Приложение 2. Перечень показателей уточненного прогноза социально-экономического развития города Ржева Тверской области

Приложение 2

к постановлению Администрации

города Ржева

от 24 октября 2016 г. N 1039

Перечень
показателей уточненного прогноза социально-экономического развития города Ржева Тверской области

N п/п	Показатели уточненного прогноза	Единица измерения	2015 год факт	2016 год оценка	2017 год прогноз	2018 год прогноз	2019 год прогноз
1	2		3	4	5	6	7
	1. Демография
1.1	Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	60,3	60,0	59,6	59,2	58,8
1.2	Число родившихся	чел.	635	600	594	588	582
1.3	Число умерших	чел.	1032	1050	1044	1038	1032
1.4	Естественный прирост (убыль) населения	чел.	-397	-450	-450	-450	-450
1.5	Число прибывших в город Ржев	чел.	1751	1740	1730	1720	1710
1.6	Число выбывших из города Ржева	чел.	1637	1640	1630	1620	1610
1.7	Миграционный прирост населения	чел.	114	100	100	100	100
1.8	Возрастной состав населения	человек
	0-17 лет		10369	10317	10245	10173	10102
	18-24 лет		4228	4207	4177	4148	4119
	25-29 лет		4150	4129	4100	4072	4043
	30-39 лет		9199	9153	9089	9025	8962
	40-54 лет		12778	12714	12625	12537	12449
	55 лет и старше		19315	19218	19084	18950	18818
1.9	Число пенсионеров	чел.	17347	17260	17139	17019	16900
	2. Рынок труда и уровень жизни населения
2.1	Численность населения трудоспособного возраста	человек, %	56,4	56,3	56,2	56,2	56,1
2.2	Численность занятых в экономике	чел.	27080	26940	26750	26560	26370
2.3	Среднесписочная численность работников крупных и средних предприятий	чел.	15212	15135	15060	14984,7	14909,8
2.4	Количество индивидуальных предпринимателей	чел.	1215	1235	1255	1275	1295
2.5	Численность наемных работников индивидуальных предпринимателей	чел.	2232	2272	2272	2272	2272
2.6	Фонд оплаты труда	млн. рублей	4806,8	4933,1	5066,6	5187,1	5313,2
2.7	Фонд оплаты труда на крупных и средних предприятиях	млн. рублей	4402,3	4516,7	4634,1	4754,6	4878,2
2.8	Среднемесячная заработная плата одного работника в целом по городу	рублей	14792,0	15259,5	15783,8	16274,8	16790,5
2.9	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий	рублей	24116,6	25081	26085	27128	28213
2.10	Среднемесячная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений социальной сферы, всего в том числе: - педагогов детских дошкольных учреждений - учителей муниципальных общеобразовательных учреждений - педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования	рублей рублей рублей рублей	15899,4 19938,1 26809,6 19041,7	16109,9 19750,0 25006,0 19041,0	16415,1 19750,0 26000,0 19100,0	16415,1 19750,0 26000,0 19100,0	16415,1 19750,0 26000,0 19100,0
2.11	Отношение среднемесячной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений социальной сферы к среднемесячной заработной плате работников крупных и средних предприятий	%	65,9	64,0	63,0	60,5	58,3
2.12	Величина прожиточного минимума в среднем на 1 человека в месяц по Тверской области	рублей	9427,49	9848,67	10341,1	10858,1	11401,1
2.13	Численность официально зарегистрированных безработных	чел.	416	279	270	270	270
2.14	Уровень регистрируемой безработицы (в % к экономически активному населению)	%	1,5	0,86	0,86	0,86	0,86
	3. Экономический потенциал территории
3.1	Экономический оборот организаций
3.1.1	Количество юридических лиц, учтенных в Статрегистре	единиц	805	805	805	805	805
3.1.2	Оборот крупных и средних организаций	млн. рублей	14012,0	10572,9	11022,7	11463,6	11921,5
3.2	Производство промышленной продукции
3.2.1	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (итого по разделам C, D, E)	млн. рублей	9839,1	9054,4	9770,1	10403,1	10994,8
3.2.2	Индекс промышленного производства	%	101,6	87,3	102,9	102,1	101,8
3.2.3.	Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении Информация не публикуется в целях обеспечения конфиденциальности данных, полученных от организаций
3.3	Потребительский рынок
3.3.1	Оборот розничной торговли по крупным и средним организациям	млн. руб. в % к предыдущему году	2301,5 92,0	2464,9 107,1	2580,8 104,7	2684,0 104,0	2791,4 104,0
3.3.2	Удельный вес продовольственных и непродовольственных товаров	%
3.3.3	Оборот общественного питания по крупным и средним организациям	млн. руб. в % к предыдущему году	48,6 93,0	52,0 107,1	54,4 104,7	56,6 104,0	58,9 104,0
3.3.4	Объем платных услуг населению по крупным и средним организациям, всего	млн. руб. в % к предыдущему году	622,5 98,8	522,7 83,9	547,2 104,7	565,4 104,0	587,9 104,0
3.3.5	Сводный индекс потребительских цен	%	115,5	107,1	104,7	104,0	104,0
3.4	Муниципальный сектор экономики
3.4.1	Стоимость муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Ржев"без учета стоимости земельных участков	млрд. рублей	1,596	1,593	1,596	1,596	1,596
3.4.2	Наличие основных фондов, находящихся в муниципальной собственности (по остаточной балансовой стоимости)	млрд. рублей	0,914	0,912	0,914	0,914	0,914
3.4.3	Удельный вес площади объектов недвижимости, вовлеченных в хозяйственный оборот, в общей площади объектов, находящихся в Реестре муниципальной собственности	%	95,6	95,6	95,6	95,6	95,6
3.4.4	Общая площадь неиспользуемых объектов муниципального недвижимого имущества	кв. м	2939	2939	2939	2939	2939
3.4.5	Количество муниципальных предприятий, учтенных в Статрегистре, всего, в том числе, фактически осуществляющих деятельность	ед. ед.	20 14	20 14	20 14	20 14	20 14
3.4.6	Объем выручки муниципальных предприятий за отчетный год	млн. рублей	209,096	219,007	219	219	219
3.4.7	Количество муниципальных учреждений (ед.)	ед.	58	58	58	58	58
3.4.8	Численность занятых в муниципальном секторе экономики, всего в том числе: - на предприятиях - в учреждениях	тыс. чел. тыс. чел. тыс. чел.	0,457 2,087	0,457 2,113	0,457 2,154	0,457 2,154	0,457 2,154
3.5	Финансовые ресурсы территории
3.5.1	Прибыль прибыльных крупных и средних организаций	млн. руб.	376,0	198,0	205,9	215,8	225,08
3.5.2	Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций (прибыль+, убыток -)	млн. руб.	90,5	50,0	52,5	55,0	57,4
3.5.3	Доля убыточных крупных и средних организаций	%	40,6	48,1	48,1	48,1	48,1
3.6	Инвестиционная и строительная деятельность
3.6.1	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (в разрезе видов деятельности)	млн. руб., в % к предыдущему году	460,6 83,6	225,6 0,48	237,8 105,4	248,3 104,4	259,72 104,6
3.6.2	Инвестиции в основной капитал по видам деятельности (по крупным и средним организациям)
	Раздел А: сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. рублей	0,32	0,02	0,02	0,02	0,02
	Раздел В: рыболовство, рыбоводство	млн. рублей	0	0	0	0	0
	Раздел С: добыча полезных ископаемых	млн. рублей	0	0	0	0	0
	Раздел D: обрабатывающие производства	млн. рублей	110,2	142,2	149,9	156,5	163,7
	Раздел E: производство и распределение электроэнергии, газа и воды	млн. рублей	20,4	15,7	16,6	17,3	18,1
	Раздел F: строительство	млн. рублей	0	0	0	0	0
	Раздел G: оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	млн. рублей	13,8	33,5	35,4	36,9	38,6
	Раздел H: гостиницы и рестораны	млн. рублей	0,44	0	0	0	0
	Раздел I: транспорт и связь	млн. рублей	0,6	0	0	0	0
	Раздел J: финансовая деятельность	млн. рублей	1,49	0	0	0	0
	Раздел K: операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	млн. рублей	86,7	5,7	6,0	6,3	6,6
	Раздел L: государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	млн. рублей	20,9	13,0	13,7	14,3	14,9
	Раздел M: образование	млн. рублей	32,2	8,9	9,5	9,88	10,3
	Раздел N: здравоохранение и предоставление социальных услуг	млн. рублей	172,3	4,9	5,2	5,4	5,7
	Раздел O: предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг	млн. рублей	1,9	1,5	1,5	1,6	1,7
3.6.3	Инвестиции в основной капитал по источникам финансирования (по крупным и средним организациям)
	Собственные средства предприятий	млн. рублей	152,6	203,0	214,0	223,5	233,7
	Привлеченные средства	млн. рублей	308,1	22,6	23,8	24,8	26,0
3.6.4	Объем выполненных работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по виду деятельности "Строительство"	млн. руб., в % к предыдущему году	1,2 80,9	297,1 23498,8	1,5 0,5	1,7 105,5	1,9 105,3
	4. Территория
4.1	Территория, всего, в том числе: - находящаяся в ведении - находящаяся в собственности: -предоставленная физическим лицам: во владение, пользование, в аренду - предоставленная юридическим лицам: в пользование, в аренду	тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2	56180 - 17670 2000 12800	56180 - 17700 1791 12640	56180 - 17800 1790 12600	56180 - 18000 1790 12600	56180 - 18300 1790 12600
4.2	Площадь, предназначенная для строительства, всего в том числе: - жилых зданий - объектов социально-культурного назначения - комплексного освоения в целях жилищного строительства	тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2 тыс. м2	825 821 4 -	724 720 4 -	700 700 - -	700 700 - -	700 700 - -
4.3.	Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории муниципального образования город Ржев	%	52	53	54	55	56
	5. Жилищно-коммунальное хозяйство
5.1	Ввод в эксплуатацию жилых домов	тыс. м2	8,0	9,3	7,6	8,6	10,1
5.2	Средняя обеспеченность населения общей площадью жилых домов	м2	24,2	24,2	24,2	24,2	24,2
5.3	Общая площадь жилого фонда	тыс. м2	1447,1	1465,8	1479,0	1482,5	1486,7
5.4	Общая площадь муниципального жилищного фонда	тыс. м2	205,9	204,1	203,6	202,7	201,6
5.5	Общая площадь жилых помещений в ветхих домах	тыс. м2	38,4	39,9	41,5	40,1	38,5
5.6	Общая площадь жилых помещений в аварийных домах	тыс. м2	11,3	13,1	14,2	10,9	10,6
5.7	Численность проживающих в аварийных жилых домах	человек	742	846	321	711	654
5.8	Число жителей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в течении года (в рамках федеральных, областных и городских целевых программ), всего в том числе по программам расселения аварийного жилья	человек человек	18	28	39	101	91
5.9	Количество квадратных метров площади, полученной семьями, улучшившими жилищные условия (в рамках федеральных, областных и городских целевых программ), всего в том числе по программам расселения аварийного жилья	м2 м2	300	300	300	600	600
5.10	Площадь капитально отремонтированных жилых домов за год	тыс. м2	0	7,53	59,58	48,84	48,84
5.11	Полная стоимость предоставляемых ЖКУ	млн. рублей	2,9	3,1	4,4	6,0	6,0
5.12	Общий объем расходов бюджета города Ржева на жилищно-коммунальное хозяйство	млн. рублей	47,0	27,6	33,3	20,4	18,9
	6. Развитие улично-дорожной сети
6.1	Протяженность автомобильных дорог общего пользования в том числе, с твердым покрытием	км км	163,9 60,58	163,9 60,58	163,9 60,58	163,9 60,58	163,9 60,58
6.2	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования	км	0	0	0,4	0	0
6.3	Объем платных услуг, оказанных населению предприятиями транспорта	млн. рублей	27,6	31,74	33,74	33,74	33,74
6.4	Объем перевозки пассажиров автобусным транспортом	млн. чел.	2,2	2,05	2,1	2,1	2,1
6.5	Общий объем расходов бюджета города Ржева на транспорт	млн. рублей	0	0	0	0	0
	7. Социальная сфера
7.1	Образование:
7.1.1	Дошкольное образование
7.1.1.1	Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, всего в том числе в возрасте: - от 3 до 7 лет - от 5 до 7 лет	человек человек человек	3674 2458 1275	3549 2389 1174	3561 2399 1183	3561 2399 1183	3561 2399 1183
7.1.1.2	Количество детских дошкольных образовательных учреждений, всего в том числе муниципальных	единиц единиц	22 22	22 22	22 22	22 22	22 22
7.1.1.3	Число мест в детских дошкольных образовательных учреждениях, всего в том числе в муниципальных	мест мест	2957 2957	2957 2957	2957 2957	2957 2957	2957 2957
7.1.1.4	Соотношение фактической и нормативной мощности муниципальных дошкольных образовательных учреждений	воспитанников на 100 мест	103	104	104	104	104
7.1.1.5	Численность детей в возрасте от 1 до 7 лет, получающих услуги детского дошкольного образования, всего в том числе в возрасте: - от 3 до 7 лет - от 5 до 7 лет	человек человек человек	3071 2450 1231	3080 2445 1224	3080 2445 1220	3080 2420 1200	3080 2420 1200
7.1.1.6	Доля детей дошкольного возраста, получающих услуги детского дошкольного образования, всего в том числе в возрасте: - от 3 до 7 лет - от 5 до 7 лет	% % %	83,6 99,6 97	86 100 100	86 100 100	86 100 100	86 100 100
7.1.1.7	Количество детей, стоящих в очереди на получение места в детском дошкольном образовательном учреждении, всего в том числе в возрасте: - от 3 до 7 лет, - от 5 до 7 лет	человек человек человек	0 0 0	0 0 0	650 10 1	650 0 0	650 0 0
7.1.1.8	Количество муниципальных детских дошкольных образовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, всего в том числе, находятся в аварийном состоянии	единиц единиц	0 0	0 0	7 0	8 0	7 0
7.1.1.9	Общий объем расходов бюджета города Ржева на дошкольное образование	млн. рублей	213,1	213,3	227,0	214,1	216,2
7.1.2	Общее образование
7.1.2.1	Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет	человек	6470	6693	6808	6772	6852
7.1.2.2	Количество общеобразовательных учреждений, всего в том числе муниципальных	единиц единиц	14 12	14 13	14 13	14 13	14 13
7.1.2.3	Численность детей в возрасте от 7 до 18 лет, получающих услуги общего и среднего образования	человек	5934	6010	6088	6116	6120
7.1.2.4	Удельный вес учащихся, занимающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования (на начало года), в том числе: - в городской местности - в сельской местности	% % %	98 98 -	100 100 -	100 100 -	100 100 -	100 100 -
7.1.2.5	Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене	%	99,8	99,8	100	100	100
7.1.2.6	Количество муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых требуют капитального ремонта, всего в том числе, находятся в аварийном состоянии	единиц единиц	0 0	0 0	3 0	3 0	4 0
7.1.2.7	Общий объем расходов бюджета города Ржева на общее и среднее образование	млн. рублей	266,5	285,2	293,3	283,8	283,8
7.1.3	Дополнительное образование
7.1.3.1	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет	человек	7745	7867	7991	7987	8068
7.1.3.2	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу образования администрации города Ржева	единиц	2	2	2	2	2
7.1.3.3	Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных отделу образования администрации города Ржева	человек	2698	2306	2500	2550	2550
7.1.3.4	Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях дополнительного образования, подведомственных отделу образования администрации города Ржева	%	34	30	31	32	32
7.1.3.5	Количество муниципальных учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу образования администрации города Ржева, здания которых требуют капитального ремонта, всего в том числе, находятся в аварийном состоянии	единиц единиц	0 0	0 0	1 0	1 0	0 0
7.1.3.6	Общий объем расходов бюджета города Ржева на дополнительное образование, всего	млн. рублей	17,9	17,2	18,1	17,3	17,3
7.2	Здравоохранение
7.2.1	Обеспеченность населения города Ржева: - больничными койками (круглосуточный стационар) - амбулаторно-поликлиническими учреждениями - врачами - средним медицинским персоналом	коек на 10 тыс. жителей посещений в смену на 10 тыс. жителей человек на 10 тыс. жителей человек на 10 тыс. жителей	50,2 86,3 18,5 53,5	50,2 86,3 19,5 54,5	50,2 86,3 19,5 54,5	50,2 86,3 19,5 54,5	50,2 86,3 19,5 54,5
7.2.2	Смертность населения по причине заболеваемости, всего в том числе - от болезней органов кровообращения - от новообразований - от несчастных случаев, отравлений и травм - от болезней органов дыхания - от других заболеваний	случаев на 10 тыс. жителей случаев на 10 тыс. жителей случаев на 10 тыс. жителей случаев на 10 тыс. жителей случаев на 10 тыс. жителей случаев на 10 тыс. жителей	173,6 71,35 20,4 7,9 3,0 33,5	180,5 59,7 22,6 9,6 2,5 48,7	180,5 59,7 22,6 9,6 2,5 48,7	180,5 59,7 22,6 9,6 2,5 48,7	180,5 59,7 22,6 9,6 2,5 48,7
7.3	Физическая культура и спорт
7.3.1	Обеспеченность населения города Ржева: - спортивными залами - плоскостными сооружениями - плавательными бассейнами	тыс. м2 на 10 тыс. человек м2 на 10 тыс. человек м2 зеркала воды на 10 тыс. чел.	1,8 13,84 51,6	1,8 13,9 51,6	1,8 14,1 51,6	1,8 14,4 51,6	1,8 15,0 51,6
7.3.2	Численность населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом	человек	15793	16000	16100	16200	16250
7.3.3	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	27	29	30	32	35
7.3.4	Количество учреждений дополнительного образования спортивной направленности	единиц	2	2	2	2	2
7.3.5	Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования спортивной направленности	человек	1374	1450	1500	1550	1630
7.3.6	Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования спортивной направленности	%	25	28	32	36	40
7.3.7	Количество муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта, здания которых требуют капитального ремонта, всего в том числе, находятся в аварийном состоянии	единиц единиц	2 0	2 0	2 0	1 0	0 0
7.3.8	Общий объем расходов бюджета города Ржева на физическую культуру и спорт	млн. рублей	34,8	28,3	30,3	28,2	28,2
7.4	Культура
7.4.1	Обеспеченность населения города Ржева: - общедоступными библиотеками - учреждениями культурно-досугового типа - парками	единиц единиц единиц	6 5 -	6 5 -	6 5 -	6 5 -	6 5 -
7.4.2	Обеспеченность населения города Ржева - общедоступными библиотеками - учреждениями культурно-досугового типа - парками	в % от нормативной в % от нормативной в % от нормативной	60 83,3 -	60 83,3 -	60 83,3 -	60 83,3 -	60 83,3 -
7.4.3	Количество учреждений дополнительного образования, подведомственных отделу культуры администрации города Ржева	единиц	3	3	3	3	3
7.4.4	Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных услугой дополнительного образования художественно-эстетической направленности	человек	1489	1465	1480	1480	1480
7.4.5	Количество муниципальных учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта, всего в том числе, находятся в аварийном состоянии	единиц единиц	7 3	7 3	6 3	6 3	5 3
7.4.6	Общий объем расходов бюджета города Ржева на культуру	млн. рублей	70,4	73,9	78,6	71,9	71,9
	8. Социальная поддержка населения
8.1	Охват инвалидов мерами материальной поддержки	человек, %	100	100	100	100	100
8.2	Охват граждан старшего поколения мерами по укреплению здоровья	человек, %	5	5	5	5	5
8.3	Охват граждан старшего поколения мерами материальной поддержки	человек, %	5	5	5	5	5
8.4	Общий объем расходов бюджета города Ржева на социальную политику	млн. рублей	17,9	31,7	21,6	21,6	21,6
	9. Органы местного самоуправления
9.1	Численность и состав работников органов местного самоуправления	человек	119	117	124	124	124
9.2	Расходы бюджета на органы местного самоуправления	тыс. рублей	47505,6	50987,0	53700,9	52173,6	51846,6
	10. Окружающая среда
10.1	Количество предприятий, имеющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу	единиц	37	37	37	37	37
10.2	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в расчете на одного жителя	тонн	530 0,01	500 0,01	500 0,01	500 0,01	500 0,01
10.3	Удельный вес уловленных и обезвреженных загрязняющих веществ в общем количестве загрязняющих веществ от стационарных источников	%	63	63	63	63	63
10.4	Доля загрязняющих веществ, поступающих в водоемы со сточными водами, в общем объеме сточных вод	%	-	-	-	-	-
10.5	Текущие затраты на охрану окружающей среды	млн. рублей	0	0	0	0	0
	11. Техногенная и пожарная безопасность
11.1	Количество пожаров	единиц в год	50	50	50	50	50
11.2	Среднее время ликвидации аварий инженерных, тепловых и электросетей	час	7	7	7	7	7
	12. Организация охраны общественного порядка
12.1	Зарегистрировано преступлений на тысячу жителей, - из них совершено подростками	единиц ед. на тысячу жителей	20,5 0,7	16,2 0,6	16,2 0,6	16,2 0,6	16,2 0,6
12.2	Доля раскрытых преступлений от их общего числа	%	42,6	36,8	36,8	36,8	36,8