Приложение 2. Отчет о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Вышний Волочек" "Физическая культура, спорт и туризм на 2017-2019 годы"

Приложение 2

к муниципальной программе МО "Город Вышний Волочек"

"Физическая культура, спорт и туризм на 2017-2019 годы"

Отчет
о реализации муниципальной программы муниципального образования "Город Вышний Волочек" "Физическая культура, спорт и туризм на 2017-2019 годы"
за __________ год
(указывается отчетный финансовый год)

Главный администратор (администратор) муниципальной программы муниципального образования "Город Вышний Волочек" - Управление по делам физической культуры, спорта и туризма"

Принятые обозначения и сокращения:

1. Программа - муниципальная программа муниципального образования "Город Вышний Волочек"

2. Подпрограмма - подпрограмма муниципальной программы муниципального образования "Город Вышний Волочек"

Коды бюджетной классификации														Дополнительный аналитический код										Цели программы, подпрограммы, задачи подпрограммы, мероприятия подпрограммы, административные мероприятия и их показатели	Единица измерения	Результаты реализации программы в 2014 году
код администратора программы			раздел		подраздел		классификация целевой статьи расхода бюджета																			план	факт	индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей	причины отклонений от плана
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24			1	2	3	4
																								1	2
																								Программа , всего	тыс.руб
																								Цель 1 " Создание условий для максимального вовлечения населения города Вышний Волочек Тверской области в систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом, дальнейшего развития спорта высших достижений, включая подготовку спортивного резерва. Создание оптимальных условий для развития индустрии туризма"
																								Показатель 1 "Удельный вес населения города Вышний Волочек Тверской области, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности жителей города"	%
																								Показатель 2 "Численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом"	чел
																								Показатель 3 "Доля учащихся (общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования) занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений"	%
																								Показатель 4 " Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения"	%
																								Показатель 5 "Численность спортсменов города Вышний Волочек Тверской области, включенных в составы спортивных сборных команд Российской Федерации на 100 тыс. чел. населения"	чел
																								Показатель 6 " Расходы бюджета города Вышний Волочек Тверской области на физическую культуру и спорт"	тыс.руб
																								Показатель 7 Расходы бюджета города Вышний Волочек на развитие сферы туризма	тыс.руб
																								Показатель 8 Привлечение инвестиций в инфраструктуру туризма	тыс.руб
																								Показатель 9 Увеличение туристского потока	чел
																								Показатель 10 Количество рабочих мест в туристской области	ед
																								Показатель 11 Общая площадь и количество койко-мест в объектах размещения туристов	койко-мест
7	6	5	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0	Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"	тыс.руб
																								Задача 1 "Развитие массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения города Вышний Волочек Тверской области, включая лиц с ограниченными физическими возможностями и инвалидов"
																								Показатель 1 "Численность населения, принявшего участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах"	чел
7	6	5	1	1	0	2	8	5	1	1	0	0	1	8	5	1	1	0	0	1	1	0	1	Мероприятие 1.001 "Организация проведения спортивно-массовых мероприятий и соревнований, направленных на физическое воспитание детей, подростков и молодежи; привлечение к спортивному, здоровому образу жизни взрослого населения, инвалидов и ветеранов в рамках Единого календарного плана городских спортивно-массовых мероприятий на текущий год"	тыс.руб
																								Показатель 1 "Количество проведенных спортивно-массовых , физкультурно-оздоровительных мероприятий, соревнований и турниров"	ед.
7	6	5	1	1	0	5	8	5	1	1	0	0	2	8	5	1	1	0	0	2	1	0	2	Мероприятие 1.002 "Информационное обеспечение, пропаганда физической культуры и массового спорта, спортивного здорового образа жизни через городские средства массовой информации (далее - СМИ)"
																								Показатель 1 "Количество публикаций в электронных и печатных СМИ, освещающих вопросы физической культуры и массового спорта"	ед.
																								Показатель 2 "Количество обновлений еженедельного блока новостей"	ед.
																								Показатель 3 "Ежемесячное обновление информации в разделах сайта"	ед.
7	6	5	1	1	0	2	8	5	1	2	1	0	1	8	5	1	2	1	0	1	1	0	3	Мероприятие 1.003 "Создание условий для занятий физической культурой и спортом населения региона в государственных физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексах"
																								Показатель 1 "Расходы на физкультурно-оздоровительные услуги из расчета на одного человека, систематически занимающегося физической культурой и спортом"	тыс.руб
7	6	5	1	1	0	2	8	5	1	2	1	0	2	8	5	1	2	1	0	2	1	0	4	Мероприятие 1.004 "Укрепление и развитие материально-технической базы физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов"
																								Показатель 1 "Количество подведомственных Управлению физкультурно-оздоровительных и спортивных комплексов, получивших субсидию"	ед
																								Мероприятие 1. 005 "Внедрение физкультурно-спортивного комплекса" "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории города Вышний Волочек
																								Показатель 1. "Доля зарегистрированных на сайте www.gto.ru жителей города Вышний Волочек от общей численности жителей города
																								Показатель 2. "Доля жителей города Вышний Волочек выполнивших нормативы комплекса ГТО к общей численности принявших участие в сдачи норм ГТО"
																								Показатель 3. Количество публикаций посвященных внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО на территории города Вышний Волочек
																								Задача 2 "Развитие инфраструктуры массового спорта, укрепление материально-технической базы учреждений физкультурно-спортивной направленности за счет реализации городских, областных и федеральных проектов"
																								Показатель 1 "Обеспеченность спортивными сооружениями населения города Вышний Волочек Тверской области (общее количество объектов всех типов)"	%
																								Показатель 2 "Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениями из расчета на 10 тыс. населения"	%
																								Показатель 3 "Обеспеченность спортивными залами из расчета на 10 тыс. населения"	%
																								Показатель 4 "Обеспеченность плавательными бассейнами из расчета на 10 тыс. населения"	%
																								Показатель 5 " Единовременная пропускная способность действующих объектов спорта "	ед
7	6	5	1	1	0	2	8	5	1	6	2	0	1	8	5	1	6	2	0	1	2	0	1	Мероприятие 2.001 "Строительство и реконструкция муниципальных объектов ( в т.ч. плоскостных) физкультурно-спортивного назначения"
																								Показатель 1 "Площадь введенных в эксплуатацию муниципальных спортивных объектов"	кв.м
																								Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва, развитие спорта высших достижений"
																								Задача 1 " Развитие детско-юношеского спорта в системе учреждений дополнительного образования детей (далее - УДОД)"
																								Показатель 1 "Численность занимающихся в возрасте 6-17 лет в УДОД"	чел
																								Показатель 2 "Доля занимающихся в возрасте 6-17 лет в общей численности данной возрастной группы"	%
																								Показатель 3 "Количество учащихся, имеющих массовые разряды (второй спортразряд и ниже), занимающихся в системе государственных и муниципальных УДОД спортивной направленности"	чел
																								Показатель 4 "Доля учащихся, имеющих массовые разряды (второй спортразряд и ниже), в общей численности занимающихся в системе государственных и муниципальных УДОД спортивной направленности"	%
																								Показатель 5 "Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников государственных (муниципальных) учреждений физической культуры и спорта"	тыс.руб
																								Показатель 6 " Количество квалифицированных тренеров-преподавателей, работающих по специальности, в том числе штатных"	чел
7	6	5	0	7	0	2	8	5	2	2	1	0	1	8	5	2	2	1	0	1	1	0	1	Мероприятие 1.001 "Предоставление дополнительного образования спортивной направленности детям в муниципальных учреждениях"
																								Показатель 1 "Численность занимающихся в подведомственных Управлению специализированных детско-юношеских спортивных школах (далее - ДЮСШ)"	чел
7	6	5	0	7	0	2	8	5	2	2	1	0	2	8	5	2	2	1	0	2	1	0	2	Мероприятие 1.002 "Укрепление и развитие материально-технической базы ДЮСШ"
																								Показатель 1 "Доля спортивных сооружений, находящихся в нормативном состоянии"	%
																								Мероприятие 1.003 "Повышение квалификации и профессиональной подготовки специалистов и тренеров подведомственных Управлению учреждений"
																								Показатель 1 "Количество специалистов и тренеров, прошедших профессиональную подготовку"	чел
																								Задача 2 "Создание оптимальных условий для развития спорта высших достижений"
																								Показатель 1 количество спортсменов, зачисленных в составы спортивных сборных команд области и Российской Федерации в общей численности спортсменов"	чел
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	1	0	0	1	8	5	2	1	0	0	1	2	0	1	Мероприятие 2.001 "Обеспечение подготовки резерва для сборных команд области и России по видам спорта"
																								Показатель 1 "Количество квалифицированных спортсменов, выполнивших норматив первого разряда и выше"	чел
																								Показатель 2 "Количество квалифицированных спортсменов,выполнивших нормы МСМК"	чел.
																								Показатель 3"количество квалифицированных спортсменов,выполнивших нормы МС	чел.
																								Показатель 4 " Доля спортсменов,выполнивших нормы МСМК и МС России в общей численности квалифицированных спортсменов	%
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	2	2	0	1	8	5	2	2	2	0	1	2	0	2	Мероприятие 2002"Укрепление и развитие материально-технической базы Детско-юношеских спортивных школ и приобретение спортивного оборудования инвентаря и экипировки для сборных команд города".
																								Показатель 1 "Доля учащихся, обеспеченных спортивным инвентарем и экипировкой"	%
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	2	2	0	1	8	5	2	2	2	0	1	2	0	3	Мероприятие 2 003 Организация проведения и обеспечение участия вышневолоцких спортсменов в официальных соревнованиях регионального всероссийского и международного уровня
																								Показатель 1 "Количество всероссийских и международных соревнований, в которых принимали участие спортсмены города"	чел
																								Задача 3 "Стимулирование результативности в спорте высших достижений"	чел
																								Показатель 1 "Количество призовых мест (медалей), завоеванных спортсменами области на российских и международных соревнованиях"	%
																								Показатель 2 "Количество тренеров-преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию"
																								Показатель 3 "Количество тренеров-преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию"	%
																								Показатель 4 "Доля тренеров-преподавателей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию в общей штатной численности тренерского состава"
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	1	0	0	3	8	5	2	1	0	0	3	3	0	1	Мероприятие 3.001 "Выплата ежемесячных стипендий Главы города города Вышний Волочек Тверской области спортсменам	ед
																								Показатель 1 " Количество спортсменов, города Вышний Волочек Тверской области, утвержденных на получение стипендии Главы города"
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	1	0	0	4	8	5	2	1	0	0	4	3	0	2	Мероприятие 3.002 "Выплата единовременного денежного вознаграждения за выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта спортсменам, в том числе спортсменам-инвалидам, тренерам физической культуры и спорта города"	ед
																								Показатель 1 "Количество поощренных спортсменов и тренеров, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта"	чел
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	4	0	0	1	8	5	2	4	0	0	1	3	0	5	Мероприятие 3.005 "Субсидии юридическим лицам, являющимся негосударственными некоммерческими организациями, - спортивными командами по игровым видам спорта города (футбол, баскетбол, волейбол), выступающим в чемпионатах и первенствах области и России"
																								Показатель 1 "Положение команд в турнирных таблицах чемпионатов и первенств области и России"	место
																								Показатель 2 "Количество команд города, выступающих в первенствах области и России и получающих субсидии"	ед
																								Показатель 3 "Доля населения города, занимающегося футболом, хоккеем с шайбой, волейболом и баскетболом, в общей численности систематически занимающихся физической культурой и массовым спортом"	%
																								Показатель 4 "Доля детей и подростков в возрасте 6-17 лет, вовлеченных в систематические занятия футболом, волейболом, баскетболом, в общей численности систематически занимающихся данной возрастной группы"	%
																								Показатель 5 "Укомплектованность основного состава команд выпускниками вышневолоцкой ДЮСШ"	%
7	6	5	1	1	0	2	8	5	2	1	0	0	7	8	5	2	1	0	0	7	3	0	6	Мероприятие 3.006 "Вручение премий по итогам ежегодных городских конкурсов и спартакиад"
																								Показатель 1 "Количество специалистов, поощренных по итогам ежегодных городских конкурсов и спартакиад"	чел
																								Подпрограмма 3 Создание условий для развития индустрии туризма	тыс.руб
																								Задача 1 Развитие инфраструктуры туризма	%
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	1	8	5	3	1	0	0	1	1	0	1	Мероприятие 1.001 Создание городского туристско-информационного центра	%
																								Показатель 1 Расходы на создание туристско-информационного центра и укрепление его материально-технической базы
																								Показатель 2 Увеличение количества туристов, въехавших на территорию города	%
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	2	8	5	3	1	0	0	2	1	0	2	Мероприятие 1.002 Разработка новых туристских продуктов, инвестиционных проектов, их презентация	чел
																								Показатель 1 Количество разработанных туристско-экскурсионных маршрутов, программ, объектов, мероприятий, инвестиционных проектов и презентаций	ед
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	3	8	5	3	1	0	0	3	1	0	3	Мероприятие 1.003 Участие в инвестиционных форумах различного уровня
																								Показатель 1 Результативность участия в инвестиционных форумах	млн.руб
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	4	8	5	3	1	0	0	4	2	0	1	Мероприятие 1.004 Издание рекламно-информационных материалов о туристских ресурсах города	%
																								Показатель 1 Количество , тираж, уровень разработанных и выпущенных информационных изданий	шт
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	5	8	5	3	1	0	0	5	2	0	2	Мероприятие 1.005 Участие в международных и российских туристских выставках - ярмарках	тыс.чел
																								Показатель 1 Информирование о турпотенциале города.
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	6	8	5	3	1	0	0	6	2	0	3	Мероприятие 1.006 Проведение рекламных туров, праздников,фестивалей, конференций, презентаций города	млн.руб
																								Показатель 1 Привлечение внимания журналистов, пишущих о туризме, увеличение количества публикаций в электронных и печатных СМИ
																								Задача 2 Улучшение качества предоставляемых туристских услуг
7	6	5	1	1	0	5	8	5	3	1	0	0	7	8	5	3	1	0	0	7	3	0	1	Мероприятие 2.001 Проведение семинаров по проблемам улучшения качества предоставляемых туристских услуг	шт
																								Показатель 1 Улучшение качества предоставляемых услуг по всем направлениям туристской деятельности
																								Обеспечивающая подпрограмма
7	6	5	1	1	0	5	8	5	9	9	0	0	1	8	5	9	9	0	0	1	1	0	0	1. Обеспечение деятельности главного администратора программы - Управления по делам физической культуры, спорта и туризма города Вышний Волочек Тверской области	%
7	6	5	1	1	0	5	8	5	9	9	0	0	2	8	5	9	9	0	0	2	1	1	0	1.1 Расходы на руководство и управление главного администратора программы - Управления по делам физической культуры, спорта и туризма города Вышний Волочек Тверской области
																								2. Административные мероприятия	ед
																								Административное мероприятие 1 "Проведение социологических опросов среди различных целевых групп населения"
																								Показатель 1 "Удовлетворенность населения города Вышний Волочек Тверской области условиями для занятий физической культурой и спортом"	%
																								Показатель 2 "Уровень информированности населения о позитивных изменениях в отрасли "Физическая культура и спорт"
																								Показатель 3 "Снижение количества поступления официальных жалоб на отсутствие в городе условий для занятий физической культурой и спортом"
																								Административное мероприятие 2 -Создание некоммерческой организации "Фонд развития детского спорта"
																								Показатель 1 - превышение среднеобластного показателя по массовым занятиям физической культурой и спортом
																								Административное мероприятие 3 "Регламентация предоставления муниципальных услуг"
																								Показатель 1 " Количество разработанных и утвержденных административных регламентов предоставления муниципальных услуг"	%
																								Показатель 2 " Количество внедренных административных регламентов предоставления муниципальных услуг"	%
																								Административное мероприятие 4 Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма в городе	ед
																								Количество экскурсионных туров
																								Административное мероприятие 5 Осуществление межведомственного взаимодействия по развитию сферы туризма	ед
																								Количество мероприятий
																								Административное мероприятие 6 Взаимодействие с образовательными учреждениями города и Тверской области по развитию системы подготовки и переподготовки кадров в сфере туризма	ед
																								Количество обученных	ед
									Основные результаты реализации муниципальной программы в отчетном финансовом году:
									Индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы :																			1
									Индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы:																			100
									Критерий эффективности реализации муниципальной программы:																			1
																													1
	_________________________________________________________________________________________________________ (наименование должности руководителя главного администратора (администратора) программы )																										____________ _______________________ (подпись) (инициалы, фамилия)