Раздел II. Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

Раздел II.
Оценка эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году

В течение 2017 года главные администраторы (администраторы) муниципальных программ осуществляли мониторинг реализации муниципальных программ посредством регулярного сбора, анализа и оценки:

а) информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

б) информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы;

в) информации о выполнении ежегодного плана реализации муниципальной программы.

По итогам 2017 года в соответствии с требованиями Порядка главными администраторами (администраторами) муниципальных программ были сформированы отчеты о реализации муниципальных программ за 2017 год (далее - отчеты), как на бумажном носителе, так и в электронной форме.

К отчетам в обязательном порядке прикладывалась пояснительная записка, включающая следующие разделы:

а) оценка достижения цели муниципальной программы и результата реализации муниципальной программы;

б) основные результаты реализации муниципальной программы;

в) анализ результатов деятельности главных администраторов (администраторов) муниципальной программы и администраторов муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и меры по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы;

г) анализ неучтенных рисков реализации муниципальной программы и меры по их минимизации.

Отчеты в установленном порядке проходили экспертизу в финансовом отделе и отделе экономики и потребительского рынка администрации Лихославльского района (далее - рецензенты).

При рассмотрении представленных отчетов было отмечено, что во всех отчетах объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2017 год соответствовал бюджетным назначениям, предусмотренным на реализацию муниципальных программ в решении Собрания депутатов Лихославльского района от 29.12.2016 N 191 "О бюджете МО "Лихославльский район" на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (в редакции решений от 16.02.2017 N 205, от 06.06.2017 N 227, от 06.07.2017 N 230, от 09.10.2017 N 235, от 25.12.2017 N 251) (далее - Решение), а также в постановлениях администрации Лихославльского района о внесении изменений в муниципальные программы (далее - Постановление).

Информация об объемах и распределении бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ, предусмотренных к финансированию из местного бюджета администрации Лихославльского района, в разрезе подпрограмм на 2017 год представлена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Решение о бюджете, тыс. руб.	Отчет, тыс. руб.	Постановления, тыс. руб.	Примечание
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Культура Лихославльского района на 2015-2019 годы"	53 135,7	53 135,7	53 135,7	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Организация библиотечного обслуживания населения"	10 272,3	10 272,3	10 272,3
Подпрограмма 2 "Создание условий для занятий творческой деятельностью, и организация досуга населения"	32 356,2	32 356,2	32 356,2
Подпрограмма 3 "Художественное образование детей, развитие у них творческих способностей"	8 265,8	8 265,8	8 265,8
Обеспечивающая подпрограмма	2 241,4	2 241,4	2 241,4
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Развитие системы образования Лихославльского района на 2015-2019 годы"	331 218,1	331 218,1	331 218,1	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Модернизация дошкольного и общего образования как института социального развития"	323 771,2	323 771,2	323 771,2
Подпрограмма 2 "Обеспечение инновационного характера образования"	0	0	0
Обеспечивающая подпрограмма	7 446,9	7 446,9	7 446,9
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Физическая культура и спорт Тверской области" на 2015 - 2019 годы	10 386,9	10 386,9	10 386,9	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Массовая физкультурно-оздоровительная и спортивная работа"	3 788,2	3 788,2	3 788,2
Подпрограмма 2 "Подготовка спортивного резерва на базе учреждения дополнительного образования детей спортивной направленности"	6 598,7	6 598,7	6 598,7
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Молодежь Лихославльского района" на 2015 - 2019 годы	108,1	108,1	108,1	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Патриотическое и гражданское воспитание молодых граждан"	42,1	42,1	42,1
Подпрограмма 2 "Создание условий для вовлечения молодежи в общественно-политическую, социально-экономическую и культурную жизнь общества"	66,0	66,0	66,0
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Социальная поддержка населения на 2015 - 2019 годы	13 816,2	13 816,2	13 816,2	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений".	10 094,2	10 094,2	10 094,2
Подпрограмма 2 "Предоставление иных форм социальной поддержки отдельным категориям граждан"	3 722,0	3 722,0	3 722,0
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг" на 2015 - 2019 годы"	30 841,7	30 841,7	30 841,7	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Обеспечение развития системы ЖКХ и газового хозяйства"	11 407,9	11 407,9	11 407,9
Подпрограмма 2 "Обеспечение энергосбережения и повышения энергоэффективности"	0	0	0
Подпрограмма 3 "Обеспечение развития транспортного комплекса и дорожного хозяйства"	19 333,8	19 333,8	19 333,8
Подпрограмма 4 "Благоустройство"	100,0	100,0	100,0
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Муниципальное управление" на 2015 - 2019 годы	39 513,8	39 513,8	39 513,8	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Создание условий для эффективного функционирования системы органов местного самоуправления Лихославльского района"	5 646,5	5 646,5	5 646,5
Подпрограмма 2 "Поддержка и развитие средств массовой информации в Лихославльском районе"	1 731,6	1 731,6	1 731,6
Подпрограмма 3 "Осуществление деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Лихославльского района"	872,8	872,8	872,8
Обеспечивающая подпрограмма	31 262,9	31 262,9	31 262,9
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2015 - 2017 годы	9 850,0	9 850,0	9 850,0	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Лихославльского района"	679,7	679,7	679,7
Подпрограмма 2 "Повышение качества организации бюджетного процесса и эффективности использования средств бюджета Лихославльского района"	0	0	0
Подпрограмма 3 "Обеспечение сбалансированности и устойчивости местных бюджетов поселений Лихославльского района"	3 120,0	3 120,0	3 120,0
Обеспечивающая подпрограмма	6 050,3	6 050,3	6 050,3
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района на 2015 - 2019 годы"	201,6	201,6	201,6	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Управление муниципальным имуществом"	114,0	114,0	114,0
Подпрограмма 2 "Управление земельными ресурсами"	87,6	87,6	87,6
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района" на 2015-2019 годы	1 841,0	1 841,0	1 841,0	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Повышение безопасности дорожного движения по территории муниципального образования "Лихославльский район" Тверской области в 2015-2019 годах	0	0	0
Подпрограмма 2 "Общественная безопасность и профилактика правонарушений в Лихославльском районе на 2015-2019 годы"	15,0	15,0	15,0
Подпрограмма 3 "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотическими средствами, психотропными веществами и их незаконному обороту на территории Лихославльского района Тверской области на 2015-2019 годы"	0	0	0
Подпрограмма 4 "Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования "Лихославльский район" Тверской области на 2015-2019 годы"	0	0	0
Подпрограмма 5 "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Лихославльского района Тверской области" на 2015-2019 годы"	0	0	0
Подпрограмма 6 "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Лихославльского района тверской области на 2015-2019 годы".	1 826,0	1 826,0	1 826,0
Подпрограмма 7 "Повышение мер защиты информации в администрации МО "Лихославльский район" Тверской области на 2015-2019 годы"	0	0	0
Муниципальная программа Лихославльского района Тверской области "Развитие городского поселения город Лихославль" на 2015-2017 годы	51 718,0	51 718,0	51 718,0	Плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете, Постановлению
Подпрограмма 1 "Дорожное хозяйство"	17 730,6	17 730,6	17 730,6
Подпрограмма 2 "Развитие жилищно-коммунального хозяйства"	8 762,9	8 762,9	8 762,9
Подпрограмма 3 "Благоустройство"	15 558,5	15 558,5	15 558,5
Подпрограмма 4 "Молодежная и социальная политика"	4 883,0	4 883,0	4 883,0
Подпрограмма 5 "Обслуживание государственного (муниципального) долга"	25,0	25,0	25,0
Подпрограмма 6 "Организация транспортного обслуживания населения"	525,0	525,0	525,0
Подпрограмма 7 "Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей поселения услугами организации культуры"	3 983,0	3 983,0	3 983,0
Подпрограмма 8 "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами"	250,0	250,0	250,0

Из представленной таблицы 1 следует, что во всех 11 муниципальных программах плановые бюджетные назначения в отчете соответствуют Решению о бюджете и Постановлениям о программах.

По итогам рассмотрения отчетов рецензентами общими рекомендациями для главных администраторов и администраторов муниципальных программ стали:

а) соблюдение принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного положениями статьи 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

б) необходимость корректировки плановых значений показателей, имеющих существенное превышение фактических значений над плановыми значениями в 2017 году.

В результате экспертизы на все 11 отчетов получены экспертные заключения от рецензентов.

В соответствии с требованиями Порядка, оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась на основании новой Методики оценки эффективности реализации муниципальной программы Лихославльского района Тверской области (то есть с учетом показателя качества планирования муниципальной программы).

Решение об эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году принималось, исходя из значений критерия эффективности реализации муниципальных программ, приведенных в таблице 2.

Таблица 2

N п/п	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде	Значение в отчетном финансовом году критерия эффективности реализации муниципальной программы
1	Высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы в отчетном периоде
2	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
3	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована умеренно эффективно
4	Муниципальная программа в отчетном периоде реализована недостаточно эффективно
5	Муниципальная программа требует доработки на плановый период

Сводная информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ в 2017 году представлена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование муниципальной программы	Критерий эффективности реализации муниципальной программы	Группа оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2017 году
Муниципальная программа Лихославльского района "Культура Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,69	муниципальная программа реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа Лихославльского района "Развитие системы образования Лихославльского района" на 2015-2019 годы	1,1	высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Физическая культура и спорт Лихославльского района" на 2015-2019 годы	1,04	высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Молодежь Лихославльского района" на 2015-2019 годы	1,25	муниципальная программа реализована умеренно эффективно, но ряд показателей требует корректировки и повышения реалистичности планирования
Муниципальная программа Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2015-2019 годы	0,79	муниципальная программа реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа Лихославльского района "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг" на 2015-2019 годы	0,91	высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,55	муниципальная программа реализована умеренно эффективно
Муниципальная программа Лихославльского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района" на 2015-2019 годы	3,24	муниципальная программа требует доработки на плановый период
Муниципальная программа Лихославльского района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы	0,98	высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Социальная поддержка населения" на 2015-2019 годы	1,03	высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Развитие городского поселения город Лихославль" на 2015-2017 годы	1,14	высокоэффективное планирование и реализация муниципальной программы

Из таблицы 3 следует, что из 11 муниципальных программ:

а) 6 муниципальных программ относятся к 1 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

б) 1 муниципальная программа относится к 2 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

в) 3 муниципальные программы относятся к 3 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы;

г) 1 муниципальная программа относится к 5 группе оценки эффективности реализации муниципальной программы.

На основании значения критерия эффективности реализации муниципальных программ, в соответствии с Методикой, сформирован рейтинг эффективности реализации муниципальных программ (далее - рейтинг). Результаты рейтинга представлены в таблице 4.

Таблица 4

Наименование муниципальной программы	Рейтинговая оценка эффективности реализации муниципальной программы	Место в рейтинге эффективности реализации муниципальной программы
Муниципальная программа Лихославльского района "Муниципальное управление" на 2015-2019 годы	0,98	1
Муниципальная программа Лихославльского района "Социальная поддержка населения" на 2015-2019 годы	0,97	2
Муниципальная программа Лихославльского района "Физическая культура и спорт Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,96	3
Муниципальная программа Лихославльского района "Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры, обеспечение энергосбережения в целях повышения энергетической эффективности и обеспечение транспортных услуг" на 2015-2019 годы	0,91	4
Муниципальная программа Лихославльского района "Развитие системы образования Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,90	5
Муниципальная программа Лихославльского района "Развитие городского поселения город Лихославль" на 2015-2017 годы	0,86	6
Муниципальная программа Лихославльского района "Управление общественными финансами и совершенствование местной налоговой политики" на 2015-2019 годы	0,79	7
Муниципальная программа Лихославльского района "Молодежь Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,75	8
Муниципальная программа Лихославльского района "Культура Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,69	9
Муниципальная программа Лихославльского района "Обеспечение правопорядка и безопасности населения Лихославльского района" на 2015-2019 годы	0,55	10
Муниципальная программа Лихославльского района "Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Лихославльского района" на 2015-2019 годы	муниципальная программа требует доработки на плановый период	11