Приложение N 1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год

Приложение N 1
к постановлению Администрации
Ржевского района Тверской области
от 26.04.2017 N 219па

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ за 2016 год

1. Основные результаты, достигнутые в 2016 году в рамках муниципальных программ

В 2016 году на территории муниципального образования "Ржевский район" реализовывались муниципальные программы в соответствии с Постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 09.09.2013 года N 42па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования "Ржевский район" Тверской области":

1. Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 55па;

2. Культура муниципального образования "Ржевский район Тверской области на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 48па;

3. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Ржевский район" Тверской области" на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 47па;

4. Социальная поддержка и защита населения муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 54па;

5. Развитие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 50па;

6. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 52па;

7. Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 46па;

8. Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 45па;

9. Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014-2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 51па;

10. Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 49па;

11. Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 -2019 годы, утвержденная постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 23.09.2013 года N 53па.

На основные мероприятия вышеуказанных муниципальных программ предусматривался комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальных программ, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие за счет всех источников финансирования в объеме 543 490,10554 тыс. руб. Мероприятия муниципальных программ софинансировались в рамках федеральных и государственных программ.

За 2016 год кассовое исполнение мероприятий программ за счет всех источников финансирования составило 385 510,08678 тыс. руб. или 70,93 % от предусмотренного финансирования.

2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году

2.1 Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальных программ разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальных программ.

2.2 Оценка эффективности реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 10.07.2013 года N 37па "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Ржевский район" Тверской области".

ГАРАНТ:

Нумерация подпунктов приводится в соответствии с источником

2.2 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде.

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде. Конкретные результаты по исполнению мероприятий программ приведены в отчетах исполнителей.

2.3 Уровень освоения финансовых средств, выделенных на реализацию мероприятий муниципальных программ, в разрезе муниципальных программ представлен в Таблице 1.

Таблица 1

N п/п	Наименование муниципальной программы	Финансирование, тыс. рублей			Оценка эффективности программы (эффективно "+"; не эффективно "-")	Причина отклонения фактического освоения средств предусмотренных ассигнований
		Объем ассигнований предусмотренных бюджетом на реализацию программ	Фактически освоенный объем финансирования программ	Уровень использования финансовых средств, %
1	Развитие муниципальной системы образования Ржевского района Тверской области на 2014 - 2019 годы	156 626,839	154 228,51683	98,47	"+"	экономия расходов
2	Культура муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы	28 191, 20612	23 992,95858	85,11	"+"	экономия расходов
3	Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы	1 810,0	543,24346	30,01	"-"	Объем средств на запланированное мероприятие по проектно-сметной документации составил более 5,0 млн. руб., запланированных средств не достаточно на реализацию мероприятия "Ремонт спортивных плоскостных сооружений". Торги не проводились
4	Социальная поддержка и защита населения муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы	12 290,00840	10 588,58475	86,16	"+"	экономия расходов
5	Развитие строительного комплекса и жилищного строительства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014-2019 годы	53 321,25237	46 735,35260	87,66	"+"	Муниципальный контракт N 0136300001215000061-0079097-01 от 22.01.2016 года "Приобретение жилых помещений (квартир) на условиях долевого строительства малоэтажного жилого дома, незаконченное строительство.
6	Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014-2019 годы	42 149,255	32 059,67978	76,06	"+"	экономия расходов
7	Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы	140 675,78465	23 692,70859	16,84	"-"	Фактическая стоимость оказанных услуг и выполненных работ по итогам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов и оплатой в 2016 году, переходящий контракт с оплатой на 2017 год на сумму 103 136,12519 тыс. руб.
8	Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы	18 198,3	7 714,25548	42,39	"-"	Фактическая стоимость оказанных услуг и выполненных работ по итогам проведения торгов на право заключения муниципальных контрактов и оплатой в 2016 году, переходящие контракты с оплатой на 2017 год
9	Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014-2019 годы	56 934,213	55 623,91443	97,70	"+"	экономия расходов
10	Муниципальное управление и гражданское общество муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 - 2019 годы	21 739,234	20 374,45126	93,72	"+"	экономия расходов
11	Управление имуществом и земельными ресурсами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2014 -2019 годы	11 554,013	9 956,42102	86,17	"+"	Экономия расходов произошла по итогам торгов на право заключения муниципальных контрактов