Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Вышний Волочек на 2019 год и на период до 2021 года

Приложение

к постановлению Главы города Вышний Волочек

от 27.11.2018 N 218

Прогноз социально-экономического развития
города Вышний Волочек на 2019 год и на период до 2021 года

Прогноз социально-экономического развития города Вышний Волочек на 2019 год и на период до 2021 года (далее - Прогноз) подготовлен в соответствии с постановлением Мэра города Вышний Волочек Тверской области от 31.12.2013 N 248 "Об утверждении Порядка составления проекта бюджета муниципального образования "Город Вышний Волочек" на очередной финансовый год и плановый период".

Прогноз базируется на результатах комплексного анализа экономических и социальных процессов, происходящих в городе, с учетом исходной информации Министерства экономического развития Тверской области от 03.04.2018 N 1848/05-15, в соответствии с постановлением Администрации Тверской области от 21.04.2009 N 157-па (в редакции от 01.12.2015 N 565-пп) "О порядке разработки и корректировки прогноза социально-экономического развития Тверской области на среднесрочный период и порядке организации составления проекта закона Тверской области об областном бюджете Тверской области на очередной финансовый год и плановый период".

При разработке Прогноза использовались данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, Управления Федеральной налоговой службы по Тверской области, территориальных отделений внебюджетных фондов и исполнительных органов государственной власти Тверской области.

В расчетах учитывалась оценка руководителей и специалистов значимых крупных, средних и малых предприятий города результатов работы в 2018 году и их видение перспективного развития на 2019 год и на период до 2021 года.

Основные прогнозные данные социально-экономического развития города Вышний Волочек на 2019 год и на период до 2021 года представлены в таблице:

N п/п	Наименование показателей	Единица измерения	2017 г. факт.	2018 г. ожид.	2019 г. прогноз	2020 г. прогноз	2021 г. прогноз
1. 1.	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполнено работ и услуг, в действующих ценах каждого года	млн. руб.	4559,6	5308,7 ожид.	5612,9	6021,1	6429,4
2. 2.	Численность населения города (среднегодовая)	чел.	47320	46690 ожид.	46105	45490	44920
3. 3.	Трудовые ресурсы	тыс. чел.	27,07	26,98 ожид.	26,83	26,78	26,78
4. 4.	Занято в экономике города	тыс. чел.	18,77	18,78 ожид.	18,73	18,78	18,78
5. 5.	Фонд заработной платы на территории	млн. руб.	3778,11	3933,01 ожид.	4121,8	4340,25	4591,99
6. 6.	Среднемесячная з/плата	руб.	22017	23081,1 ожид.	24360,5	25651,6	27236
7. 7.	Налогооблагаемая прибыль	млн. руб.	570,75	564,35 ожид.	581,61	589,71	598,1

Промышленность

В настоящее время промышленно-производственный комплекс города Вышний Волочёк представлен 19 крупными и средними предприятиями. Ведущими в отраслевой структуре промышленного производства является текстильная (17,66%), деревообрабатывающая (29,17 %) и стекольная (37,59 %) промышленности. На этих предприятиях успешно ведётся модернизация производства и оборудования, что позволяет наращивать объёмы выпуска продукции.

По статистическим данным за 9 месяцев 2018 года промышленными предприятиями города Вышний Волочек отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 2237,166 млн. руб., что составило 102,1 % к соответствующему уровню прошлого года, в том числе по видам экономической деятельности:

- производство текстильных изделий - 398,9 млн. рублей (115,7 %);

- производство прочей неметаллической минеральных продуктов - 832,444 млн. рублей (113 %).

Согласно нашим расчётам и предложений специалистов предприятий объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по городу в действующих ценах в 2018 году составит 5 млрд. 308,7 млн. рублей, на 2019 год прогнозируется - 5 млрд. 612,9 млн. рублей, на 2020 год - 6 млрд. 021,1 млн. рублей, на 2021 год - 6 млрд. 429,4 млн. рублей.

Рост объёмов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по городу в действующих ценах по прогнозу в 2018 году к выпуску 2017 года составит 92,2 %. Поэтому же показателю прогнозируется рост на ближайшую перспективу: в 2019 году к 2018 году - 106 %, в 2020 году к 2019 году - 106,4 %, в 2021 году к 2020 году - 104,9 %.

Инвестиции

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним предприятиям и организациям за 9 месяцев 2018 года по городу составили 391,2 млн. рублей, в том числе по видам экономической деятельности:

- Обрабатывающие производства - 261,6 млн. рублей;

- Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 18,7 млн. рублей;

- Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение - 3,3 млн. рублей;

- Образование - 3,3 млн. рублей;

80 % (312,96 млн. рублей) инвестиций были направлены на приобретение машин, оборудования, транспортных средств и инвентаря, 13,1 % - на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений.

По прогнозным данным общий объём инвестиций по городу Вышний Волочёк на 2019 год и на период до 2021 года планируется из расчётных показателей, предоставляемых предприятиями и организациями города.

В 2019 году общий объём инвестиций составит 89,6 млн. рублей.

Промышленные предприятия города в своих расчётных показателях на модернизацию оборудования выделяют в 2019 году 52,7 млн., предприятия по виду экономической деятельности класс 02: "Лесоводство и лесозаготовки" - 50 млн. рублей.

В 2018 году инвестиции планируются в размере 576 млн. рублей за счёт всех источников финансирования, в том числе по виду деятельности "Лесоводство и лесозаготовки" - 50 млн. рублей.

В 2021 году уровень инвестиций в целом планируется в размере 83,8 млн. рублей, в том числе:

по виду деятельности "Лесоводство и лесозаготовки" - 50 млн. рублей.

Инвестиции на образование планируются в размере 8-9 млн. рублей ежегодно на 2019-2021 годы.

Строительство жилья индивидуальными застройщиками предполагается ежегодно в размере 4 тыс. кв. метров общей площади.

Прибыль

За 9 месяцев 2018 года прибыль рентабельных крупных и средних предприятий и организаций города составила 48,1 млн. рублей, что на 118% выше соответствующего уровня прошлого года.

По прогнозным данным прибыль прибыльных предприятий с учётом филиалов, находящихся на территории города в 2019 году составит 581,61млн. рублей, 26,3 % всей прибыли ожидается получить за счёт собственных предприятий и организаций города, остальная часть - за счёт филиалов, расположенных на территории города. В 2018 году планируется получить прибыль в размере 564,35млн. рублей, в 2021 году -598,1млн. рублей.

Демографическая обстановка, трудовые ресурсы,
заработная плата

По данным статистики за 9 месяцев 2018 года по городу родилось 306 человек, умерло 722 человека. Число умерших превысило число родившихся в 2 раза.

По прогнозным данным численность рабочих и служащих, занятых в экономике города, в 2019 году составит 18,73 тыс. человек, или 40,6 % всего населения. Остальная часть населения - это дети, пенсионеры, инвалиды I и II групп, неработающие граждане. Численность населения в 2019 году, как и занятого в экономике города, так и в целом по городу, будет снижаться в связи с превышением смертности над рождаемостью.

Среднесписочная численность за 9 месяцев 2018 года по крупным и средним организациям осталась практически на уровне соответствующего периода прошлого года и составила 10254 человек.

В сравнении с соответствующим уровнем прошлого года снижение среднесписочной численности произошло по обрабатывающим производствам - 222 человека (94,49 %), по виду деятельности "Производство одежды" - 72 человека (86,07%), по виду деятельности "Обработка древесины и производство и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения" - 116 человека (82,04%).

Рост среднесписочной численности за 9 месяцев 2018 года по виду деятельности "Строительство" - 57 человек (118,7 %), по виду деятельности "Производство текстильных изделий" - 8 человек (101,5 %), по виду деятельности "Производство мебели" - 2 человека (103,4 %),

За 9 месяцев 2018 года средняя заработная плата по городу Вышний Волочек составила 26595 рублей, что составляет 112,9 % к соответствующему периоду прошлого года, в том числе по производству текстильных изделий - 21415 рублей (105 %), Обработка древесины и производство и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения - 31585 рублей (114,5 %), по производству прочей неметаллической минеральной продукции - 33970 рублей (109,7 %), строительство - 34323 рубля (105,5 %), образование - 22063 рублей (109,3 %).

Фонд оплаты труда по городу по прогнозным данным на 2019 год составит 4 млрд. 121,8 млн. рублей, при этом среднемесячная заработная плата планируется в размере 24360,5 рублей.

По расчётным показателям средняя заработная плата в 2020 году вырастет на 5,3 % к предыдущему году и составит 25651,6 рублей. Фонд заработной платы соответственно будет в целом по городу 4 млрд. 340,25 млн. рублей.

Темп роста средней заработной платы в 2021 году спрогнозирован в размере 106,18 % к предыдущему году. При этом средняя заработная плата по городу будет 27236 рублей, общий фонд оплаты труда - 4 млрд. 591,99 млн. рублей.

Глава города

А.В. Борисов