Приложение

Приложение

Показатели
нормативов "дорожной карты"

Западнодвинский район
Категория работников: Работники учреждений культуры

N п/п	Наименование показателей	2013 г. факт	2014 г. факт	2015 г. факт	2016 г. факт	2017 г. факт		2018 плановые показатели
	1	2	3	4	5	6		7
1	Среднемесячная заработная плата в субъекте Российской Федерации, рублей	23 018,0	24 699,5	22 111,4	22 665,5	23 960,0	25 200,0
2	Среднемесячная заработная плата отдельной категории работников, рублей	9 492,0	10 770,0	11 582,0	11 392,4	17 393,0		20 916,2
3	Темп роста среднемесячной заработной платы отдельной категории работников к предыдущему году, %	131,1	113,5	107,5	98,4	152,7		183,6
4	Соотношение среднемесячной заработной платы отдельной категории работников и среднемесячной заработной платы в субъекте Российской Федерации, % (строка 2 / строка 1*100%)	41,2	43,6	52,4	50,3	72,6		83,0
5	Размер начислений на фонд оплаты труда, %	30,2	30,2	30,2	30,2	30,2		30,2
6	Среднесписочная численность отдельной категории работников, человек	61,5	48,0	43,9	50,1	50,4		54,2
7	Фонд оплаты труда с начислениями, млн. рублей (строка 2 * строка 6 * (строка 5 + 100%) / 100% * 12 месяцев/1000000)	9,1	8,1	7,9	8,9	13,7		17,7
8	Прирост фонда оплаты труда отдельной категории работников с начислениями, млн. рублей (строка 7 по графе i-го года - строка 7 в базовом году)1)	2,0	-1,0	-1,2	-0,2	4,6		8,6
9	Обеспечение потребности в дополнительных финансовых ресурсах на повышение оплаты труда отдельной категории работников, млн. рублей (строка 10+строка 11 + строка 12 + строка 13 = строка 8):	2,0	-1,0	-1,2	-0,2	4,6		8,6
10	за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета (включая дотации из федерального бюджета), млн. рублей	2,0	-1,0	-1,2	-0,2	4,6		8,6
11	за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. рублей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
12	за счет средств обязательного медицинского страхования, млн. рублей (строка заполняется только для врачей, среднего и младшего медицинского персонала)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
13	за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на соответствующий год, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
14	Объем средств от мероприятий по оптимизации, в том числе реорганизации неэффективных организаций и программ, млн. рублей	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0
15	Соотношение объема средств от мероприятий по оптимизации к потребности в финансовых ресурсах на повышение оплаты труда (строка 14/ строка 9 * 100%), %	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0

1)	- прирост фонда оплаты труда с начислениями в 2013 году к 2012 году, в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах к 2013 году