация которых в отчетном году осуществляется с помощью системы планирования исполнения муниципальных программ города Ржева и достижения ключевых показателей" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля исполнения бюджетных ассигнований муниципальных программ города Ржева Тверской области, предусмотренных для достижения ключевых показателей" |
% |
- |
- |
- |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
95,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.008"Осуществление контроля за соблюдением нормативов при планировании и формировании расходов на содержание органов местного самоуправления города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля расходов на содержание органов местного самоуправления, по которым разработаны нормативы" |
% |
70,0 |
74,0 |
74,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
75,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.009"Осуществление кассового обслуживания бюджетных и автономных учреждений города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджетных и автономных учреждений города Ржева, осуществленных через казначейство финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Ржева лицевые счета которых обслуживаются казначейством финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3 "Доля муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных автономных учреждений города Ржева, участвующих в электронном документообороте (в части БО)" |
% |
0,0 |
0,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
96,0 |
|
6 |
9 |
2 |
0 |
1 |
1 |
3 |
1 |
2 |
2 |
0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
3 |
Б |
Мероприятие 1.010"Внедрение электронного документооборота в программном комплексе "СВОД - СМАРТ" в части казначейского исполнения бюджета" |
тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
100 |
0 |
0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель "Доля муниципальных учреждений и ОМСУ, участвующих в электронном документообороте в части казначейского исполнения бюджета" |
% |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.011"Осуществление кассового обслуживания исполнения бюджета города Ржева, формирование бюджетной отчетности" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджета города, осуществленных через казначейство" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Отклонение (дней) фактической даты завершения операций по исполнению бюджета от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Ржева" |
дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3"Отклонение (дней) фактической даты внесения проекта решения об исполнении бюджета города Ржева в Ржевскую городскую Думу от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами города Ржева" |
дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4"Отклонение (дней) фактической даты подготовки бюджетной отчетности об исполнении бюджета города Ржева для представления в Ржевскую городскую Думу, Федеральное казначейство Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, от сроков, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативно-правовыми актами Тверской области и города Ржева" |
дней |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 1.012"Обеспечение текущего финансового контроля (в форме санкционирования) исполнения бюджета города Ржева Тверской области в рамках казначейского исполнения бюджета" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля расходов бюджета, охваченных текущим контролем казначейства Финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2 "Доля оплаченных обязательств, подтвержденных получателей бюджетных средств города Ржева из числа санкционированных к оплате" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3"Степень исполнения уведомлений по уточнению вида и принадлежности платежа по выплатам и поступлениям получателей бюджетных средств города Ржева, подготовленные Финансово-экономическим отделом администрации города Ржева Тверской области" |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4 "Доля получателей бюджетных средств города Ржева, участвующих в электронном документообороте"(в части БО) |
% |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 2 "Формирование системы эффективного экспертного, нормативного и общественного контроля расходов бюджета города Ржева" |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель"Количество выявленных внешними органами финансового контроля нарушений бюджетного законодательства, допущенных при формировании, исполнении и отчете об исполнении бюджета города Ржева" |
шт. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.001"Осуществление регулярного размещения на сайте Администрации города Ржева ежеквартального отчета об исполнении бюджета города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Средняя продолжительность периода между обновлениями информации на сайте" |
дней |
15 |
15 |
91 |
91 |
91 |
91 |
91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Количество обновлений в отчетном году на сайте Администрации города Ржева информации об исполнении бюджета города Ржева" |
шт. |
25 |
25 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.002"Осуществление размещения на сайте Администрации города Ржева, Ржевской городской Думы иной информации о бюджете города Ржева" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1"Средний срок размещения актуальной информации о бюджете на сайте Администрации города Ржева с момента ее принятия (разработки, утверждения)" |
дней |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Количество обновлений в отчетном году информации, характеризующей бюджет города Ржева, и иной установленной законодательством информации о бюджете на сайте Администрации города Ржева" |
шт. |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечивающая подпрограмма |
тыс. руб. |
6234,6 |
6930,6 |
6516,4 |
7392,7 |
7217,7 |
7057,9 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Обеспечение деятельности главного администратора программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
9 |
2 |
0 |
1 |
0 |
6 |
1 |
2 |
9 |
0 |
0 |
2 |
0 |
5 |
0 |
С |
1.001 Расходы на руководство и управление (Центральный аппарат) |
тыс. руб. |
6234,6 |
6930,6 |
6516,4 |
7392,7 |
7217,7 |
7057,9 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Административные мероприятия подпрограммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Административное мероприятие 2.001"Повышение квалификации сотрудников финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области" |
да-1/нет-0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1 "Доля сотрудников Финансово-экономического отдела администрации города Ржева, повысивших свою квалификацию за отчетный период" |
% |
16,0 |
14,0 |
14,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
13,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 2"Расходы на повышение квалификации сотрудников Финансово-экономического отдела администрации города Ржева Тверской области" |
тыс. руб. |
0,0 |
100,0 |
152,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
462,0 |