Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Твери
от 08.02.2018 года N 160

"Приложение
к постановлению администрации
города Твери
от 10 февраля 2017 г. N 226

Бюджетный прогноз города Твери
на долгосрочный период до 2022 года

Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года относится к документам стратегического планирования города Твери.

Бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2022 года (далее Бюджетный прогноз до 2022 года) разработан в соответствии со статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 39.1 Положения о бюджетном процессе в городе Твери, утверждённого решением Тверской городской Думы от 21.06.2011 N 179, и постановлением администрации города Твери от 06.05.2015 N 618 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период".

1. Цели и задачи бюджетной политики города Твери на 2017 - 2022 годы

Базовой целью разработки Бюджетного прогноза до 2022 года является обеспечение предсказуемости развития бюджета города Твери, создание условий для принятия обоснованных решений при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Твери.

К задачам Бюджетного прогноза до 2022 года, способствующим достижению указанной цели, относятся:

осуществление бюджетного прогнозирования, позволяющего оценить основные изменения, тенденции и последствия социально-экономических и иных явлений, оказывающих наибольшее воздействие на состояние бюджета в городе Твери;

разработка достоверных прогнозов основных характеристик бюджета города Твери и иных показателей, характеризующих состояние, основные риски и угрозы сбалансированности бюджета города Твери;

выработка решений по принятию дополнительных мер по совершенствованию налоговой, бюджетной, долговой политики, включая повышение эффективности бюджетных расходов, способствующих достижению сбалансированности бюджета города Твери и решению ключевых задач социально-экономического развития города Твери в долгосрочном периоде;

обеспечение прозрачности и предсказуемости параметров бюджета города Твери, макроэкономических и иных показателей, в том числе базовых принципов и условий реализации налоговой, бюджетной и долговой политики;

профилактика бюджетных рисков для бюджета города Твери, обеспечиваемая в том числе заблаговременным обнаружением и принятием мер по минимизации негативных последствий реализации соответствующих рисков;

определение объемов долгосрочных финансовых обязательств, включая показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери на период их действия.

Решение указанных задач планируется обеспечивать в рамках комплексного подхода, включающего в себя следующие основные направления и мероприятия:

обеспечение взаимного соответствия и координации Бюджетного прогноза до 2022 года с другими документами стратегического планирования города Твери, в первую очередь прогнозом социально-экономического развития города Твери на период до 2022 года и муниципальными программами города Твери;

систематизация и регулярный учет основных бюджетных и макроэкономических рисков;

использование в целях долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования инициативных мер и решений, позволяющих достичь требуемых результатов и уровня сбалансированности бюджета города Твери;

оказание на постоянной основе методологической и консультационной поддержки распорядителям бюджетных средств по вопросам долгосрочного бюджетного прогнозирования и планирования;

полноценное включение разработки и обеспечение учета бюджетного прогноза в рамках бюджетного процесса.

В целях обеспечения сбалансированности бюджета города Твери при реализации Бюджетного прогноза до 2022 года необходимо обеспечить:

сохранение и развитие налогового потенциала, в том числе за счет улучшения качества налогового администрирования, оптимизации существующей системы льгот по уплате обязательных платежей в бюджет города, укрепления налоговой дисциплины;

формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом возможности их оптимизации и повышения эффективности исполнения;

принятие новых расходных обязательств на основе сравнительной оценки их эффективности и разных способов достижения поставленной цели;

обеспечение гибкости объемов и структуры бюджетных расходов, в том числе наличие нераспределенных ресурсов на будущие периоды и критериев для их использования в соответствии с уточнением приоритетных задач либо сокращением при неблагоприятной динамике бюджетных доходов;

создание постоянно действующих механизмов повышения эффективности бюджетных расходов, стимулов для выявления и использования резервов для достижения планируемых (установленных) результатов;

регулярность анализа и оценки рисков для бюджета города Твери и использование полученных результатов в бюджетном планировании;

поддержание безопасного уровня дефицита и муниципального долга города Твери.

Основанная на высоких темпах экономического развития и растущих ценах на ресурсы модель постоянного роста бюджетных расходов к настоящему времени исчерпала свои возможности. В этих условиях на первый план выходит решение задач повышения эффективности расходов и переориентации бюджетных ассигнований в рамках существующих бюджетных ограничений на реализацию приоритетных направлений муниципальной политики города Твери.

Одним из инструментов, призванных обеспечить повышение результативности расходов и их ориентированность на достижение целей муниципальной политики, являются муниципальные программы города Твери.

Направления и мероприятия муниципальной политики, реализуемые в рамках муниципальных программ города Твери, должны формироваться с учетом реальных возможностей бюджета города Твери. Особое внимание должно быть уделено обоснованности механизмов реализации муниципальных программ города Твери, их ориентации на достижение долгосрочных целей и задач города Твери.

2. Сценарные условия формирования Бюджетного прогноза до 2022 года

Показатели Бюджетного прогноза до 2022 года разработаны на основе сценарных условий Минэкономразвития России, рекомендаций Министерства экономического развития Тверской области с использованием индексов-дефляторов и индексов цен производителей по видам экономической деятельности до 2020 года, а также прогноза показателей инфляции и системы цен до 2022 года, рекомендованных Минэкономразвития России.

Бюджетный прогноз до 2022 года сформирован в соответствии с Прогнозом социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года, утвержденным постановлением администрации города Твери от 28.10.2016 N 1876, предусматривающим применение основного (базового) варианта развития города. Он характеризуется сохранением консервативных тенденций изменения внешних факторов при сохранении консервативной бюджетной политики.

Необходимость выбора для формирования Бюджетного прогноза до 2022 года показателей базового варианта развития экономики обусловлена умеренными темпами экономического роста при сохранении рисков несбалансированности бюджета города Твери. Это позволит минимизировать вероятность завышения доходной части бюджета города Твери и предотвратить принятие расходных обязательств, не соответствующих возможностям бюджета города Твери.

Несмотря на консервативный подход к формированию доходной части бюджета, в городе будет продолжена реализация перспективных инвестиционных проектов.

Так, по прогнозу прирост инвестиционных вложений (на 2018 год - на 12%; на 2019 год - на 30% к уровню предыдущего года в сопоставимых ценах) обусловлен реализацией крупных федеральных проектов по дорожному строительству в городе Твери (строительство Мигаловского и Западного мостов), по развитию транспортной инфраструктуры (реконструкция железнодорожного вокзала) и коммунального комплекса города (инвестиционные программы ООО "Тверь Водоканал", ООО "Тверская генерация", ПАО "МРСК Центра" - "Тверьэнерго" и других ресурсоснабжающих организаций).

В 2020-2021 годах ожидается некоторое снижение объемов капитальных вложений в связи с завершением в 2019 году инвестиционного проекта по созданию производства лекарственных средств и изделий медицинского назначения на базе тверского филиала ООО "Гематек" и строительства Мигаловского моста.

Восстановлению инвестиционной активности с 2022 года будут способствовать возрастающие возможности частных инвесторов, работы по строительству Западного моста, реализация крупных инвестиционных проектов по строительству крупного выставочного центра "Тверь Экспо" и офисно-гостиничного комплекса "Тверь Сити".

В 2016 году в ряде отраслей имели место сокращение численности работающих, простои, сокращение рабочей недели (в основном на предприятиях вагоностроения (ОАО "Тверской вагоностроительный завод") и смежных с ними производствах (ОАО "Кузнечно-прессовое производство", ЗАО "Вагонкомплект", ООО "Производство товаров народного потребления", АО "Центральное конструкторское бюро транспортного машиностроения").

Однако наметившаяся в 2017 году положительная динамика, выразившаяся в увеличении объемов производства товаров крупнейшими предприятиями (ОАО "Тверской вагоностроительный завод", ООО "Центросвармаш", ЗАО "Вагонкомплект"), массовом выходе хозяйствующих субъектов из режима неполной занятости, стала главным фактором ожидаемого роста отгрузки продукции и, как следствие, роста численности трудового коллектива и фонда заработной платы.

Достижение ожидаемых темпов экономического роста и, как следствие, рост заработной платы в реальном выражении могут быть обеспечены только при условии повышения производительности труда за счет создания новых высококвалифицированных рабочих мест и роста инновационного развития экономики, что, в свою очередь, предъявляет высокие требования к улучшению инвестиционного климата, обеспечению экономической стабильности, эффективности и прозрачности муниципального управления.

Основные показатели бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период до 2022 года, утвержденные постановлением администрации города Твери от 28.10.2016 N 1876, использованные для формирования прогноза бюджета до 2022 года, приведены в приложении 1 и в приложении 1.1 к настоящему Бюджетному прогнозу до 2022 года.

3. Прогноз основных характеристик бюджета города Твери на 2017 - 2022 годы

3.1. Основные подходы к формированию доходов бюджета
города Твери на период до 2022 года

Бюджет города Твери по доходам на период до 2022 года сформирован в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах с учетом приоритетов налоговой и бюджетной политики, реализуемой на территории городского округа "город Тверь", и содержит данные о прогнозных возможностях бюджета города по мобилизации доходов в 2017 - 2022 годах.

Определение основных прогнозных характеристик бюджета по доходам на долгосрочную перспективу осуществлено на основе показателей прогноза социально-экономического развития города, мониторинга поступлений доходов в бюджет города в текущем году, сведений, предоставленных главными администраторами доходов бюджета города.

Прогноз доходов бюджета города Твери на период до 2022 года сформирован с учетом следующих ориентиров:

осуществление содействия среднему и малому бизнесу в целях развития предпринимательской деятельности;

сокращение возможностей уклонения от уплаты налогов и платежей, являющихся доходами бюджета города, формирование максимально благоприятных условий для добросовестных налогоплательщиков;

сокращение и оптимизация задолженности по налоговым и неналоговым платежам;

улучшение качества администрирования главными администраторами доходов городского бюджета;

оптимизация налоговых и неналоговых льгот;

повышение собираемости налоговых и неналоговых платежей;

эффективное использование муниципального имущества (вовлечение земельных участков в хозяйственный оборот; установление границ и оформление земельно-правовых отношений на земельные участки; осуществление регулярного контроля за использованием муниципального имущества и муниципального земельного контроля на территории города и др.).

Доходы от управления муниципальным имуществом должны обеспечить достижение основной цели по формированию бюджетных доходов, необходимых для исполнения расходных обязательств города Твери, а также поддерживать благоприятные условия для экономического роста и притока инвестиций.

В целом в период до 2022 года основными источниками доходов бюджета города Твери будут оставаться налог на доходы физических лиц и доходы от аренды и продажи имущества.

Структура доходов бюджета города Твери на период до 2022 года представлена в таблице 1.

Таблица 1

Структура доходов бюджета города Твери
на период до 2022 года

Наименование показателя	Годы
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Налоговые и неналоговые доходы, всего (тыс. рублей)	3914015,4	4111296	3778871	3871120	3594284	3560032
в том числе:
Налоговые доходы, всего (тыс. рублей)	2346710,4	2369541	2500866	2599312	2440220	2422174
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	60,0	57,6	66,2	67,1	67,9	68,0
- налог на доходы физических лиц (тыс. рублей)	1309812,4	1420160	1480379	1540420	1604234	1673905
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	33,5	34,5	39,2	39,8	44,6	47,0
Неналоговые доходы, всего (тыс. рублей)	1567305	1741755	1278005	1271808	1154064	1137858
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	40,0	42,4	33,8	32,9	32,1	32,0
- доходы от аренды и продажи муниципального имущества (тыс. рублей)	1408140	1549406	1074491	1055598	937854	921648
доля в общем объеме налоговых и неналоговых доходов, %	36,0	37,7	28,4	27,3	26,1	25,9

3.2. Основные подходы к формированию расходов бюджета
города Твери на период до 2022 года

Предельный объем расходов бюджета города Твери на период до 2022 года спрогнозирован с учетом ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, и необходимости снижения уровня дефицита бюджета города.

Прогноз расходов бюджета города Твери на период до 2022 года сформирован в соответствии с расходными обязательствами, отнесенными Конституцией Российской Федерации и федеральными законами к полномочиям субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления и предполагает относительную стабильность структуры расходов в долгосрочной перспективе.

В числе приоритетных направлений так же, как и сегодня, будут сохранены расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, дорожное хозяйство и транспорт, обеспечены обязательства в социальной сфере. Будет продолжено развитие образования, в частности реализация мероприятий, направленных на решение задач по обеспечению односменного режима обучения в общеобразовательных школах.

С учетом того, что обеспечение расходных обязательств источниками финансирования является необходимым условием реализации муниципальной политики, при формировании прогноза расходов подтвержден безусловный приоритет исполнения действующих обязательств. Инициативы и предложения по принятию новых расходных обязательств будут ограничиваться, их рассмотрение будет возможно исключительно после соответствующей оценки их эффективности, и учитываться только при условии адекватной оптимизации расходов в заданных бюджетных ограничениях.

В долгосрочном периоде будет продолжена работа по повышению эффективности оказания муниципальных услуг, в рамках которой необходимо обеспечить создание стимулов для более рационального и экономного использования бюджетных средств (в том числе при размещении заказов и исполнении обязательств), сокращение доли неэффективных бюджетных расходов.

Будет продолжен мониторинг деятельности муниципальных учреждений города Твери с целью проверки эффективности использования ими финансовых ресурсов, выполнения установленных муниципальных заданий, эффективности использования муниципального имущества города Твери.

Исполнение публичных нормативных обязательств будет обеспечиваться в полном объеме.

3.3. Основные подходы к формированию долговой политики
города Твери на период до 2022 года

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к долговым обязательствам муниципального образования относятся обязательства по:

1) ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций;

4) гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).

Согласно положениям статьи 103 Бюджетного кодекса Российской Федерации муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета, а также для погашения долговых обязательств.

В силу дефицитности бюджета города Твери муниципальные заимствования являются основным источником финансирования дефицита бюджета.

Стратегическая задача в области управления муниципальным долгом города Твери на период до 2022 года заключается в осуществлении взвешенной долговой политики, поддержании объема долговой нагрузки на экономически безопасном уровне, совершенствовании системы управления долговыми обязательствами, при этом должна быть обеспечена способность бюджета города Твери осуществлять заимствования в объемах, необходимых для решения поставленных социально-экономических задач на комфортных для бюджета города условиях.

Стратегия управления муниципальным долгом города Твери на долгосрочную перспективу будет направлена на:

повышение эффективности муниципальных заимствований;

сокращение рисков, связанных с осуществлением заимствований;

обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета города Твери в привлечении заемных средств;

обеспечение своевременного и полного исполнения долговых обязательств города Твери;

минимизацию расходов на обслуживание муниципального долга.

Долговая нагрузка на бюджет города Твери в период до 2022 года будет оставаться в пределах, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и позволяющих своевременно и в полном объеме выполнять принятые обязательства.

Основными мероприятиями по обеспечению поддержания объема муниципального долга на безопасном экономическом уровне будут являться:

осуществление мониторинга соответствия параметров муниципального долга ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации;

недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных стабильными источниками доходов.

Муниципальные заимствования города Твери будут осуществляться в рамках ежегодно утверждаемой программы муниципальных внутренних заимствований города Твери, формируемой исходя из объема дефицита бюджета города Твери и объемов погашения долговых обязательств города Твери, складывающихся исходя из заключенных и планируемых к заключению договоров (контрактов) по долговым обязательствам.

Прогноз основных характеристик бюджета города Твери до 2022 года приведен в приложении 2 к настоящему Бюджетному прогнозу.

4. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ

Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации" муниципальные программы отнесены к документам стратегического планирования.

Распоряжением администрации города Твери от 04.07.2014 года N 521 утверждён перечень муниципальных программ города Твери, в соответствии с которым разработаны и утверждены постановлениями администрации города Твери 14 муниципальных программ.

Показатели финансового обеспечения муниципальных программ города Твери на период их действия приведены в приложении 3 к настоящему Бюджетному прогнозу.

5. Оценка и минимизация бюджетных рисков.

Возможность оценки и создания условий для минимизации рисков несбалансированности бюджета города Твери является одной из ключевых задач Бюджетного прогноза до 2022 года.

На развитие муниципального образования и его обеспеченность финансовыми ресурсами оказывают влияние внешние и внутренние факторы.

Из внешних факторов необходимо выделить макроэкономическую ситуацию в Российской Федерации (общеэкономический фактор риска) и действия федеральных органов законодательной власти, оказывающие влияние на развитие региона.

1. В современных экономических условиях, характеризуемых в некоторой степени неопределенностью и волатильностью, снижается точность прогнозирования развития экономики и планирования параметров бюджета. Наличие неустойчивых тенденций в развитии экономической ситуации может отрицательно повлиять на наполнение доходной части бюджета города Твери и сбалансированность бюджета в целом.

Так, в условиях снижения деловой активности предпринимательства, перехода субъектов предпринимательства на иные режимы налогообложения продолжается сокращение объемов поступлений единого налога на вмененный доход (ЕНВД) в бюджет города.

В условиях динамичной конкурентной среды и снижения покупательского спроса на муниципальные объекты, предлагаемые к продаже на аукционах, велики риски по продаже объектов муниципального имущества.

Также велики инфляционные риски, выражающиеся в превышении прогнозируемого уровня инфляции и ведущие к уменьшению доходов.

2. Другим внешним фактором риска несбалансированности бюджета является изменение или отсутствие норм федерального законодательства.

К таким рискам относится планируемая с 1 января 2021 года отмена системы налогообложения в виде ЕНВД (Федеральный закон от 02.06.2016 N178-ФЗ), что без установления источников соразмерной компенсации приведет к значительным потерям местных бюджетов.

Кроме того, велика вероятность снижения поступлений ЕНВД и налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения, в бюджет города в 2018 году в связи с принятием закона, предусматривающего уменьшение налогоплательщиками суммы налога на расходы по приобретению контрольно-кассовой техники, обеспечивающей передачу фискальных документов в налоговые органы через оператора фискальных данных (Федеральный закон от 27.11.2017 N349-ФЗ).

В части земельного налога необходимо учитывать продолжение практики оспаривания кадастровой стоимости земельных участков плательщиками земельного налога, в связи с чем вероятно уменьшение поступления данного налога в бюджет города.

Отсутствие законодательно установленных норм обязательной регистрации прав на объекты недвижимости ведет к занижению налоговой базы и, как следствие, к поступлению налога на имущество физических лиц в бюджет города в меньшем объеме.

К числу основных внутренних рисков можно отнести следующие:

1. Демографические риски.

В целях минимизации указанных рисков должна проводиться систематическая работа по выявлению и исключению из числа неработающего населения граждан трудоспособного возраста, фактически осуществляющих трудовую деятельность, но не уплачивающих налоги и взносы.

2. Снижение конкурентоспособности экономики муниципального образования.

Влияние данного фактора носит системный характер. Его результатом является сокращение инвестиций, снижение рентабельности соответствующих видов экономической деятельности и в конечном счете дальнейшее замедление экономического роста.

Минимизация указанных рисков возможна за счет реализации системных мер, направленных на развитие производства, повышение производительности труда.

3. Сокращение инвестиций в основной капитал.

В среднесрочной перспективе инвестиции остаются практически единственным источником для стимулирования экономического роста территории.

Основной мерой, направленной на минимизацию указанных рисков, будет являться реализация проектов, направленных на развитие инфраструктуры.

Также актуальными внутренними факторами риска остаются:

- риск использования недобросовестными налогоплательщиками схем уклонения от уплаты налогов и получения необоснованной налоговой выгоды;

- эффективность налогового администрирования. Именно от организации работы по мобилизации налоговых платежей зависит поступление в бюджет запланированных сумм налогов и сборов.

С целью минимизации рисков, сохранения и укрепления доходной базы бюджета, на территории города будет продолжена работа межведомственных комиссий по легализации теневой заработной платы и укреплению налоговой дисциплины.

Кроме того, администрацией города Твери будет вестись работа по осуществлению взаимодействия с органами государственной власти в целях увеличения поступлений налогов в бюджет города Твери, в том числе в соответствии с утверждёнными на региональном и местном уровнях Планами мероприятий по мобилизации доходов (в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по платежам в бюджет).

В целом же основными мерами, направленными на минимизацию риска несбалансированности бюджета города Твери, будут являться оптимизация расходов и мораторий на принятие новых расходных обязательств.

Начальник департамента финансов администрации города Твери

О.И. Слобода

Приложение 1
к бюджетному прогнозу города Твери
на долгосрочный период до 2022 года 2022 года

Перечень показателей, необходимых
для подготовки проекта бюджета города Твери на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
и бюджетного прогноза на период до 2022 года

N п/п	Показатели	Ед. изм.	2016, факт	2017, оценка	Прогноз
					2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Фонд заработной платы	млн руб.	54445,6	57637,7	61948,4	64545,9	67135,7	69888,3	72893,5
	в % к предыдущему году		105,1	105,9	107,5	104,2	104,0	104,1	104,3
2.	Численность занятых в экономике города	тыс. чел.	211,3	211,8	212,8	213,0	213,2	213,7	214,5
3.	Численность индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица	чел.	10202	10269	10320	10351	10372	10393	10403
4.	Индекс потребительских цен	%	106,8	104,0	104,0	104,0	104,0	104,2	103,9
5.	Количественные характеристики физических показателей, необходимых для расчета налоговой базы по единому налогу на вмененный доход в отношении видов предпринимательской деятельности, обозначенных в приложении N 2 к решению Тверской городской Думы от 24.11.2005 N 109 "О введении на территории города Твери системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности"	Показатели приведены в приложении 1.1 "Информация о физических показателях, используемых при расчете единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (ЕНВД), на 2017-2022 годы"
6.	Сумма доходов, уменьшенная на величину расходов плательщиков единого сельскохозяйственного налога	тыс. руб.	1825	2082	2203	2501	2602	2696	2785

Приложение 1.1
к бюджетному прогнозу города Твери
на долгосрочный период до 2022 года

Информация о физических показателях,
используемых при расчете единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности (ЕНВД), на 2017-2022 годы

N п/п	Показатели	Единица измерений	2016 год факт	2017 год (оценка)	Прогноз
					2018 год	2019 год	2020 год	2021 год*	2022 год*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющее торговые залы не более 150 кв. м. по каждому объекту организации торговли:	Площадь торгового зала в кв. м	154467	155680	157105	157191	157276
1.1	- торгующие алкогольной продукцией		14955	15 150	15600	15600	15600
1.2	- не торгующие алкогольной продукцией		126304	127 200	128000	128000	128000
1.3	- торгующие исключительно товарами детского ассортимента		4545	4600	4700	4700	4700
1.4	- торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)		146	120	120	120	120
1.5	- аптеки готовых лекарственных форм		7387	7460	7535	7611	7686
1.6	- аптечные пункты при ЛПУ		130	130	130	130	130
1.7	- салоны, магазины "Оптика", занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой		1000	1020	1020	1030	1040
2.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 кв. м., всего	Площадь торгового места в кв. м	9405	9445	9460	9500	9550
2.1	- торгующие алкогольной продукцией		0	0	0	0	0
2.2	- не торгующие алкогольной продукцией		9405	9445	9460	9500	9550
3.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 кв. м.	Торговое место	570	557	557	557	557
4.	Развозная и разносная розничная торговля	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	46	46	46	46	46
5.	Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания, всего	Площадь зала обслуживания посетителей в кв. м	27131	27730	28050	28350	28700
5.1	- торгующие алкогольной продукцией		7300	7500	7600	7700	7800
5.2	- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 5.3 - 5.4)		12200	12480	12550	12600	12700
5.3	- детские кафе		1000	1100	1200	1300	1400
5.4	объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях		6631	6650	6700	6750	6800
6.	Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	215	225	235	245	255
7.	Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств		960	965	970	975	980
8.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
8.1	Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов	Количество машин	1586	1648	1700	1750	1800
8.2	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4	Количество посадочных мест	259	274	287	296	302
8.3	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно		488	512	538	554	565
8.4	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15		4787	5033	5285	5443	5553
9.	Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках	Общая площадь стоянки в кв. м	42872	42912	43100	43300	43500
10.	Оказание ветеринарных услуг	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	106	109	109	109	109
11.	Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций	Площадь информационного поля в кв. м	3258	3258	3258	3258	3258
11.1	- распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)		2694	2694	2694	2694	2694
11.2	- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения		558	558	558	558	558
11.3	- распространение наружной рекламы посредством электронных табло		6	6	6	6	6
12.	Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых автомобилей)	Количество машин	0	0	0	0	0
13.	Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси) и легковых автомобилей	Количество машин	27	34	34	34	34
14.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 кв. м., всего	Площадь торговых мест в кв. м	4300	4250	4250	4200	4180
14.1	- торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)	Площадь торговых мест в кв. м	406	406	406	406	406
14.2	- торговые места в крытых помещениях на рынках		586	586	586	586	586
14.3	- торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)	Площадь торговых мест в кв. м	661	611	611	561	541
14.4	- торговые места на открытых площадках рынков		2647	2647	2647	2647	2647
15.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 кв. м., всего	Количество торговых мест	2010	2010	2015	2020	2025
15.1	- торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)	Количество торговых мест	2	2	7	12	17
15.2	- торговые места в крытых помещениях на рынках		370	370	370	370	370
15.3	- торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)		10	10	10	10	10
15.4	- торговые места на открытых площадках рынков	Количество торговых мест	1628	1628	1628	1628	1628
16.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 кв. м.	Площадь земельного участка в кв. м	130	130	130	130	130
17.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м.	Количество участков	31	24	24	24	24
18.	Оказание бытовых услуг:	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	3 482	3554	3620	3672	3724
18.1	- деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун)		211	213	213	213	213
18.2	- предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты		2 032	2 050	2 060	2 070	2 080
18.3	- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг		232	232	240	245	251
18.4	- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря		171	180	185	190	195
18.5	- ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения		51	55	60	65	70
18.6	- ремонт обуви и прочих изделий из кожи		156	165	175	175	175
18.7	- ремонт одежды и текстильных изделий		278	285	290	295	300
18.8	- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки)		66	70	75	80	85
18.9	- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных)		13	15	17	19	21
18.10	- услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановлению и ретушированию фотографий, услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки		63	70	75	80	85
18.11	- ремонт мебели и предметов домашнего обихода	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	16	20	25	30	35
18.12	- реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душевых, а также спортивных сооружений		114	118	122	125	127
18.13	- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки		79	81	83	85	87
19.	Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 кв. м.	Общая площадь помещения для временного проживания в кв. м	2140	2154	2170	2180	2190
20.	Реализация товаров с использованием торговых автоматов	Торговый автомат	258	265	270	275	280

*- Федеральным законом от 02.06.2016 N 178-ФЗ "О внесении изменений в статью 346.32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации и статью 5 Федерального закона "О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона "О банках и банковской деятельности" срок действия системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности предусмотрен до 1 января 2021 года.

Приложение 2
к бюджетному прогнозу города Твери
на долгосрочный период до 2022 года

Прогноз основных характеристик бюджета города Твери на 2017 - 2022 годы

млн. руб.

N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	2	4	5	6	7	8	9
1.	Доходы бюджета города -всего	8 671,2	6 780,3	6 362,3	6 454,5	6 177,7	6 143,4
	в том числе:	3 914,0	4 111,3	3 778,9	3 871,1	3 594,3	3 560,0
1.1.	Налоговые и неналоговые доходы	3 914,0	4 111,3	3 778,9	3 871,1	3 594,3	3 560,0
	- налоговые доходы	2 346,7	2 369,6	2 500,9	2 599,3	2 440,2	2 422,2
	- неналоговые доходы	1 567,3	1 741,7	1 278,0	1 271,8	1 154,1	1 137,8
1.2	Безвозмездные поступления	4 757,2	2 669,0	2 583,4	2 583,4	2 583,4	2 583,4
2.	Расходы бюджета города -всего	9 112,0	7 012,5	6 582,3	6 684,5	6 392,7	6 356,4
	в том числе:
2.1	- за счёт средств бюджета города Твери	4 354,8	4 343,5	3 998,9	4 101,1	3 809,3	3 773,0
2.2	- за счёт безвозмездных поступлений	4 757,2	2 669,0	2 583,4	2 583,4	2 583,4	2 583,4
3.	Дефицит (профицит) бюджета	-440,8	-232,2	-220,0	-230,0	-215,0	-213,0
4.	Отношение дефицита бюджета города к общему годовому объему доходов бюджета города Твери без учета объема безвозмездных поступлений (в процентах)	11,3%	6%	6%	6%	6%	6%
5.	Источники финансирования дефицита бюджета - всего	440,8	232,2	220,0	230,0	215,0	213,0
	в том числе:
5.1	Кредиты кредитных организаций	385,8	270,3	220,0	230,0	215,0	213,0
	- получение кредитов	1 905,8	2 176,1	2 396,1	2 626,1	2 841,1	3 054,1
	- погашение кредитов	1 520,0	1 905,8	2 176,1	2 396,1	2 626,1	2 841,1
5.2	Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ	0,0	-38,1	0,0	0,0	0,0	0,0
	- получение кредитов	320,0	340,0	314,0	320,0	290,0	290,0
	- погашение кредитов	320,0	378,1	314,0	320,0	290,0	290,0
5.3	Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджетов	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.4	Иные источники внутреннего финансирования дефицита	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Объем муниципального долга на 1 января соответствующего финансового года	1 943,9	2 176,1	2 396,1	2 626,1	2 841,1	3 054,1
	- % к налоговым и неналоговым доходам	49,7%	52,9%	63,4%	67,8%	79,0%	85,8%
7.	Объем муниципальных заимствований в соответствующем финансовом году (кредиты банковские + бюджетные =)	2 225,8	2 516,1	2 710,1	2 946,1	3 131,1	3 344,1
8.	Объем средств, направляемых в соответствующем финансовом году на погашение суммы основного долга по муниципальным заимствованиям	1 840,0	2 283,9	2 490,1	2 716,1	2 916,1	3 131,1
9.	Объем расходов на обслуживание муниципального долга	169,2	189,2	167,1	189,8	190,0	200,0

Приложение 3
к бюджетному прогнозу города Твери
на долгосрочный период до 2022 года

Показатели финансового обеспечения
муниципальных программ города Твери на 2017 - 2020 годы
(на период действия программ)

тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6
	Расходы на реализацию муниципальных программ города Твери - всего	7 610 878,2	5 629 509,9	5 206 690,9	5 195 030,6
	в том числе:
1	МП "Развитие образования города Твери" на 2015-2020 годы	4 271 673,0	3 742 438,6	3 522 605,6	3 517 926,6
	из них
	за счёт средств бюджета города	1 156 782,5	1 258 458,8	1 038 625,8	1 033 946,8
	за счёт межбюджетных трансфертов	3 114 890,5	2 483 979,8	2 483 979,8	2 483 979,8
2	МП "Развитие культуры города Твери" на 2015-2020 годы	342 440,7	297 889,2	290 416,7	290 416,7
	из них
	за счёт средств бюджета города	285 416,7	297 889,2	290 416,7	290 416,7
	за счёт межбюджетных трансфертов	57 024,0
3	МП "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики города Твери" на 2015-2020 годы	101 024,6	125 509,9	88 142,5	88 142,5
	из них
	за счёт средств бюджета города	96 142,5	125 509,9	88 142,5	88 142,5
	за счёт межбюджетных трансфертов	4 882,1
4	МП "Социальная поддержка населения города Твери" на 2015-2020 годы	78 641,3	81 678,0	81 678,0	81 678,0
	из них
	за счёт средств бюджета города	78 641,3	81 678,0	81 678,0	81 678,0
5	МП "Обеспечение доступным жильем населения города Твери" на 2015-2020 годы	218 274,9	169 313,7	174 284,3	167 784,3
	из них
	за счёт средств бюджета города	92 964,5	89 784,1	96 284,1	89 784,1
	за счёт межбюджетных трансфертов	125 310,4	79 529,6	78 000,2	78 000,2
6	МП "Коммунальное хозяйство города Твери" на 2015-2020 годы	31 079,6	22 570,0	26 908,9	22 570,0
	из них
	за счёт средств бюджета города	31 079,6	22 570,0	26 908,9	22 570,0
7	МП "Благоустройство города Твери" на 2015-2020 годы	656 837,1	0,0	0,0	0,0
	из них
	за счёт средств бюджета города	336 208,7
	за счёт межбюджетных трансфертов	320 628,4
8	МП "Дорожное хозяйство и общественный транспорт города Твери" на 2015-2020 годы	1 855 818,1	815 863,3	687 382,8	701 740,4
	из них
	за счёт средств бюджета города	843 713,7	731 754,5	687 382,8	701 740,4
	за счёт межбюджетных трансфертов	1 012 104,4	84 108,8
9	МП "Обеспечение правопорядка и безопасности населения города Твери" на 2015-2020 годы	2 774,1	900,0	900,0	900,0
	из них
	за счёт средств бюджета города	2 774,1	900,0	900,0	900,0
10	МП "Управление муниципальной собственностью" на 2015-2020 годы	5 976,7	13 162,0	13 162,0	13 162,0
	из них
	за счёт средств бюджета города	5 976,7	13 162,0	13 162,0	13 162,0
11	МП "Развитие информационных ресурсов города Твери" на 2015-2020 годы	19 223,5	20 716,4	18 716,4	18 716,4
	из них
	за счёт средств бюджета города	19 223,5	20 716,4	18 716,4	18 716,4
12	МП "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Твери" на 2015-2020 годы	9 408,1	6 582,3	9 782,3	9 782,3
	из них
	за счёт средств бюджета города	9 408,1	6 582,3	9 782,3	9 782,3
13	МП "Обеспечение реализации муниципальной политики в городе Твери" на 2015-2020 годы	17 706,5	21 474,9	21 474,9	19 474,9
	из них
	за счёт средств бюджета города	17 706,5	21 474,9	21 474,9	19 474,9
	за счёт межбюджетных трансфертов
14	МП "Формирование современной городской среды" на 2018-2023 годы	0,0	311 411,6	271 236,5	262 736,5
	из них
	за счёт средств бюджета города	0,0	310 103,4	269 928,3	261 428,3
	за счёт межбюджетных трансфертов	0,0	1 308,2	1 308,2	1 308,2

".

Начальник департамента финансов

О.И. Слобода