Приложение 1. План-график подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

Приложение 1 к постановлению
администрации города Твери
от 28 мая 2018 N 663

План-график
подготовки и рассмотрения проекта бюджета города Твери
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, документов и материалов,
разрабатываемых при составлении проекта бюджета города Твери

N п/п	Наименование мероприятия, документа, показателя	Исполнитель	Срок выполнения 2018 год	Получатель материалов и документов (структурные подразделения администрации города Твери)
1	2	3	4	5
1.	Оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2018 году и первоначальный расчет - обоснование прогноза поступлений доходов в бюджет города Твери на 2019-2021 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита	главные администраторы доходов бюджета города Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета города Твери - органы местного самоуправления	до 01 июня	департамент финансов администрации города Твери
		главные администраторы доходов бюджета города Твери- территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области	до 02 июля	департамент финансов администрации города Твери
2.	Предоставление прогнозных показателей, необходимых для составления проекта бюджета на 2019-2021 годы согласно приложению 1 к настоящему плану-графику	департамент экономического развития администрации города Твери	до 11 июня	департамент финансов администрации города Твери
3.	Уточнение перечня муниципальных программ, при необходимости - подготовка проекта распоряжения администрации города Твери о внесении изменений в распоряжение от 04.07.2014 N 521 "О перечне муниципальных программ города Твери на 2015 - 2020 годы"	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери	до 10 июня	Глава города Твери
4.	Формирование проектов муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнение работ муниципальным учреждениям города Твери в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) и (или) региональными перечнями (классификаторами) услуг, работ; направление предложений по включению значений показателей качества и (или) объема предоставления муниципальных услуг, выполнения работ в соответствующие муниципальные программы города Твери	управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрация города Твери	до 01 июля	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери
5.	Утверждение (уточнение) значений базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг и нормативов затрат на выполнение муниципальных работ для муниципальных учреждений города Твери	управление образования администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, администрация города Твери	до 01 июля	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
6.	Оценка прогнозных поступлений доходов бюджета города Твери на 2019-2021 годы по итогам исполнения бюджета города Твери за 5 месяцев текущего финансового года	департамент финансов администрации города Твери	до 02 июля	департамент финансов администрации города Твери
7.	Разработка методики планирования бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы, включая порядок формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери	департамент финансов администрации города Твери	до 01 июля	рабочая группа
7.1	Направление методики планирования бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы и порядка формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери	департамент финансов администрации города Твери	после рассмотрения рабочей группой	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
7.2	Доведение предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы	департамент финансов администрации города Твери	до 06 июля	распорядители (получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
8.	Подготовка проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики города Твери	департамент финансов администрации города Твери	июль - август	рабочая группа
9.	Формирование проекта адресной инвестиционной программы на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов для включения в проект бюджета	департамент экономического развития администрации города Твери	до 15 сентября	департамент финансов администрации города Твери
9.1	Подготовка "Перечня объектов капитального строительства на 2019-2021 годы" на основе объектов, включенных в адресную инвестиционную программу 2018 года (далее АИП), а также в муниципальные программы в части 2019-2020 годов (далее - Перечень объектов) по формам, разработанным департаментом экономического развития	департамент экономического развития администрации города Твери	до 5 июня	ответственные исполнители муниципальных программ
9.2	Подготовка предложений по корректировке Перечня объектов на период 2019-2021 годов в рамках курируемых муниципальных программ в соответствии с формой, определенной департаментом экономического развития администрации города Твери. Согласование предложений по корректировке Перечня объектов с курирующим заместителем Главы администрации города Твери	ответственные исполнители муниципальных программ	до 18 июня	департамент экономического развития администрации города Твери
9.3	Рассмотрение предложений по корректировке Перечня объектов на заседании Инвестиционного совета в целях их согласования	департамент экономического развития администрации города Твери	до 01 июля	инвестиционный совет
9.4	Корректировка Перечня объектов с учетом решений Инвестиционного совета	департамент экономического развития администрации города Твери	до 05 июля	департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери
9.5	Проведение экспертизы Перечня объектов (в рамках компетенции)	департамент экономического развития администрации города Твери, департамент финансов администрации города Твери, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери	до 15 июля	рабочая группа
9.6	Рассмотрение рабочей группой Перечня объектов на 2019-2021 годы и результатов экспертизы, проведенной департаментом экономического развития администрации города Твери, департаментом финансов администрации города Твери, департаментом архитектуры и градостроительства администрации города Твери	департамент экономического развития администрации города Твери	до 22 июля	рабочая группа
9.7	Корректировка Перечня объектов на 2019-2021 годы с учетом решений рабочей группы и рассылка его ответственным исполнителям муниципальных программ. Формирование предварительного проекта адресной инвестиционной программы города Твери	департамент экономического развития администрации города Твери	до 01 августа	рабочая группа, ответственные исполнители муниципальных программ
9.8	Организация подготовки инвестиционных заявок на объекты, включенные в АИП на 2019-2021 годы (по форме, определённой департаментом экономического развития администрации города Твери)	департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери	до 15 августа	департамент экономического развития администрации города Твери
9.9	Корректировка представленных инвестиционных заявок	департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери	до 31 августа	департамент экономического развития администрации города Твери
9.10	Рассмотрение рабочей группой объектов, предлагаемых для включения в АИП на 2019-2021 годы, а также результатов экспертизы, проведённой департаментом экономического развития администрации города Твери	департамент экономического развития администрации города Твери	до 10 сентября	рабочая группа
9.11	Формирование окончательного варианта проекта АИП по итогам рассмотрения рабочей группой	департамент экономического развития администрации города Твери	до 15 сентября	департамент финансов администрации города Твери
10.	Формирование предварительного прогноза доходов бюджета города Твери на 2019-2021 годы	департамент финансов администрации города Твери	до 01 августа	рабочая группа
11.	Подготовка обоснований бюджетных ассигнований планируемых на 2019-2021 годы в соответствии с порядком формирования и представления распорядителями средств бюджета города Твери обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери, установленным департаментом финансов администрации города Твери. При наличии отклонений от доведённых департаментом финансов предельных объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы указать фактор, повлиявший на изменение объёма ассигнований и подтвердить объём изменений расчётами (по форме, установленной в методике планирования бюджетных ассигнований). В рамках корректировки муниципальных программ при появлении отклонений по показателям эффективности от плановых назначений, утвержденных в муниципальных программах, указать мероприятия и показатели, по которым возникает отклонение по форме приложения 2 к настоящему плану-графику	ответственные исполнители и соисполнители муниципальных программ города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 15 августа	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
12.	Рассмотрение обоснований и расчётов бюджетных ассигнований, в том числе на предмет соблюдения распорядителями средств бюджета города Твери соответствия обоснований бюджетных ассигнований установленным требованиям; подготовка заключений (в рамках компетенции)	департамент финансов администрации города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери	до 01 сентября	рабочая группа
12.1	Рассмотрение материалов (обоснований, расчётов) подготовленных распорядителями (прямыми получателями) бюджетных средств, заключений департамента финансов администрации города Твери и департамента экономического развития администрации города Твери	департамент финансов администрации города Твери, распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	с 01 сентября по 10 сентября	рабочая группа
13.	Уточненная оценка ожидаемых поступлений доходов в бюджет города Твери в 2018 году, уточненный прогноз доходов на 2019-2021 годы по закрепленным доходным источникам и источникам финансирования дефицита с пояснительной запиской	главные администраторы доходов бюджета Твери, главные администраторы источников финансирования дефицита - органы местного самоуправления, территориальные органы государственной власти Российской Федерации и органы государственной власти Тверской области	до 10 сентября	департамент финансов администрации города Твери
14.	Предоставление прогнозных показателей социально-экономического развития города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов с краткой пояснительной запиской по основным показателям прогнозируемого периода	департамент экономического развития администрации города Твери	до 15 сентября	департамент финансов администрации города Твери
15.	Предоставление проектов распоряжений об утверждении планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий города Твери на 2019-2021 годы (согласно постановлению администрации города Твери от 18.06.2013 N 711)	департамент управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери, департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери, департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери, департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери	до 10 сентября	департамент экономического развития администрации города Твери
16.	Подготовка уточнённых параметров проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов: - по доходной части - по расходной части	департамент финансов администрации города Твери	до 17 сентября до 19 сентября	рабочая группа
17.	Рассмотрение основных характеристик проекта бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	департамент финансов администрации города Твери	22 сентября	рабочая группа
18.	Доведение уточнённых объёмов бюджетных ассигнований на 2019-2021 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характеристик проекта бюджета)	департамент финансов администрации города Твери	до 25 сентября	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери, департамент экономического развития администрации города Твери
19.	Подготовка (в соответствии с требованиями постановления администрации города Твери от 30.12.2015 N 2542) проектов постановлений администрации города Твери: - о внесении изменений в действующие муниципальные программы города Твери; - об утверждении новых муниципальных программ города Твери	ответственные исполнители и исполнители муниципальных программ города Твери	до 02 октября	Глава города Твери
20.	Прогнозирование социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период: - корректировка показателей прогноза социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года с пояснительной запиской о прогнозируемой ситуации в долгосрочном периоде и ее влиянии на показатели бюджета города Твери - разработка прогноза основных показателей социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2030 года	департамент экономического развития администрации города Твери, структурные подразделения администрации города	до 02 октября до 02 октября	департамент финансов администрации города Твери Глава города Твери
21.	Корректировка обоснований бюджетных ассигнований по расходам бюджета города Твери на 2019-2021 годы (по результатам рассмотрения рабочей группой основных характеристик проекта бюджета). Предоставление материалов для подготовки пояснительной записки к проекту решения Тверской городской Думы о бюджете города Твери	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 16 октября	департамент финансов администрации города Твери
22.	Формирование фрагментов планового реестра расходных обязательств города Твери в соответствии с доведенными предельными объёмами бюджетных ассигнований	распорядители (прямые получатели) бюджетных средств города Твери	до 16 октября	департамент финансов администрации города Твери
22.1	Формирование сводного планового реестра расходных обязательств города Твери для направления в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов	департамент финансов администрации города Твери	до 26 октября	департамент финансов администрации города Твери
23.	Подготовка проектов решений Тверской городской Думы по вопросам, влияющим на формирование доходов бюджета города Твери	главные администраторы доходов бюджета города Твери	до 26 октября	департамент финансов администрации города Твери
24.	Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный постановлением администрации города Твери	департамент экономического развития администрации города Твери	до 26 октября	департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)
25.	Подготовка проектов постановлений администрации города Твери: - "О внесении изменений в постановление администрации города Твери от 28.10.2016 N 1876 "О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2022 года"; - "О прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2030 года"	департамент экономического развития администрации города Твери	до 26 октября	департамент финансов администрации города Твери
26.	Корректировка долгосрочного бюджетного прогноза города Твери на период до 2022 года с учетом изменения прогноза социально-экономического развития города Твери (без продления периода его действия)	департамент финансов администрации города Твери	до 26 октября	департамент финансов администрации города Твери (для включения в пакет документов, направляемый в Тверскую городскую Думу одновременно с проектом бюджета города Твери)
27.	Формирование проекта решения Тверской городской Думы "О бюджете города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" и пояснительной записки к нему	департамент финансов администрации города Твери	до 31 октября	Глава города Твери