Приложение. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2017 год

Приложение
к постановлению Администрации
Удомельского городского округа
от 04.04.2018 N 337-па

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ за 2017 год

1. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Создание условий для экономического развития Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы" (далее Программа) в 2017 году была направлена на создание условий для поддержки сельского хозяйства, средств массовой информации и возмещение затрат предприятиям, юридическим лицам, связанных с оказанием услуг населению на территории Удомельского городского округа. Программа включает в себя 3 подпрограммы.

На реализацию мероприятий программы в 2017 году выделено 10261,3 тыс. рублей, кассовый расход 9500,5 тыс. рублей, фактически освоено 10002,2 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил - 0,93, фактический расход - 0,97. Средства не освоены в связи с недопоступлением доходной части бюджета и наличием кредиторской задолженности.

На подпрограмму 1 "Содействие в развитии сельского хозяйства на территории Удомельского городского округа" заложено 644,4 тыс. рублей, из них реализовано 644,4 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Финансирование расходов на проведение профилактических, противоэпизоотических, противоинфекционных мероприятий" - заложено и реализовано 100,0 тыс. рублей: выданы субсидии 5 сельскохозяйственным кооперативам на проведение вакцинации скота - 943 головы;

Мероприятие подпрограммы 1.002 "Финансирование расходов на борьбу с борщевиком Сосновского" - заложено и реализовано 44,6 тыс. рублей: обработана площадь 2,5 га;

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Предоставление субсидий с/х товаропроизводителям на оказание поддержки по сохранению поголовья с/х животных" - заложено и реализовано 499,8 тыс. рублей: предоставлены субсидии СПК для приобретения комбикормов.

На подпрограмму 2 "Поддержка средств массовой информации муниципального образования Удомельский городской округ" в 2017 году заложено 3441,0 тыс. рублей, из них реализовано 3412,3 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с изданием печатного издания" заложено и выделено печатному изданию "Удомельская газета" субсидий на сумму 873,9 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Оплата услуг массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления в телевизионном эфире" - заложено 747,1 тыс. рублей, выделено 747,1 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Оплата услуг средствам массовой информации за размещение информации о деятельности органов местного самоуправления, объявлений о деятельности органов местного самоуправления в радио эфире - заложено 360,0 тыс. рублей, выделено 360,0 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.004 "Оплата услуг средствам массовой информации о деятельности органов местного самоуправления, размещение объявлений о деятельности органов местного самоуправления в печатных изданиях" - заложено и реализовано 660,0 тыс. рублей.

Мероприятие подпрограммы 2.005 "Предоставление субсидии на развитие материально-технической базы редакций районных и городских газет из областного бюджета" - заложено 28,7 тыс. рублей, реализовано 0,0 тыс. рублей - в связи с тем, что редакция газеты не стала победителем в результате проведенных конкурсных процедур.

На подпрограмму 3 "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг, юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги для граждан" заложено 6175,9 тыс. рублей, реализовано 5945,5 тыс. рублей. Проведены следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 3.001 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, оказывающим банно-прачечные услуги для отдельной категории граждан - пенсионеров в городе Удомля" - заложено 810,0 тыс. рублей, реализовано - 802,4 тыс. рублей: предоставлена льгота пенсионерам - 750 человек.

Мероприятие подпрограммы 3.002 "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям коммунального хозяйства на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг" - заложено 5017,2 тыс. рублей, фактически исполнено - 4794,4 тыс. рублей, кассовый расход 4479,2 тыс. рублей. Предоставлены субсидии 2 муниципальным предприятиям: МУП УКС, МУП КХ.

Мероприятие подпрограммы 3.003 "Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими услуг по обслуживанию общественного туалета" реализовано 348,7 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограмм наблюдается положительная динамика всех показателей муниципальной программы, отклонения от плана незначительные.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 N 249-па.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,93;

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

2. В ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие образования Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" в 2017 году (далее Программа развития) работа была направлена на повышение качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Удомельского городского округа за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов.

Запланированная сумма финансовых средств на реализацию Программы развития в 2017 году - 440 374,4 тыс. руб.

Израсходовано в 2017 году (кассовый расход) - 428 339,8 тыс. руб.

Вместе с тем, балансовая кредиторская задолженность по отрасли "Образование" на 01.01.2018 г. составляет 55 601,0 тыс. руб. (в том числе просроченная кредиторская задолженность составила 43 218,2 тыс. руб.).

В течение 2017 года в рамках выделенных средств произошло перераспределение ассигнований по ряду мероприятий Подпрограммы 1 и Обеспечивающей подпрограммы, в результате чего индексы освоения бюджетных средств и достижения плановых значений показателей уменьшились и составили 0,9 (в Подпрограмме 1, Обеспечивающей подпрограмме).

В ходе реализации Программы развития отмечается положительная динамика таких показателей как:

- удовлетворенность населения Удомельского городского округа качеством образовательных услуг и их доступностью (84,4% вместо 84% по плану);

- доля детей в возрасте от 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте от 1-6 лет (81,3% вместо 78% - по плану);

- средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в городской местности (27,2% вместо 24,5% по плану);

- средняя наполняемость классов общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности (6,2% вместо 5,3% по плану);

- доля общеобразовательных учреждений, участвующих в реализации программ софинансирования (15,3% вместо 7,6% по плану).

Однако, по части показателей, ввиду объективных обстоятельств, показатели ухудшились. Так доля учащихся, получающих образовательную услугу в базовых школах, уменьшилась вследствие уменьшения количества обучающихся из-за миграции населения за пределы Удомельского городского округа.

Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием в муниципальных учреждениях дополнительного образования, уменьшилась ввиду уменьшения финансирования муниципального задания учреждений дополнительного образования.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела V "Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ", утвержденными постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 N 249-па,

где (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы) - 0,97.

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно. Сумма ассигнований на реализацию Программы развития на 2017 год составляет 428 339 800 рублей.

Не предусмотрены ассигнования:

- на выполнение предписаний надзорных органов;

- на погашение кредиторской задолженности по отрасли "Образование".

3. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Улучшение экологической обстановки Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на улучшение экологической обстановки на территории Удомельского городского округа, а также повышения уровня экологической культуры населения.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году было заложено 195,00 тыс. рублей. Финансированию подлежало одно мероприятие: "Ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления" - 195,00 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы наблюдается положительная динамика по следующим показателям:

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от стационарных источников (0,81 тыс. тонн, по плану - 0,81 тыс. тонн);

- снижение объема выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от автомобильного транспорта (0,72 тыс. тонн, по плану - 0,72 тыс. тонн);

- снижение негативного воздействия от размещения твердых коммунальных отходов (5%, по плану - 5%).

В свою очередь, вследствие объективных обстоятельств, ухудшился один из показателей:

- степень готовности исходных данных и сметной документации для строительства системы очистки ливневых стоков (0%, по плану - 100%).

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на 2017 год, составило 195 тыс. рублей. Поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне не способствует достижению в полной мере положительных результатов выполнения муниципальной программы.

Достижение запланированных значений показателей муниципальной программы до 2017 года возможно в следующих случаях:

- финансирование ключевых мероприятий муниципальной программы, на которые ранее не выделялось денежных средств;

- изменение значения показателей.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела XIV Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 N 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

- (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,0 ввиду отсутствия средств в бюджете Удомельского городского округа, фактическое использование -1,0;

4. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Социальная политика, поддержка и защита населения Удомельского городского округа" на 2017-2019 годы (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на улучшение жилищных условий граждан, состоящих на жилищном учёте, поддержку граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также на социальную поддержу старшего поколения.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было заложено 17 459,5 тыс. рублей, кассовый расход составил 16 973,4 тыс. руб., реализация программы составила 97,2%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Обеспечение жильём отдельных категорий граждан" составлял 13 867,5 тыс. руб., кассовое исполнение 13 676,3 тыс. руб., реализация мероприятия 98,62%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 "Содействие в решении жилищных проблем малоимущих многодетных семей" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 1.001 "Постановка на учёт в качестве малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий";

Мероприятие 1.002 "Приобретение жилых помещений для малоимущих, многодетных семей" за счет средств местного бюджета - план 627,3 тыс. руб., кассовый расход 627,3 тыс. руб. реализация мероприятия 100%;

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Приобретение жилых помещений для малоимущих, многодетных семей" за счет средств областного бюджета план 1 463,7 тыс. руб., кассовое исполнение 1 463,7 тыс. руб. реализация мероприятия 100%;

Решение задачи 2 подпрограммы 1 "Приобретение благоустроенных жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Административное мероприятие 2.001 "Постановка на учёт, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в улучшении жилищных условий";

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Приобретение жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей" за счет средств областного бюджета план 11 776,5 тыс. руб., кассовое исполнение 11 585,3 тыс. руб. реализация мероприятия 98,38% (экономия в результате проведения конкурсных процедур);

Решение задачи 1 подпрограммы 2 "Социальная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной и экстремальной ситуации" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие Подпрограммы 1.001 - "Оказание социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации" план 250,0 тыс. руб., кассовое исполнение 190,0 тыс. руб., реализация мероприятия 76,0% (2 семьи не успели подать документы до заседания комиссии).

Административное мероприятие подпрограммы 1.002 "Проведение консультаций по вопросам оказания социальной материальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации":

Решение задачи 2 подпрограммы 2 "Осуществление взаимодействия с общественными организациями по реализации социально значимых мероприятий" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Предоставление субсидий общественным организациям ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, инвалидов т.д." план 588,0 тыс. руб., кассовое исполнение 588,0 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Административное мероприятие подпрограммы 2.002 "Проведение консультаций по вопросам предоставления субсидий общественным организациям".

Решение задачи 3 подпрограммы 2 "Социальная поддержка старшего поколения" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 "Доплаты к пенсиям государственных и муниципальных служащих" план 2 754,0 тыс. руб., кассовое исполнение 2 519,1 тыс. руб. (кредиторская задолженность, реализация мероприятия 91,47%.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями раздела 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 N 249-па.

Согласно Методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский район рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,97.

5. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Управление жилищным фондом Удомельского городского округа" на 2017-2019 годы (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на управление жилищным фондом Удомельского городского округа (содержание имущества, выявление аварийного жилья, уплату взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах).

На реализацию муниципальной программы на 2017 год было предусмотрено 4 094,2 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Содержание и ремонт муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа" составляет 195,5 тыс. руб., кассовое исполнение 60,8 тыс. руб. или 31,1 %, фактическое исполнение подпрограммы 90,8 тыс. руб. или 46,4%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Расселение аварийного жилищного фонда Удомельского городского округа" составляет 45,0 тыс. руб., фактическое исполнение 5,5 тыс. руб., исполнение 12,0%.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 "Выявление аварийного жилищного фонда" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие Подпрограммы 1.002 - "Финансирование обследований многоквартирных домов, домов блокированной застройки, в которых находится муниципальная собственность Удомельского городского округа, для признания таких домов аварийными, подлежащими сносу или реконструкции, а также муниципальных жилых помещений для признания пригодными (непригодными) для проживания граждан" план 25,0 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 0 тыс. руб., исполнение мероприятия 0%. На электронный аукцион по обследованию домов, расположенных по адресам: г. Удомля, ул. Ленина, д. 5, ул. Пионерская, д. 9, не заявилась ни одна специализированная организация.

Решение задачи 2 подпрограммы 2 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Определение стоимости возмещения за жилое помещение в аварийном жилищном фонде Удомельского городского округа" план 20,0 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 5,5 тыс. руб., исполнение 27,5%. Экономия по итогам электронного аукциона.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Удомельского городского округа" составляет 3 853,7 тыс. руб., кассовое исполнение 1 909,6 тыс. руб., кассовое исполнение подпрограммы 49,55%, фактическое исполнение подпрограммы 3 200,4 тыс. руб., фактическое исполнение подпрограммы 83%.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 "Реализация механизма проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в соответствии с действующим законодательством РФ" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 1.001 "Уплата взносов на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, в части муниципального жилищного фонда Удомельского городского округа" план 1 955,1 тыс. руб., кассовое исполнение 654,0 тыс. руб. или 33,45 %, фактическое исполнение мероприятия 1 944,8 тыс. руб. фактическое исполнение 99,5%;

Решение задачи 2 подпрограммы 3 "Финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Удомельского городского округа" план 1 898,6 тыс. руб., кассовое и фактическое исполнение 1 255,6 тыс. руб. или 66,13 %. Произведен ремонт МКД Энергетиков, д. 5а (устранение аварийной ситуации), д. Дерягино, д. 47.

Ни одна подрядная организация не приняла участие в электронном аукционе по ремонту МКД Энергетиков, д. 14.

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил по кассовому исполнению 0,48, по фактическому исполнению 0,81.

Итог оценки эффективности муниципальной программы: из-за отсутствия бюджетных ассигнований и не состоявшихся конкурсных процедур, муниципальная программа реализована в 2017 году недостаточно эффективно.

6. В процессе реализации в 2017 году муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Управление имуществом и земельными ресурсами Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы" (далее по тексту - муниципальная программа) с учетом внесения изменений в решение Удомельской городской Думы от 19.12.2016 N 121 "О бюджете Удомельского городского округа на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" достигнуты следующие показатели:

Наименование	плановые показатели выделения финансовых ресурсов на 2017 год (тыс. руб.)	фактические показатели использования финансовых ресурсов по состоянию на 01.01.2018 (тыс. руб.)	процент выполнения (%)
Программа, всего	5045,1	4936,6	98
Подпрограмма 1 "Управление имуществом Удомельского городского округа"	4658,1	4565,6	98
Задача 1 "Оптимизация состава муниципального имущества Удомельского городского округа"	594,2	594,2	100
Задача 2 "Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Удомельский городской округ"	4063,9	3971,4	98
Подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа"	387,0	371,0	96
Задача 1 "Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена"	387,0	371,0	96

В течение 2017 года комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Администрации Удомельского городского округа - администратором муниципальной программы осуществлялось управление по реализации данной программы.

Выполнение подпрограммы 1 "Управление имуществом Удомельского городского округа" осуществлялось посредством решения следующих задач:

- задачи 1 "Оптимизация состава муниципального имущества Удомельского городского округа".

Решение задачи 1 осуществлялось посредством выполнения мероприятия 1.003 подпрограммы: "Проведение инвентаризации муниципального имущества Удомельского городского округа" на общую сумму 594,2 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление технической паспортизации следующих объектов: автодорог на сельских территориях - на общую сумму - 65,0 тыс. рублей; инженерных сетей на сельских территориях - на общую сумму - 397,2 тыс. рублей; административных зданий - на общую сумму - 33,0 тыс. рублей, бесхозяйных объектов (ТП и э/сети д. Новково, сеть водоснабжения по ул. Советская) на общую сумму - 55,0 тыс. рублей.

Решение задачи 2 "Повышение эффективности использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Удомельский городской округ" осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие 2.001 подпрограммы: "Оценка рыночной стоимости объектов недвижимости и рыночной стоимости арендной платы за объекты муниципального имущества" на общую сумму 94,2 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление оценки муниципального имущества, реализуемого в соответствии с планом приватизации, а также оценки арендной платы по заключенным договорам аренды помещений.

2) мероприятие 2.002 "Обеспечение учета муниципального имущества для поддержки полной и достоверной информации об объектах, находящихся в собственности муниципального образования Удомельский городской округ" на общую сумму 107,2 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление технической поддержки и обновление программы по учету имущества "SAUMI".

3) мероприятие 2.003 "Содержание объектов нежилого фонда муниципальной казны Удомельского городского округа" на общую сумму 3736,7 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является выполнение работ по содержанию и ремонту зданий сельских амбулаторий и медпунктов (ФАПов), административного здания по адресу: г. Удомля, ул. Моисеева, д. 28; содержанию административного здания по адресу: г. Удомля, пр. Энергетиков, д. 22, содержанию других помещений на общую сумму - 43,5 тыс. рублей, охрана здания кинотеатра "Звездный", оплата услуг по взиманию платы за найм помещений (разноска квитанций).

Финансовые средства на данное мероприятие использованы в сумме 3674,2 тыс. рублей, образовалась экономия средств в сумме 62,5 тыс. рублей.

4) мероприятие 2.006 "Защита имущественных прав и законных интересов муниципального образования Удомельский городской округ, правовое сопровождение деятельности Администрации Удомельского городского округа" на общую сумму 30,0 тыс. рублей.

Финансовые средства на данное мероприятие запланированы в целях оплаты проведения различных экспертиз. В течение 2017 года финансовые средства не использованы.

5) мероприятие 2.013 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" на общую сумму 95,8 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по проверке сметной документации и разработки проектной документации по объекту "Капитальный ремонт Дома культуры в пос. Мста".

Выполнение подпрограммы 2 "Управление земельными ресурсами Удомельского городского округа" осуществлялось посредством решения задачи 1 "Эффективное управление и распоряжение муниципальными земельными участками и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена" на общую сумму 387,0 тыс. рублей.

Решение задачи 1 осуществлялось посредством выполнения следующих мероприятий:

1) мероприятие 1.001 "Оценка рыночной стоимости земельных участков и рыночной стоимости арендной платы за земельные участки" на общую сумму 7,0 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по оценке размера рыночной стоимости земельных участков, расположенных по адресу: г. Удомля, ул. Садовая, д. 33 и ул. В.Волоцкое шоссе, д. 1.

2) мероприятие 1.004 "Организация работ по формированию земельных участков, в том числе по объектам жилищно-коммунального хозяйства" на общую сумму 290,0 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по образованию 39 земельных участков и их постановки на государственный кадастровый учет в

целях проведения аукционов по продаже права аренды земельных участков на общую сумму 274,0 тыс. рублей. В результате конкурсных процедур образовалась экономия средств в сумме 16,2 тыс. рублей.

3) мероприятие 1.006 "Формирование земельных участков для бесплатного предоставления многодетным гражданам" на общую сумму 90,0 тыс. рублей.

Результатом выполнения данного мероприятия является осуществление работ по образованию 11 земельных участков и их постановки на государственный кадастровый учет в целях предоставления, в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей.

Совместно с другими отделами Администрации Удомельского городского округа своевременно вносились изменения в программу, проводился мониторинг, анализ.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ индекс освоения бюджетных средств составил - 0,84 по кассовому расходу и по фактическому расходу - 0,98.

Муниципальная программа реализована эффективно в 2017 году.

7. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования "Разработка документов по территориальному планированию Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на разработку документов территориального планирования на территории Удомельского городского округа, а именно выполнение 2-х этапов работ по разработке Генерального плана Удомельского городского округа.

Сбор исходных данных согласно перечню исходной информации, необходимых для разработки проекта.

Подготовка отчетной документации.

Подготовка материалов по обоснованию Генерального плана, предоставление на согласование Заказчику.

Разработка проекта Генерального плана Удомельского городского округа.

На реализацию муниципальной программы на начало 2017 года было заложено 2250 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" составлял на начало года 2250 тыс. рублей.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 "Разработка и реализация Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения мероприятия подпрограммы 1.004 "Разработка материалов Генерального плана и ПЗЗ на территории Удомельского городского округа".

В ходе проведения конкурсных процедур по определению исполнителя муниципального контракта на оказание услуг по разработке материалов (проектов) Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования Удомельский городской округ, образовалась экономия денежных средств в сумме 1600 тыс. рублей .

Сумма ассигнований, выделенных из местного бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы на начало 2017 год составляла 2250 тыс. рублей, после проведенных конкурсных процедур составляла 1450 рублей, поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Финансирование муниципальной программы на существующем уровне способствует достижению положительных результатов выполнения муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденного постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 N 249-па.

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,0 (мероприятия программы выполнены в полном объеме).

8. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе на 2017 - 2019 годы" (далее Программа) в 2017 году была направлена на формирование благоприятных экономических, правовых, и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Удомельском городском округе. Программа включает в себя 1 подпрограмму.

На реализацию программы в 2017 году было выделено 19,0 тыс. руб., освоено 19,0 тыс. рублей. Индекс освоение бюджетных средств составил - 1,0.

Реализованы следующие мероприятия программы:

Мероприятие 1.001 "Размещение в средствах массовой информации материалов по вопросам развития, лучших практик и поддержки малого и среднего предпринимательства" - заложено и реализовано 4,0 тыс. рублей. По данному мероприятию размещена информация в СМИ о лучших представителях малого и среднего предпринимательства Удомельского городского округа (далее - МСП) и информация по вопросам развития МСП. Получена предпринимательским сообществом информация по вопросам ведения предпринимательской деятельности;

Мероприятие 1.002 "Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в выставках, ярмарках, конкурсах, мероприятиях, проводимых на территории округа" - заложено и реализовано 15,0 тыс. рублей. По данному мероприятию организовано бесплатное участие субъектов МСП Удомельского городского округа в ярмарке в рамках проведения Дня округа и других. Проведен конкурс на лучшее праздничное оформление объектов потребительского рынка и услуг, наружное оформление окон, балконов (лоджий) и дворовых территорий жилых домов, расположенных на территории Удомельского городского округа, к Новому 2018 году и Рождеству Христова. В рамках данного мероприятия произведено поощрение победителей конкурса.

Согласно методике оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельского городского округа рассчитаны индекс освоения бюджетных средств, индекс достижения плановых показателей и критерий эффективности реализации муниципальной программы:

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 1,0;

9. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее муниципальная программа) в 2017 году была направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной и дорожной системы Удомельского городского округа.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было заложено 597,9 тыс. рублей, из них фактическое исполнение составило- 596,9 тыс. рублей.

В 2017 год на подпрограмму 1 "Общественная безопасность и профилактика правонарушений на территории Удомельского городского округа" заложено 1,0 тыс. рублей, из них реализовано 0,0 тыс. рублей.

В 2017 году на подпрограмму 2 "Повышение безопасности дорожного движения на территории Удомельского городского округа" заложено 596,9 тыс. рублей, реализовано 596,9 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Установка пешеходных направляющих ограждений вблизи дошкольных учреждений и на иных территориях" - заложено 99,4 тыс. рублей, реализовано - 99,4 тыс. рублей, ограждение установлено в районе д. 26 по ул. Попова;

Мероприятие подпрограммы 2.004 "Нанесение осевой горизонтальной разметки улично-дорожной сети города Удомля" - заложено 497,5 тыс. рублей, реализовано - 497,5 тыс. рублей.

В ходе реализации подпрограммы наблюдается положительная динамика всех показателей муниципальной программы, отклонений от плана нет.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы произведена в соответствии с требованиями приложения 5 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденным постановлением Администрации Удомельского городского округа от 22.03.2017 N 249-па.

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,99;

10. Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа на 2017 - 2019 годы" (далее Программа) включает в себя 6 подпрограмм и обеспечивающую подпрограмму.

Всего на программу выделено 91268,6 тыс. руб., освоено 88409,8 тыс. рублей. Индекс освоение бюджетных средств составил - 0,97. Средства не освоены по причине того, что муниципальные контракты, заключенные в 2017 году не оплачены, в связи с недостаточным финансированием.

Подпрограмма 1 "Культура Удомельского городского округа" на 2017 год выделены денежные средства в сумме 68659,4 тыс. руб., освоено 66337,5 тыс. рублей. Индекс освоения бюджетных средств составил - 0,97. Мероприятия выполнены практически полностью. Средства не освоены по причине отсутствия денежных средств в бюджете Удомельского городского округа.

По подпрограмме 1 перевыполнены показатели: "Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры Удомельского городского округа", при плане 1660 человек, выполнено 1784 человек, "Количество проведенных муниципальными библиотеками массовых мероприятий (культурно-просветительские, методические и др.)", при плане 900 мероприятий, выполнено 1791 мероприятия, это связано с тем, что муниципальные учреждения культуры проводят большую работу по привлечению населения к культурной жизни Удомельского городского округа.

Не выполнены показатели "Количество пользователей муниципальных библиотек Удомельского городского округа", при плане 14800 пользователей, в 2017 году муниципальными библиотеками Удомельского городского округа пользовались 14174 человек, "Число посещений муниципальных библиотек", при плане 167,0 тыс. чел., выполнено 159,8 тыс. чел. Также не выполнен показатель "Количество учащихся в учреждении дополнительного образования в сфере культуры и искусства", при плане 240 учащихся, в Удомельской детской школе искусств обучалось 224 человека. Причина невыполнения: естественная убыль населения в Удомельском городском округе, приобретение электронных книг населением, а также большая нагрузка у детей в образовательных учреждениях и таким образом отсев учащихся в детской школе искусств.

Не выполнен показатель "Число любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры", при плане 133, выполнено 116, но, несмотря на это показатель "Количество участников любительских формирований самодеятельного народного творчества в муниципальных учреждениях культуры" перевыполнен. Всего в муниципальных учреждениях культуры в 2017 году 138 клубных формирований, их посещают 2390 человек, остальные клубные формирования -это любительские объединения, группы, клубы по интересам (например: литературный, спортивный кружок, клуб рукоделия и т.д.).

Не выполнены показатели "Количество муниципальных библиотек, в которых проведены противопожарные мероприятия", "Количество муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа Удомельского городского округа, в которых проведены противопожарные мероприятия", "Количество муниципальных библиотек, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы", "Количество муниципальных учреждений культуры культурно-досугового типа Удомельского городского округа, в которых проведены мероприятия по совершенствованию материально-технической базы", Количество зданий и помещений учреждения дополнительного образования в сфере культуры и искусства, в которых проведен ремонт" из-за недостаточного финансирования, отсутствия денежных средств в бюджете Удомельского городского округа.

Не выполнены показатели Мероприятия 1 задачи 3 Подпрограммы 1"Обеспечение сохранности объектов культурного наследия, расположенных на территории Удомельского городского округа" и Мероприятия 2 задачи 3 Подпрограммы 1 "Популяризация и пропаганда деятельности по сохранению объектов культурного наследия Удомельского городского округа". На задачу 3 Подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия Удомельского городского округа" запланировано в 2017 году 298,1 тыс. руб., освоено 239,3 тыс. рублей.

Средства не освоены по причине отсутствия денежных средств в бюджете Удомельского городского округа.

Подпрограмма 2 "Физическая культура и спорт Удомельского городского округа" на 2017 год выделено 1526,4 тыс. руб., освоено 1377,0 тыс. рублей. Индекс освоение бюджетных средств составил - 0,90. Все запланированные мероприятия выполнены практически полностью.

Перевыполнены показатели: "Численность населения, вовлеченного в муниципальные спортивно-массовые мероприятия, соревнования и турниры", при плане 20000 человек, составило 23383 человек, "Количество официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий", при плане 148, проведено 181 мероприятий, "Количество официальных областных спортивно-массовых мероприятий и соревнований, в которых приняли участие спортсмены Удомельского городского округа", при плане 55, удомельские спортсмены приняли участие в 85 мероприятиях, "Количество участников официальных муниципальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий", при плане 12250 человек, составило 12500 человек, "Количество участников официальных областных спортивно-массовых мероприятий и соревнований" при плане 1543 человек, составило 1521 человек, что характеризует хорошую работу по привлечению населения к занятиям физической культурой и спортом и участию в спортивно-массовых мероприятиях, соревнованиях и турнирах.

Перевыполнен показатель "Количество тематических репортажей на ТВ, публикаций в газетах, информаций, размещенных на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", направленных на пропаганду здорового образа жизни", при плане 24 единицы, выполнено 76 единиц.

Подпрограмма 3 "Молодежь Удомельского городского округа" на 2017 год выделено 6062,7 тыс. руб., освоено 5707,3 тыс. рублей. Индекс освоение бюджетных средств составил - 0,94. Все запланированные мероприятия выполнены практически полностью.

Перевыполнены показатели "Количество молодежи, принявшей участие в общественно-значимой деятельности" при плане 3500 человек, приняло участие 11306 человек, "Количество созданных временных специализированных рабочих мест муниципальным бюджетным учреждением Городской молодежный центр "Звездный" для несовершеннолетних граждан", при плане 188 человек, трудоустроено 193 подростка.

Подпрограмма 4 "Обеспечение жильем молодых семей в Удомельском городском округе" на 2017 год выделено 12587,8 тыс. руб., освоено 12587,8 тыс. рублей. Индекс освоение бюджетных средств составил - 1,00.

Перевыполнены показатели "Количество молодых семей, ставших участниками подпрограммы 4", "Количество молодых семей, получивших социальные выплаты в рамках реализации подпрограммы 4" и "Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия с помощью подпрограммы 4", при плане 13 семей, улучшили свои жилищные условия 17 молодых семей.

Подпрограмма 5 "Противодействие незаконному обороту наркотиков, наркомании, алкоголизму, табакокурению и другим видам зависимости в Удомельском городском округе" на 2017 год было запланировано 50,0 тыс. руб., освоено 50,0 тыс. рублей. Индекс освоение бюджетных средств составил - 1,00.

Средства не освоены по причине отсутствия денежных средств в бюджете Удомельского городского округа.

На развитие Подпрограммы 6 "Развитие туризма Удомельского городского округа" в 2017 году финансовые средства не заложены, запланировано заложить финансовые средства в 2018 году.

Выпуск буклета "Удомля - территория комфортного проживания" (1000 шт.) на сумму 22,0 тыс. руб. профинансирован через задачу 3 Подпрограммы 1 "Сохранение культурного наследия Удомельского городского округа". Все остальные запланированные мероприятия выполнены практически полностью.

Обеспечивающая подпрограмма на 2017 год выделено 2382,3 тыс. руб., освоено 2350, 2 тыс. руб. Индекс освоение бюджетных средств составил - 0,99.

В течение года Управлением культуры, спорта и молодежной политики Удомельского городского округа - администратором муниципальной программы осуществлялось управление по реализации данной программы. Совместно с заинтересованными отделами Администрации Удомельского городского округа своевременно вносились изменения в программу, проводился мониторинг, анализ.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется в соответствии с приложением 5 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ, утвержденному постановлением Администрации Удомельского городского округа от 20.04.2017N 249-па.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ по формуле N 1 рассчитан индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы - 0,97.

Муниципальная программа реализована в отчетном периоде эффективно.

11. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее муниципальная программа) в 2017 году была направлена на создание условий для устойчивого функционирования транспортной и дорожной системы Удомельского городского округа.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году было заложено 80475,7 тыс. рублей, из них фактически выполнено на сумму 48290,1 тыс. рублей, по кассовому исполнению 44063,5 тыс. рублей.

В 2017 год на подпрограмму 1 "Сохранность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Удомельского городского округа" заложено 71418,6 тыс. рублей, из них фактически освоено 39711,4 тыс. рублей, по кассовому исполнению 35513,0 тыс. рублей. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие 1.001 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности до сельских населенных пунктов" - заложено 5187,9 тыс. рублей, фактически исполнено 5187,9 тыс. рублей, по кассовому исполнению 3719,5 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.002 "Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Тверской области 3 класса на территории Удомельского городского округа" - заложено и реализовано 9487,0 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 1.003 "Содержание улично-дорожной сети на территории в городе Удомля" -заложено и реализовано 5200,0 тыс. рублей, по кассовому исполнению 4262,4 тыс. рублей;

Мероприятие 1.004 "Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в сельских населенных пунктах в границах Удомельского городского округа" - заложено 4762,0 тыс. рублей, из них фактически исполнено на сумму 4642,0 тыс. рублей, по кассовому исполнению - 3306,0;

Мероприятие 1.005 "Выполнение работ по ремонту дорожного покрытия дорог с твердым покрытием" - заложено 10503,8 тыс. рублей, из них реализовано 7596,9 тыс. рублей, работы выполнены на следующих автомобильных дорогах: ул. Вышневолоцкое шоссе, пр. Энергетиков, пр. Курчатова.

Мероприятие подпрограммы 1.008 "Выполнение работ по очистке и ремонту водопропускных труб на территории города Удомля" - заложено и реализовано 276,4 тыс. рублей, по кассовому исполнению 248,7 тыс. рублей;

Мероприятие 1.009 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на реконструкцию и ремонт автомобильных дорог, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, в т.ч. парковок" - заложено 700,0 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 348,6 тыс. рублей;

Мероприятие 1.010 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" - заложено 248,0 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 243,6 тыс. рублей;

Мероприятие 1.011 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного Собрания Тверской области" - заложено 10,0 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 9,8 тыс. рублей;

Мероприятие 1.012 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета" - заложено 315,6 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению 310,0 тыс. рублей;

Мероприятие 1.013 "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов" - заложено 1978,6 тыс. рублей, из них реализовано фактически 1498,4 тыс. рублей, по кассовому исполнению 1069,7 тыс. рублей;

Мероприятие 1.014 "Приведение в нормативное состояние дворовых территорий многоквартирных домов" - заложено 10039,4 тыс. рублей, из них реализовано фактически 4646,0тыс. рублей, по кассовому исполнению 4646,0 тыс. рублей;

Мероприятие 1.016 " Выполнение работ по ремонту покрытия тротуаров и автодороги по ул. Космонавтов" заложено 22098,3 тыс. рублей, реализовано 0,0 рублей в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами.

Мероприятие 1.017 "Выполнение работ по ремонту остановочных комплексов на территории города Удомля" заложено 200,0 тыс. рублей, реализовано 0,0 рублей в связи с несостоявшимися конкурсными процедурами.

Мероприятие 1.018 "Выполнение работ по ремонту мостовых сооружений на территории Удомельского городского округа" - заложено 411,6 тыс. рублей, из них реализовано по фактическому и кассовому исполнению на сумму 264,8 тыс. рублей;

В 2017 год на подпрограмму 2 "Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на территории Удомельского городского округа" заложено 9057,1 тыс. рублей, реализовано фактически 8578,7 тыс. рублей, по кассовому исполнению 8550,6. Реализованы следующие мероприятия:

Мероприятие подпрограммы 2.001 "Предоставление из бюджета Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа" - заложено 2739,7 тыс. рублей, реализовано фактически - 2722,2 рублей, по кассовому исполнению 2722,2 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.002 "Предоставление из областного бюджета субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа" - заложено 3105,0 тыс. рублей, реализовано фактически - 2722,2 тыс. рублей, по кассовому исполнению 2722,2 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.003 "Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа" - заложено 1010,6 тыс. рублей, реализовано по фактическому исполнению - 973,2 тыс. рублей, по кассовому исполнению - 973,2 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.004 "Организация транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа за счет средств областного бюджет" - заложено 1010,6 тыс. рублей, реализовано по фактическому исполнению - 973,2 тыс. рублей, по кассовому исполнению - 973,2 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.005 "Приобретение свидетельств, карт маршрутов на транспортные средства по регулярным и нерегулируемым маршрутам перевозок на территории Удомельского городского округа" - заложено 89,8 тыс. рублей, реализовано фактически - 86,5 тыс. рублей, по кассовому исполнению 58,4 тыс. рублей;

Мероприятие подпрограммы 2.006 "Предоставления из бюджета Удомельского городского округа субсидий на организацию транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым тарифам на территории Удомельского городского округа сверх минимальных социальных требований" - заложено 1101,4 тыс. рублей, реализовано фактически - 1101,4 рублей, по кассовому исполнению - 1101,4 тыс. рублей.

Сумма ассигнований, выделенных из бюджета Удомельского городского округа на реализацию муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства на территории Удомельского городского округа на 2018-2020 годы" на 2018 год составляет 41 608,0 тыс. рублей, поступление внебюджетных средств муниципальной программой не предусмотрено.

Согласно методики оценки эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ индекс освоения бюджетных средств составил - 0,55 в результате не состоявшихся конкурсных процедур и экономии от конкурсных процедур.

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде недостаточно эффективно.

12. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на повышение уровня благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий многоквартирных домов Удомельского городского округа.

Общий объем финансирования муниципальной программы на 2017 год составлял 14687,7 тыс. рублей. Средства федерального бюджета - 10452,4 тыс. руб., средства областного бюджета - 3484,2 тыс. руб., средства местного бюджета -717.4 тыс. руб., средства собственников 33,7 тыс. руб.

В ходе реализации муниципальной программы наблюдается положительная динамика по следующим показателям:

- количество установленных детских игровых площадок;

- количество установленных элементов благоустройства;

- количество установленных спортивных комплексов.

В свою очередь, вследствие объективных обстоятельств, по ряду показателей наблюдается отклонение от заданных значений:

- площадь отремонтированного покрытия проездов (дорог) (план - 6904 кв. м., факт - 1400);

- количество машино-мест на вновь устроенных автостоянках (план - 145 шт., факт - 84 шт.)

Причиной отклонения показателя от заданных значений послужили следующие обстоятельства:

- работы по ремонту дворовых территорий осуществлялись с многочисленными нарушениями в технологии укладки асфальта;

- в связи с погодными условиями подрядчики не смогли своевременно устранить недостатки и выполнить работы в полном объеме.

- (индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,56;

Итог оценки эффективности муниципальной программы: муниципальная программа реализована в отчетном периоде не эффективно.

13. Муниципальная программа муниципального образования Удомельский городской округ "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее Программа) включает в себя 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций на территории Удомельского городского округа". В 2017 году было выделено 60,7 тыс. рублей, из них 56,2 тыс. рублей - закупка таблеток калия йодида; 4,5 тыс. рублей - изготовление баннера для ЕДДС. Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма 2 "Повышение пожарной безопасности на территории Удомельского городского округа".

В 2017 году на выполнение мероприятий утверждены бюджетные обязательства в сумме 1800,0 тыс. рублей из них:

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности - 956,5 тыс. рублей.

Кассовый расход на обеспечение первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа составил - 927,4 тыс. руб., принято бюджетных обязательств на сумму 912,5 тыс. рублей.

Заключены контракты и выполнены работы по расчистке и углублению пожарных водоемов - 488,9 тыс. руб., проведена опашка населенных пунктов - 237 ,0 тыс. руб., закуплен пожарный насос ПН-40 - 150,0 тыс. рублей .

Содержание имущества для обеспечения первичных мер пожарной безопасности- 843,5 тыс. рублей.

Кассовый расход на содержание имущества для обеспечения первичных мер пожарной безопасности на сельских территориях Удомельского городского округа составил - 640,3 тыс. руб., принято бюджетных обязательств на сумму 735,9 тыс. рублей .

Заключены контракты на содержание и обслуживание пожарных автомобилей-457,5 тыс. руб., оплата за содержание прорубей в зимний период - 48,0 тыс. руб., выезды на тушение возгораний - 62,5 тыс. рублей.

Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 0,87. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год образовались ввиду неоплаченной кредиторской задолженности.

Подпрограмма 3 "Профилактика терроризма и экстремизма на территории Удомельского городского округа". В 2017 году было выделено 70,0 тыс. руб., из них 50,0 тыс. руб. - оборудование здания Администрации Удомельского городского округа системой централизованного оповещения; 20,0 тыс. руб. - изготовление баннеров и памяток для населения. Индекс освоения бюджетных средств и индекс достижения плановых значений показателей составили - 1,0. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год нет.

Подпрограмма 4 "Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Удомельского городского округа". В 2017 году денежные средства на реализацию подпрограммы не выделялись.

Деятельность администратора и исполнителя муниципальной программы по управлению реализацией, оценке эффективности реализации осуществлялась в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Удомельский городской округ.

Индекс освоения бюджетных средств составили - 0,88. Отклонения от запланированных значений за отчетный финансовый год образовались ввиду неоплаченной кредиторской задолженности.

14. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Содержание и благоустройство территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Удомельского городского округа.

На реализацию муниципальной программы в 2017 году выделено 24 672,3 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 24 213,8 тыс. руб., кассовый расход составил 21 732,9 тыс. руб., реализация программы 88,1%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" план составлял 2 886,3 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 2 546,8 тыс. руб., кассовое исполнение 2 446,8 тыс. руб., реализация мероприятия 85%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.002 "Озеленение видовых и памятных мест на территории города Удомля, в том числе приобретение, посадка цветов, уход за ними, покос травы, стрижка кустов и спиливание деревьев": произведен покос территорий (173738 м² 345 тыс. руб., спилено 8 деревьев 79,5 тыс. руб., приобретены и посажены цветы на 800 м² в сумме 420 тыс. рублей.

Мероприятие 1.003 "Содержание и ремонт детских и спортивных площадок": отремонтировано 5 качелей, 3 конструкции скейт парка, демонтированы 2 горки на сумму 85,0 тыс. рублей.

Мероприятие 1.004 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет субсидий из областного бюджета" 361,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.005 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам Законодательного собрания Тверской области" 9,3 тыс. рублей.

Мероприятие 1.006 "Расходы на реализацию программ по поддержке местных инициатив за счет местного бюджета, поступлений от юридических лиц и вкладов граждан" 839,7 тыс. рублей.

Решение задачи 2 подпрограммы 1 "Содержание, озеленение и благоустройство территории города Удомля" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 "Доставка, установка и демонтаж новогодних елей": установлена и демонтирована 1 новогодняя ель 110 тыс. рублей.

Мероприятие 1.002 "Оформление города в период проведения праздничных мероприятий" 297 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 2 "Организация похоронного дела" план составлял 641,6 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 641,6 тыс. руб., кассовое исполнение 550,1 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 "Организация похоронного дела" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 "Организация и содержание мест захоронений (кладбищ)" 340 тыс. руб.

Мероприятие 2.002 "Оформление и обустройство новых мест под захоронения": разработка документации 301,6 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 3 "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" план составлял 2 590,1 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 2 590,1 тыс. руб., кассовое исполнение 2 279,2 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 1 подпрограммы 3 "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 3.001 "Санитарная очистка города (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора)" 2 217,6 тыс. рублей.

Мероприятие 3.002 "Обустройство и ремонт контейнерных площадок": обустроены 2 контейнерные площадки 90 тыс. рублей.

Мероприятие 3.003 "Финансирование расходов по проведению городских субботников": приобретен инвентарь на 67,6 тыс. рублей.

Решение задачи 2 подпрограммы 3 "Улучшение состояния и содержание территории города Удомля" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 3.002 "Организация мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных": отловлено 74 безнадзорного животного 214,9 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 "Обеспечение уличного освещения города Удомля" план составлял 15 158,5 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 15 071,4 тыс. руб., кассовое исполнение 13 531,9 тыс. руб., реализация мероприятия 99,4%.

Решение задачи 1 подпрограммы 4 "Обеспечение уличного освещения города Удомля" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 4.001 "Обеспечение уличного освещения города Удомля" 12 800 тыс. рублей.

Мероприятие 4.002 "Содержание и ремонт электрических сетей города Удомля" 1971,4 тыс. рублей.

Мероприятие 4.003 "Обслуживание светофоров в городе Удомля" 300 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" план составлял 3 395,8 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 3363,9 тыс. руб., кассовое исполнение 2 924,9 тыс. руб., реализация мероприятия 99,1%.

Решение задачи 1 подпрограммы 5 "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 5.001 "Содержание и благоустройство видовых и памятных мест сельских территорий Удомельского городского округа": выполнены работы по скосу травы на видовых, памятных местах, выполнены работы по спилу 68 аварийных деревьев в сумме 420,8 тыс. рублей.

Мероприятие 5.002 "Ремонт и благоустройство территорий населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа (ремонт покрытий, устройство пешеходных дорожек, мостиков и т.п.)": выполнены работы по ремонту навесного мостика через реку Мста, оборудовано 2 новых общественных колодца 247,3 тыс. рублей.

Решение задачи 2 подпрограммы 5 "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 5.001 "Организация содержания мест захоронений (кладбищ) (сельские территории)": проведены работы по скосу травы и уборке мусора на 25 кладбищах в сумме 147,0 тыс. рублей.

Решение задачи 3 подпрограммы 5 "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 5.001 "Санитарная очистка сельских территорий Удомельского городского округа (сбор, вывоз, утилизация ТБО и мусора)": проведены работы по уборке 16 несанкционированных свалок на сельских территориях Удомельского городского округа в сумме 573,9 тыс. рублей.

Решение задачи 4 подпрограммы 5 "Содержание и благоустройство сельских территорий Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 5.001 "Обеспечение уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа": оплата электроэнергии по уличному освещению на сумму 1624,9 тыс. рублей.

Мероприятие 5.002 "Содержание сетей уличного освещения населённых пунктов, расположенных на сельских территориях Удомельского городского округа": проведение работ по замене вышедших из строя светильников и установка световых фотореле на сумму 350,0 тыс. рублей.

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,88.

15. Реализация мероприятий муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ "Комплекс мероприятий по содержанию коммунального и газового хозяйства Удомельского городского округа на 2017-2019 годы" (далее - муниципальная программа) в 2017 году была направлена на улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг на территории Удомельского городского округа, создание условий для устойчивого функционирования коммунального комплекса Удомельского городского округа, создание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

На реализацию муниципальной программы в 2017 выделено 18 997,2 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 17 603,4 тыс. руб., кассовый расход составил 14 428,2 тыс. руб., реализация программы 76,0%.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 1 "Содержание газового хозяйства северной части города Удомля" план составлял 700,0 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 499,1 тыс. руб., кассовое исполнение 466,8 тыс. руб., реализация мероприятия 67,0%.

Решение задачи 1 подпрограммы 1 "Содержание газового хозяйства северной части города Удомля Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 1.001 "Обслуживание газового хозяйства северной части города Удомля": обслуживались газовые емкости, снабжающие жителей многоквартирных домов газом 499,1 тыс. рублей.

Решение задачи 1 подпрограммы 2 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 2.001 "Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности".

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 4 "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" план составлял 17 897,2 тыс. руб., заключены муниципальные контракты и договора на сумму 16 704,3 тыс. руб., кассовое исполнение 13 746,9 тыс. руб., реализация мероприятия 77,0%.

Решение задачи 1 подпрограммы 4 "Содержание объектов коммунального хозяйства сельских территорий Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 4.001 "Содержание объектов коммунального хозяйства".

Мероприятие 4.004 "Проведение капитального ремонта объектов теплоэнергетических комплексов за счет средств бюджета округа": содержание и обслуживание котельных д. Дерягино, д. Ивановское, д. Порожки, содержание и обслуживание КНС д. Ивановское, приобретение дровяного топлива, содержание и обслуживание 74 насосных станций в сельских населенных пунктах, закупка глубинных насосов, проведение ремонтных работ на сетях холодного водоснабжения в сельских населенных пунктах 17 608,80 тыс. рублей.

Мероприятие 4.005 "Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации (для участия в софинансировании по ремонту теплоэнергетических комплексов" 288,4 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований, выделенный на реализацию подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских территориях Удомельского городского округа" план составлял 400,0 тыс. руб., принятые бюджетные обязательства 400,0 тыс. руб., кассовое исполнение 214,5 тыс. руб., реализация мероприятия 100%.

Решение задачи 1 подпрограммы 5 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на сельских территориях Удомельского городского округа" предполагалось осуществлять посредством выполнения следующих мероприятий:

Мероприятие 5.001 "Замена светильников на современные энергосберегающие на объектах муниципальной собственности". Проведены работы по замене светильников на энергосберегающие в количестве 120 шт. на сумму 400 тыс. рублей.

Административное мероприятие 5.002 "Участие в обучающих семинарах, направленных на проведение энергосберегающих мероприятий".

(индекс освоения бюджетных средств, выделенных на достижение плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде) составил 0,76 в результате кредиторской задолженности и недостаточного финансирования.

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации Удомельского городского округа Тверской области от 4 апреля 2018 г. N 337-па "Об утверждении...

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.