Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

Приложение к постановлению
администрации города Твери
от 26 октября 2017 N 1417

Прогноз социально-экономического развития города Твери
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

N п/п	Показатели	Единица измерений	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз
					очередной финансовый год	плановый период
					2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего	млн. руб.	86 817	99 093	111 992	134 857	146 985
1.2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего	млн. руб.	67 404	79 384	92 122	114 848	126 814
	Темп роста к предыдущему году	%	111,7	117,8	116,0	124,7	110,4
2.	Инвестиции
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям) - всего
2.1.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	11 638,3	13 872,0	16 236,0	22 053,0	19 605,0
2.1.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	72,2	113,2	112,0	130,1	85,4
2.2.	Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году	%	107,4	105,3	104,5	104,4	104,1
2.3.	Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (по крупным и средним предприятиям)
2.3.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	1 700,2	2 123,6	2 887,1	3 080,0	3 295,6
2.3.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	75,8	119,3	129,6	101,6	102,1
2.4.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	254,4	255,0	200,0	215,0	217,0
3.	Финансы
3.1.	Среднегодовая стоимость имущества, всего	млн. руб.	133 686,8	145 922,8	154 050,5	156 102,1	158 995,5
	Темп роста к предыдущему году	%	99,4	109,2	105,6	101,3	101,9
3.2.	Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению	млн. руб.	116 101,3	126 734,0	133 792,9	135 574,7	138 087,6
	Темп роста к предыдущему году	%	103,3	109,2	105,6	101,3	101,9
3.3.	Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего	млн. руб.	26 375,3	30 199,7	32 319,7	34 420,5	36 692,3
	Темп роста к предыдущему году	%	152,7	114,5	107,0	106,5	106,6
3.4.	Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3.4.1.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не более 150 кв. м. по каждому объекту организации торговли:	Площадь торгового зала в кв. м	154467	155680	157105	157191	157276
3.4.1.1.	- торгующие алкогольной продукцией		14955	15 150	15600	15600	15600
3.4.1.2.	- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3. - 3.4.1.7.)		126304	127 200	128000	128000	128000
3.4.1.3.	- торгующие исключительно товарами детского ассортимента		4545	4600	4700	4700	4700
3.4.1.4.	- торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)		146	120	120	120	120
3.4.1.5.	- аптеки готовых лекарственных форм		7387	7460	7535	7611	7686
3.4.1.6.	- аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях		130	130	130	130	130
3.4.1.7.	- салоны, магазины "Оптика", занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой		1000	1020	1020	1030	1040
3.4.2.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, всего	Площадь торгового места в кв. м	9405	9445	9460	9500	9550
3.4.2.1.	- торгующие алкогольной продукцией		0	0	0	0	0
3.4.2.2.	- не торгующие алкогольной продукцией		9405	9445	9460	9500	9550
3.4.3.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов	Торговое место	570	557	557	557	557
3.4.4.	Развозная и разносная розничная торговля	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	46	46	46	46	46
3.4.5.	Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания, всего	Площадь зала обслуживания посетите-лей в кв. м	27 131	27 730	28 050	28 350	28 700
3.4.5.1.	- торгующие алкогольной продукцией		7 300	7 500	7 600	7 700	7 800
3.4.5.2.	- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 3.4.5.3 - 3.4.5.4)		12200	12 480	12 550	12 600	12 700
3.4.5.3.	- детские кафе		1000	1 100	1 200	1 300	1 400
3.4.5.4.	объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях		6631	6 650	6 700	6 750	6 800
3.4.6.	Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	215	225	235	245	255
3.4.7.	Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств		960	965	970	975	980
3.4.8.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
3.4.8.1.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов	Количество машин	1586	1 648	1 700	1 750	1 800
3.4.8.2.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4	Количество посадочных мест	259	274	287	296	302
3.4.8.3.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно		488	512	538	554	565
3.4.8.4.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15		4 787	5 033	5 285	5 443	5 553
3.4.9.	Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках	Общая площадь стоянки в кв. м	42872	42912	43100	43300	43500
3.4.10.	Оказание ветеринарных услуг	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	106	109	109	109	109
3.4.11.	Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций	Площадь информационного поля в кв. м	3 258	3 258	3 258	3 258	3 258
3.4.11.1.	распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)		2 694	2 694	2 694	2 694	2 694
3.4.11.2.	- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения		558	558	558	558	558
3.4.11.3.	распространение наружной рекламы посредством электронных табло		6	6	6	6	6
3.4.12.	Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные такси) и легковых автомобилей)	Количество машин	0	0	0	0	0
3.4.13.	Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях	Количество машин	27	34	34	34	34
3.4.14.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего	Площадь торговых мест в кв. м	4 300	4 250	4 250	4 200	4 180
3.4.14.1.	торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)	Площадь торговых мест в кв. м	406	406	406	406	406
3.4.14.2.	торговые места в крытых помещениях на рынках		586	586	586	586	586
3.4.14.3.	торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)	Площадь торговых мест в кв. м	661	611	611	561	541
3.4.14.4.	торговые места на открытых площадках рынков		2 647	2 647	2 647	2 647	2 647
3.4.15.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, всего	Количество торговых мест	2010	2010	2015	2020	2025
3.4.15.1.	торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)	Количество торговых мест	2	2	7	12	17
3.4.15.2.	торговые места в крытых помещениях на рынках		370	370	370	370	370
3.4.15.3.	торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)		10	10	10	10	10
3.4.15.4.	торговые места на открытых площадках рынков	Количество торговых мест	1 628	1 628	1 628	1 628	1 628
3.4.16.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров	Площадь земельного участка в кв. м	130	130	130	130	130
3.4.17.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 квадратных метров	Количество участков	31	24	24	24	24
3.4.18.	Оказание бытовых услуг:	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	3 482	3554	3620	3672	3724
3.4.18.1.	- деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун)		211	213	213	213	213
3.4.18.2.	- предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты		2 032	2 050	2 060	2 070	2 080
3.4.18.3.	- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг		232	232	240	245	251
3.4.18.4.	- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря		171	180	185	190	195
3.4.18.5.	- ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения		51	55	60	65	70
3.4.18.6.	- ремонт обуви и прочих изделий из кожи		156	165	175	175	175
3.4.18.7.	- ремонт одежды и текстильных изделий		278	285	290	295	300
3.4.18.8.	- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки)		66	70	75	80	85
3.4.18.9.	- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных)		13	15	17	19	21
3.4.18.10	- Услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановлению и ретушированию фотографий, услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки		63	70	75	80	85
3.4.18.11	- ремонт мебели и предметов домашнего обихода	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	16	20	25	30	35
3.4.18.12	- реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душевых, а также спортивных сооружений		114	118	122	125	127
3.4.18.13	- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки		79	81	83	85	87
3.4.19.	Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более не 500 квадратных метров	Общая площадь помещения для временного проживания в кв. м	2140	2154	2170	2180	2190
3.4.20.	Реализация товаров с использованием торговых автоматов	Торговый автомат	258	265	270	275	280
4.	Оборот розничной торговли и объем платных услуг населению
4.1.	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)	млн. руб.	154 189,4	162 978,2	173 897,7	185 027,2	196 683,9
4.1.1.	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	97,2	101,5	102,6	102,5	102,4
4.2.	Оборот общественного питания (во всех каналах реализации)	млн. руб.	4 424,0	4 592,1	4 803,3	5 038,7	5 285,6
4.2.1.	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	93,0	99,0	100,0	100,2	100,3
4.3.	Индекс потребительских цен за период с начала года *	%	106,8	104,0	104,0	104,0	104,0
5.	Транспорт
5.1.	Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего, в т.ч.:	млн. пассажиров	19,7	21,9	24,1	31,7	37,2
5.1.1.	- горэлектротранспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1")		8,4	9,2	10,3	11,6	12,6
5.1.2.	- автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1")		11,3	12,7	13,8	20,1	24,6
5.2.	Количество транспортных средств муниципальных предприятий:		228	210	215	266	311
5.2.1.	- трамваев	единиц	41	38	38	38	38
5.2.2.	- автобусов	единиц	113	103	113	157	192
5.2.3.	- троллейбусов	единиц	74	69	64	71	81
5.3.	Маршрутные такси	единиц	463	463	463	463	463
6.	Развитие инфраструктуры потребительского рынка
6.1.	Количество предприятий торговли (магазинов), всего	единиц	2 448	2 515	2 525	2 535	2 545
	в том числе:
6.1.1.	- продовольственных	единиц	617	630	635	640	645
6.1.2.	- непродовольственных	единиц	1 831	1 885	1 890	1 895	1 900
6.2.	Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего	единиц	235	252	257	265	270
6.3.	Количество стационарных предприятий общественного питания, всего	единиц	554	560	565	570	575
6.4.	Количество предприятий бытового обслуживания, всего	единиц	1 235	1 240	1 245	1 250	1 255
7.	Развитие малого и среднего бизнеса
7.1.	Среднесписочная численность работающих	человек	73 261	74 722	75 021	75 321	75 472
7.2.	Число индивидуальных предпринимателей	человек	10202	10269	10320	10351	10372
8.	Социальная сфера
8.1.	Образование
8.1.1.	Количество муниципальных общеобразовательных школ	единиц	53	53	53	54	55
8.1.2.	Число учащихся в них	человек	40 874	42 675	44 075	44 600	45 100
	в том числе:
8.1.2.1.	- в дневных общеобразовательных школах	человек	40 570	42 447	43 870	44 400	44 900
8.1.2.2.	- в вечерних общеобразовательных школах	человек	304	228	205	200	200
8.2.	Количество детских дошкольных учреждений, всего	единиц	89	89	87	88	88
8.2.1	- в том числе муниципальных	единиц	86	86	86	87	87
8.2.2.	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	22 861	22 904	22 987	23 165	23 273
8.2.2.1	- в том числе муниципальных	человек	22 344	22 387	22 867	23 045	23 153
8.3.	Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач	единиц	10	10	10	10	10
8.3.1.	Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче	человек	5 903	6 095	5 786	5 786	5 786
8.4.	Количество городских лагерей при школах	единиц	52	52	52	52	52
8.4.1.	Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах	человек	4 580	4 729	4 845	4 845	4 845
8.5.	Здравоохранение (по данным Министерства здравоохранения Тверской области)
8.5.1.	Число медицинских организаций	единиц	40	39	39	39	39
8.5.2.	Количество коек в больничных организациях	единиц	4 786	4 786	4 786	4 786	4 786
8.5.3.	Число амбулаторно-поликлинических учреждений	единиц	31	31	31	31	31
8.5.4.	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	10 520	10 520	10 720	10 720	10 720
8.5.5.	Численность врачей	человек	3 025	3 025	3 025	3 025	3 025
8.5.6.	Численность среднего медицинского персонала	человек	4 488	4 488	4 488	4 488	4 488
9.	Уровень жизни населения
9.1.	Величина прожиточного минимума на душу населения (среднегодовая) - всего, в том числе	руб. в месяц	9 767	9 970	10 360	10 735	11 125
9.1.1.	- трудоспособное население	руб. в месяц	10 507	10 728	11 146	11 547	11 963
9.1.1.2.	- дети	руб. в месяц	10 154	10 540	10 951	11 345	11 754
9.1.1.3.	- пенсионеры	руб. в месяц	8 083	8 406	8 734	9 049	9 375
9.2.	Фонд заработной платы	млн. руб.	54 445,6	57 637,7	61 948,4	64 545,9	67 135,7
9.2.1.	в % к предыдущему году	%	105,1	105,9	107,5	104,2	104,0
9.2.2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города	руб.	29 347,2	30 888,4	32 986,4	34 347,5	35 702,9
9.2.2.1.	в % к предыдущему году	%	105,0	105,3	106,8	104,1	103,9
	в том числе:
9.2.2.2.	среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях	руб.	29 915,9	30 805,2	32 993,8	33 537,3	34 039,9
10.	Демография и трудовые ресурсы
10.1.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	417,9	420,7	423,5	426,1	428,7
10.1.1.	в % к предыдущему году	%	100,7	100,7	100,7	100,6	100,6
10.2.	Из общего числа населения:
10.2.1.	- лица моложе трудоспособного возраста**	%	15,7	16,3	16,7	17,1	17,5
10.2.2.	- лица трудоспособного возраста**	%	58,4	57,5	57,2	56,6	56,2
10.3.	Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	%	12,6	12,7	12,8	12,9	12,9
10.4.	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	%	14,3	14,3	14,2	14,2	14,2
10.5.	Естественная убыль (-) или прирост (+) населения	тыс. человек	-0,69	-0,65	-0,60	-0,56	-0,55
10.6.	Сальдо миграции (+ или -)		+3,6	+3,4	+3,3	+3,2	+3,1
10.7.	Численность безработных, регистрируемых в службе занятости		1,28	0,95	0,90	0,87	0,85
10.8.	Уровень безработицы	%	0,60	0,42	0,40	0,39	0,38
11.	Развитие муниципального сектора экономики
11.1.	Количество муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность:	единиц	14	13	13	13	13
	в т.ч. в отраслях:
11.1.1.	- коммунального хозяйства	единиц	2	2	2	2	2
11.1.2.	- жилищного хозяйства	единиц	1	1	1	1	1
11.1.3.	- транспорта	единиц	2	1	1	1	1
11.1.4.	- иных	единиц	9	9	9	9	9
11.2.	Количество муниципальных учреждений:	единиц	179	179	178	180	181
11.2.1.	в т.ч. в отраслях:
11.2.2.	- образования	единиц	158	158	156	158	159
11.2.3.	- культуры	единиц	10	10	10	10	10
11.2.4.	- физической культуры и спорта	единиц	1	1	3	3	3
11.2.5.	- молодежной политики	единиц	1	1	1	1	1
11.2.6.	- иные	единиц	8	8	7	7	7
11.2.7.	- муниципальное казённое учреждение культуры "Тверской городской архив"	единиц	1	1	1	1	1
11.3.	Количество хозяйственных обществ с участием города Твери	единиц	3	3	2	1	1
11.4.	Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ - всего	тыс. руб.	297,5	297,5	297,5	297,5	297,5
11.5.	Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяйственных обществ, всего	тыс. руб.	118,3	29 277,5	25 000	-	-
	в т.ч. в отраслях:
11.5.1.	- торговли	тыс. руб.	-	-	-	-	-
11.5.2.	- бытовых услуг	тыс. руб.	-	-	-	-	-
11.5.3.	- гостиничного дела и туризма	тыс. руб.	-	-	-	-	-
11.5.4.	- социальной сферы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
11.5.5.	- иных	тыс. руб.	118,3		-	-	-
11.6.	Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, - всего	тыс. кв. м	989,0	966,0	960,5	958,3	956,2
	из них:
11.6.1.	сдаваемых в аренду	тыс. кв. м	142,26	145,56	149,60	151,08	151,78
	в том числе:
11.6.1.1.	- департаментом управления имуществом города Твери	тыс. кв. м	135,15	135,32	139,36	140,84	141,54
11.6.1.2.	- муниципальными организациями	тыс. кв. м	2,0	4,0	4,0	4,0	4,0
11.6.1.3.	- муниципальными учреждениями здравоохранения	тыс. кв. м	-	-	-	-	-
11.6.1.4.	- муниципальными образовательными учреждениями	тыс. кв. м	4,6	5,8	5,8	5,8	5,8
11.6.1.5	- муниципальными учреждениями культуры и спорта	тыс. кв. м	0,51	0,44	0,44	0,44	0,44
11.6.2.	переданных в безвозмездное пользование, всего	тыс. кв. м	22,0	21,9	21,4	21,4	21,4
	в том числе:
11.6.2.1.	- некоммерческим организациям	тыс. кв. м	3,1	3,0	3,0	3,0	3,0
11.6.2.2.	- организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов	тыс. кв. м	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
11.6.2.3.	- муниципальным предприятиям и учреждениям	тыс. кв. м	4,3	4,3	3,8	3,8	3,8
11.6.2.4.	- иным организациям	тыс. кв. м	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
11.6.3.	право пользования которыми внесено в качестве вклада в хозяйственные общества с участием города	тыс. кв. м	1,3	1,3	-	-	-

* - данные за 2017-2020 годы приведены согласно прогнозным показателям инфляции и системы цен, разработанным Минэкономразвития России на период до 2020 года, одобренные на заседании Правительства Российской Федерации 13.04.2017;

** - к численности населения на начало года.

Начальник департамента экономики, инвестиций и промышленной политики администрации города Твери

А.В. Гаврилин