Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Твери на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Приложение к постановлению
администрации города Твери
от 26 октября 2018 N 1334

Прогноз
социально-экономического развития города Твери
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

N п/п	Показатели	Единица измерения	2017 год факт		2018 год (оценка)		Прогноз
							очередной финансовый год		плановый период
							2019 год		2020 год		2021 год
1	2	3	4		5		6		7		8
1.	Производственные показатели по крупным и средним промышленным предприятиям города
1.1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг в действующих ценах, всего	млн. руб.	106 327,1	127 986,7		147 677,7		157 861,9		174 275,5
1.1.1.	Темп роста к предыдущему году	%	120,7		120,4		115,4		106,9		110,4
1.2.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг обрабатывающими производствами в действующих ценах, всего	млн. руб.	84 578,1		105 134,3		123 306,2		132 363,5		147 648,9
1.2.1.	Темп роста к предыдущему году	%	125,7		124,3		117,3		107,3		111,5
2.	Инвестиции
2.1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предприятиям и организациям)
2.1.1.	- в действующих ценах каждого года	млн. руб.	14 840,6		18 868,2		16 166,3		17 367,0		18 295,5
2.1.2.	- в % к предыдущему году (в сопоставимых ценах)	%	126,5		121,2		81,6		102,9		101,1
2.2.	Индекс цен на капитальные вложения в % к предыдущему году	%	100,8		104,9		105,0		104,4		104,2
2.3.	Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м	331		200		215		217		220
3.	Финансы
3.1.	Среднегодовая стоимость имущества, всего	млн. руб.	145 187,5		148 190,3		154 451,5		157 977, 8		160 851,9
	Темп роста к предыдущему году	%	108,6		102,07		104,23		102,28		101,82
3.2.	Среднегодовая стоимость имущества, подлежащая налогообложению	млн. руб.	123 052,8		128 703,3		134 141, 1		137 203,7		139 699, 9
	Темп роста к предыдущему году	%	106,0		104,60		104,20		102,30		101,80
3.3.	Налогооблагаемая прибыль предприятий, всего	млн. руб.	30 265,3		32 081,2		33 685,3		35 133,8		36 539,1
	Темп роста к предыдущему году	%	114,6		106,0		105,0		104,3		104,0
3.4.	Налогооблагаемая база по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
3.4.1.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющей торговые залы не более 150 кв.м. по каждому объекту организации торговли:	Площадь торгового зала в кв. м	111 730		110 940		109 940		108 940		107 940
3.4.1.1.	- торгующие алкогольной продукцией		8 500		8 600		8 600		8 600		8 600
3.4.1.2.	- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением подпунктов 3.4.1.3. - 3.4.1.7.)		90 000		89 000		88 000		87 000		86 000
3.4.1.3.	- торгующие исключительно товарами детского ассортимента		4 500		4 600		4 600		4 600		4 600
3.4.1.4.	- торгующие комиссионными товарами (оборот которых не менее 70% от общего оборота)		120		130		130		130		130
3.4.1.5.	- аптеки готовых лекарственных форм		7 460		7 460		7 460		7 460		7 460
3.4.1.6.	- аптечные пункты при лечебно-профилактических учреждениях		130		130		130		130		130
3.4.1.7.	- салоны, магазины "Оптика", занимающиеся реализацией средств коррекции зрения и очковой оптикой		1 020		1 020		1 020		1 020		1 020
3.4.2.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых превышает 5 квадратных метров, всего	Площадь торгового места в кв. м	6 500		6 400		6 400		6 400		6 300
3.4.2.1.	- торгующие алкогольной продукцией		0		0		0		0		0
3.4.2.2.	- не торгующие алкогольной продукцией		6500		6 400		6400		6400		6300
3.4.3.	Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети, площадь торгового места в которых не превышает 5 квадратных метров, за исключением реализации товаров с использованием торговых автоматов	Торговое место	481		480		480		480		480
3.4.4.	Развозная и разносная розничная торговля	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	180		182		185		188		190
3.4.5.	Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей не более 150 кв. м. по каждому объекту организации общественного питания, всего	Площадь зала обслуживания посетителей в кв. м	24 450		24 300		24 100		23 900		23 700
3.4.5.1.	- торгующие алкогольной продукцией		6 500		6 500		6 400		6 300		6 200
3.4.5.2.	- не торгующие алкогольной продукцией (за исключением пунктов 3.4.5.3 - 3.4.5.4)		10200		10 200		10 200		10 100		10 000
3.4.5.3.	- детские кафе		1100		1 000		1 000		1 000		1 000
3.4.5.4.	объекты общественного питания в образовательных учреждениях, в учреждениях здравоохранения, социального обслуживания, военных частях, пенитенциарных учреждениях		6650		6 600		6 500		6 500		6 500
3.4.6.	Оказание услуг общественного питания через объекты организации общественного питания, не имеющие залов обслуживания посетителей	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	215		215		212		210		210
3.4.7.	Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств		960		970		975		980		980
3.4.8.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве (пользования, владения и (или) распоряжения) не более 20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг
3.4.8.1.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов	Количество машин	1746		1 766		1 816		1 870		1 930
3.4.8.2.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест не более 4	Количество посадочных мест	272		288		296		304		304
3.4.8.3.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест от 5 до 15 включительно		178		141		154		156		156
3.4.8.4.	Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров с количеством посадочных мест более 15		6 447		6 571		6 650		6 790		6 890
3.4.9.	Оказание услуг по предоставлению во временное владение (в пользование) мест для стоянки автотранспортных средств, а также по хранению автотранспортных средств на платных стоянках	Общая площадь стоянки в кв. м	39 097		39 097		39 197		39 297		39 397
3.4.10.	Оказание ветеринарных услуг	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	170		175		178		180		185
3.4.11.	Распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций	Площадь информационного поля в кв. м	467		466		466		466		466
3.4.11.1.	распространение наружной рекламы (за исключением рекламных конструкций с автоматической сменой изображения и электронных табло)		461		460		460		460		460
3.4.11.2.	- распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций с автоматической сменой изображения		0		0		0		0		0
3.4.11.3.	распространение наружной рекламы посредством электронных табло		6		6		6		6		6
3.4.12.	Размещение рекламы на транспортных средствах (за исключением пассажирских микроавтобусов (маршрутные такси) и легковых автомобилей)	Количество машин	-		-		-		-		-
3.4.13.	Размещение рекламы на пассажирских микроавтобусах (маршрутные такси) и легковых автомобилях	Количество машин	78		79		79		79		79
3.4.14.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них превышает 5 квадратных метров, всего	Площадь торговых мест в кв. м	1 000		1 000		945		890		855
3.4.14.1.	торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)	Площадь торговых мест в кв. м	100		100		95		90		85
3.4.14.2.	торговые места в крытых помещениях на рынках		200		200		200		190		190
3.4.14.3.	торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)		200		200		170		160		150
3.4.14.4.	торговые места на открытых площадках рынков		500		500		480		450		430
3.4.15.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, не имеющих залов обслуживания посетителей, если площадь каждого из них не превышает 5 квадратных метров, всего	Количество торговых мест	54		52		52		52		52
3.4.15.1.	торговые места в крытых помещениях (за исключением торговых мест на рынках)	Количество торговых мест	2		2		2		2		2
3.4.15.2.	торговые места в крытых помещениях на рынках		15		15		15		15		15
3.4.15.3.	торговые места на открытых площадках (за исключением торговых мест на рынках)		5		5		5		5		5
3.4.15.4.	торговые места на открытых площадках рынков	Количество торговых мест	32		30		30		30		30
3.4.16.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка превышает 10 квадратных метров	Площадь земельного участка в кв. м	130		130		130		130		130
3.4.17.	Оказание услуг по передаче во временное владение и (или) в пользование земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов организации общественного питания, если площадь земельного участка не превышает 10 кв. м	Количество участков	14		14		14		14		14
3.4.18.	Оказание бытовых услуг:	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	2 780		2 761		2 729		2 708		2 683
3.4.18.1.	- деятельность физкультурно-оздоровительная (деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун)		210		210		213		213		213
3.4.18.2.	- предоставление парикмахерских услуг, предоставление косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты		1 500		1 490		1 480		1 470		1 460
3.4.18.3.	- организация похорон и предоставление связанных с ними услуг		220		215		210		208		208
3.4.18.4.	- ремонт бытовых приборов, домашнего и садового инвентаря		60		60		57		55		55
3.4.18.5.	- ремонт металлоизделий бытового и хозяйственного назначения		55		55		50		50		50
3.4.18.6.	- ремонт обуви и прочих изделий из кожи		160		160		160		155		150
3.4.18.7.	- ремонт одежды и текстильных изделий		230		230		225		225		220
3.4.18.8.	- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги химчистки)		60		60		58		56		54
3.4.18.9.	- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (услуги прачечных)		15		13		13		13		13
3.4.18.10	- Услуги в области фотографии, услуги в области портретной фотографии, услуги в области фото- и видеосъемки событий, услуги по обработке фотоматериалов, услуги по восстановлению и ретушированию фотографий, услуги в области фотографии прочие, не включенные в другие группировки		70		68		68		66		65
3.4.18.11	- ремонт мебели и предметов домашнего обихода	Количество работников, включая индивидуальных предпринимателей	20		20		20		20		20
3.4.18.12	- реконструкция или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, ремонт домов и квартир, садовых (дачных) домиков, пристроек и хозяйственных построек, бань и душевых, а также спортивных сооружений		110		110		110		112		115
3.4.18.13	- предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки		70		70		65		65		60
3.4.19.	Оказание услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений не более не 500 квадратных метров	Общая площадь помещения для временного проживания в кв. м	1 277		1 300		1 350		1 450		1 500
3.4.20.	Реализация товаров с использованием торговых автоматов	Торговый автомат	249		249		260		270		280
4.	Оборот розничной торговли и общественного питания
4.1.	Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации)	млн. руб.	163 261,9		171 692,4		182 481,6		193 590,1		206 165,8
4.1.1.	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103,0		102,9		102,0		102,5		102,4
4.2.	Оборот общественного питания (во всех каналах реализации)	млн. руб.	4 791,0		5 235,1		5 798,6		6 367,8		7 006,6
4.2.1.	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	101,4		102,6		104,2		103,6		104,0
4.3.	Индекс потребительских цен за период с начала года	%	103,0		102,6		104,2		103,6		104,0
5.	Транспорт
5.1.	Перевезено пассажиров муниципальными предприятиями, всего, в т.ч.:	млн. пассажиров	21,5		21,9		23,1		32,9		48,1
5.1.1.	- горэлектротранспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1")		9,3		9,7		10,3		13,6		16,9
5.1.2.	- автомобильным транспортом (муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское автотранспортное предприятие N 1")		12,2		12,2		12,8		19,3		31,2
5.2.	Количество транспортных средств муниципальных предприятий:		212		150		150		205		303
5.2.1.	- трамваев	единиц	40		0		0		0		0
5.2.2.	- автобусов	единиц	103		91		91		131		211
5.2.3.	- троллейбусов	единиц	69		59		59		74		92
5.3.	Маршрутные такси	единиц	503		503		503		503		503
6.	Развитие инфраструктуры потребительского рынка
6.1.	Количество предприятий торговли (магазинов), всего	единиц	2 554		2 555		2 570		2 578		2 578
	в том числе:
6.1.1.	- продовольственных	единиц	669		672		675		678		682
6.1.2.	- непродовольственных	единиц	1885		1883		1895		1900		1905
6.2.	Количество предприятий мелкорозничной сети (киосков, павильонов), всего	единиц	219		160		165		165		165
6.3.	Количество стационарных предприятий общественного питания, всего	единиц	567		573		578		582		587
6.4.	Количество предприятий бытового обслуживания, всего	единиц	1237		1230		1232		1235		1240
7.	Развитие малого и среднего бизнеса
7.1.	Среднесписочная численность работающих	человек	73 900		74 200		74 500		74 700		75 000
7.2.	Число индивидуальных предпринимателей	человек	10 270		10 570		10 840		11 000		11 170
8.	Социальная сфера
8.1.	Образование
8.1.1.	Количество муниципальных общеобразовательных школ	единиц	53		53		54		55		56
8.1.2.	Число учащихся в них	человек	43 932		45 536		46 125		47 200		48 000
	в том числе:
8.1.2.1.	- в дневных общеобразовательных школах	человек	43 719		45 378		45 954		47 030		47 830
8.1.2.2.	- в вечерних общеобразовательных школах	человек	213		158		171		170		170
8.2.	Количество детских дошкольных учреждений, всего	единиц	89		89		91		91		91
8.2.1	- в том числе муниципальных	единиц	86		86		88		88		88
8.2.2.	Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	23 060		23 060		23 396		23 396		23 396
8.2.2.1	- в том числе муниципальных	человек	22 569		22 569		22 905		22 905		22 905
8.3.	Количество муниципальных загородных оздоровительных лагерей и дач	единиц	10		10		10		10		10
8.3.1.	Число детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях и даче	человек	6 095		6 072		5 786		5 786		5 786
8.4.	Количество городских лагерей при школах	единиц	52		52		52		52		52
8.4.1.	Число детей, отдохнувших в городских лагерях при школах	человек	4 729		4 454		4 880		4 880		4 880
8.5.	Здравоохранение (по данным Министерства здравоохранения Тверской области)
8.5.1.	Число медицинских организаций	единиц	39		39		39		39		39
8.5.2.	Количество коек в больничных организациях	единиц	4 736		4 736		4 736		4 736		4 753
8.5.3.	Число амбулаторно-поликлинических учреждений	единиц	30		30		30		30		30
8.5.4.	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	10 520		10 520		10 720		10 720		10 720
8.5.5.	Численность врачей	человек	2 964		2 954		2 944		2 934		2 924
8.5.6.	Численность среднего медицинского персонала	человек	4 545		4 525		4 505		4 485		4 465
9.	Уровень жизни населения
9.2.	Фонд заработной платы	млн. руб.	58 292,7		64 342,1		70 839,5		77 922,2		85 315,1
9.2.1.	в % к предыдущему году	%	107,1		110,4		110,1		110,0		109,5
9.2.2.	Среднемесячная заработная плата в целом по территории города Твери	руб.	31 131,5		34 108,4		37 362,6		40 891,2		44 658,3
9.2.2.1.	в % к предыдущему году	%	106,1		109,6		109,5		109,4		109,2
	в том числе:
9.2.2.2.	среднемесячная заработная плата занятых в бюджетных учреждениях	руб.	31 153,6		34 145,7		35 674,7		37 277,3		38 827,4
10.	Демография и трудовые ресурсы
10.1.	Среднегодовая численность постоянного населения	тыс. человек	419,7		420,7		422,2		424,0		426,1
10.1.1.	в % к предыдущему году	%	100,4		100,2		100,3		100,4		100,5
10.2.	Из общего числа населения:
10.2.1.	- лица моложе трудоспособного возраста *	%	16,3		16,6		17,0		17,3		17,7
10.2.2.	- лица трудоспособного возраста *	%	57,5		56,9		56,3		55,9		55,4
10.3.	Общий коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения)	%	11,1		11,5		11,8		12,1		12,4
10.4.	Общий коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения)	%	13,6		13,8		13,8		13,8		13,8
10.5.	Естественная убыль (-) или прирост (+) населения	тыс. человек	-1,05		-0,95		-0,82		-0,70		-0,57
10.6.	Сальдо миграции (+ или -)		+1,75		+2,25		+2,45		+2,65		+2,85
10.7.	Численность безработных, регистрируемых в службе занятости		0,65		0,50		0,50		0,49		0,49
10.8.	Уровень безработицы	%	0,29		0,27		0,27		0,27		0,26
11.	Развитие муниципального сектора экономики
11.1.	Количество муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность:	единиц	13		12		12		12		12
	в том числе в отраслях:
11.1.1.	- коммунального хозяйства	единиц	2		1		1		1		1
11.1.2.	- жилищного хозяйства	единиц	1		1		1		1		1
11.1.3.	- транспорта	единиц	1		1		1		1		1
11.1.4.	- иных	единиц	9		9		9		9		9
11.2.	Количество муниципальных учреждений:	единиц	178		182		185		186		187
	в том числе в отраслях:
11.2.1.	- образования	единиц	158		156		159		160		161
11.2.2.	- культуры	единиц	10		10		10		10		10
11.2.3.	- физической культуры и спорта	единиц	1		3		3		3		3
11.2.4.	- молодежной политики	единиц	1		1		1		1		1
11.2.5.	- иные	единиц	7		11		11		11		11
11.2.6.	- муниципальное казённое учреждение культуры "Тверской городской архив"	единиц	1		1		1		1		1
11.3.	Количество хозяйственных обществ с участием города Твери	единиц	3		1		0		0		0
11.4.	Суммарный объем городского участия в чистых активах хозяйственных обществ - всего	тыс. руб.	1269 248,0		0,0		0,0		0,0		0,0
11.5.	Объем дивидендов, подлежащих перечислению в бюджет города, по результатам деятельности хозяйственных обществ, всего	тыс. руб.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0
	в том числе в отраслях:
11.5.1.	- торговли	тыс. руб.	-		-		-		-		-
11.5.2.	- бытовых услуг	тыс. руб.	-		-		-		-		-
11.5.3.	- гостиничного дела и туризма	тыс. руб.	-		-		-		-		-
11.5.4.	- социальной сферы	тыс. руб.	-		-		-		-		-
11.5.5.	- иных	тыс. руб.	-		-		-		-		-
11.6.	Общая площадь нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, - всего	тыс. кв. м	966,0		968,9		968,1		962,63		961,3
	из них:
11.6.1.	сдаваемых в аренду	тыс. кв. м	149,74		148,21		154,4		156,9		157,79
	в том числе:
11.6.1.1.	- департаментом управления имуществом и земельными ресурсами администрации города Твери	тыс. кв. м	141,34		140,81		147,0		149,5		150,39
11.6.1.2.	- муниципальными унитарными предприятиями	тыс. кв. м	3,3		2,3		2,3		2,3		2,3
11.6.1.3.	- муниципальными образовательными учреждениями	тыс. кв. м	4,1		4,1		4,1		4,1		4,1
11.6.1.4	- муниципальными учреждениями культуры, спорта и молодежной политики	тыс. кв. м	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
11.6.2.	переданных в безвозмездное пользование, всего	тыс. кв. м	27,0		27,61		27,61		27,61		27,61
	в том числе:
11.6.2.1.	- некоммерческим организациям	тыс. кв. м	3,06		3,17		3,17		3,17		3,17
11.6.2.2.	- организациям, финансируемым из областного или федерального бюджетов	тыс. кв. м	9,11		8,04		8,04		8,04		8,04
11.6.2.3.	- муниципальным предприятиям и учреждениям	тыс. кв. м	3,7		3,7		3,7		3,7		3,7
11.6.2.4.	- иным организациям	тыс. кв. м	11,13		12,7		12,7		12,7		12,7
11.6.3.	право пользования которыми внесено в качестве вклада в хозяйственные общества с участием города Твери	тыс. кв. м	0		0		0		0		0

* - к численности населения на начало года.