Приложение N 1. Показатели прогноза социально-экономического развития Западнодвинского района на 2019 год и на период до 2021 года

Приложение N 1
к постановлению администрации
Западнодвинского района Тверской области
от 19.10.2018 г. N 227

Показатели прогноза социально-экономического развития
Западнодвинского района
на 2019 год и на период до 2021 года

Показатели	Единица измерения	2016 год отчет	2017 год отчет		2018 год оценка		2019 год прогноз		2020 год прогноз		2021 год прогноз
Демографические показатели
Численность населения (на начало года) - всего	человек	13945		13740		13490		13240		12990		12740
	в % к предыдущему году	97,9		98,5		98,2		98,1		98,1		98,1
Численность населения (среднегодовая) - всего	человек	13842		13615		13365		13115		12865		12610
	в % к предыдущему году	98,2		98,4		98,2		98,1		98,1		98,0
в том числе:
городского	человек	10023		9873		9705		9535		9363		9181
	в % к предыдущему году	98,8		98,5		98,3		98,2		98,2		98,1
сельского	человек	3819		3742		3660		3580		3502		3429
	в % к предыдущему году	97,3		98,0		97,8		97,8		97,8		97,9
Число родившихся	человек	150		121		116		111		106		101
Число умерших	человек	303		280		270		258		250		242
Естественный прирост (+), убыль (-)	человек	-153		-159		-154		-147		-144		-141
Число прибывших	человек	403		354		344		335		330		315
Число выбывших	человек	455		442		440		438		436		434
Миграционный прирост (+), снижение (-)	человек	-52		-88		-96		-103		-106		-119
Промышленность
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по видам экономической деятельности (C+D+E) в действующих ценах каждого года - всего	тыс. рублей	329882		402505		575877		1019683		1265187		1661397
- обрабатывающие производства (С)	тыс. рублей	147381		223869		390858		823181		1060070		1447703
- обеспечение электрической энергией, газом, и паром (D)	тыс. рублей	168605		165125		171317		182204		190312		198398
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)	тыс. рублей	13897		13511		13702		14298		14805		15296
Индекс промышленного производства (C+D+E) - всего	в % к предыдущему году	106,9		113,3		132,4		165,5		117,8		128,6
- обрабатывающие производства (С)	в % к предыдущему году	106,1		127,7		158,2		198,5		122,3		134,5
- обеспечение электрической энергией, газом, и паром (D)	в % к предыдущему году	108,6		99,4		100,2		100,2		100,2		100,2
- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений (Е)	в % к предыдущему году	96,5		99,5		98,9		99,5		99,6		99,3
Объем производства важнейших видов продукции в натуральном выражении:
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные или трамвайные деревянные, непропитанные	тыс. куб. м	10,6		9,6		25,5		59,7		74,9		85,1
Блоки оконные в сборе (комплектно)	тыс. кв. м	4,2		4,3		4,5		4,8		5,3		5,6
Блоки дверные в сборе (комплектно)	тыс. кв. м	82,5		93,1		97,6		105,6		110,8		116,2
Изделия хлебобулочные недлительного хранения	тонн	243,0		242,4		240,0		238,0		235,0		233,0
Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств - всего	млн рублей в ценах соответствующих лет	231,2		204,3		203,6		211,9		219,8		228,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,2		82,2		99,4		100,2		100,4		100,6
в том числе
продукция сельскохозяйственных предприятий	млн рублей в ценах соответствующих лет	35,9		35,6		35,2		36,7		38,1		39,6
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	91,1		99,2		98,6		100,4		100,5		100,7
продукция крестьянских (фермерских) хозяйств	млн рублей в ценах соответствующих лет	3,96		4,20		4,4		4,6		4,9		5,1
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	60,7		95,4		105,6		100,4		101,7		101,6
продукция в хозяйствах населения	млн рублей в ценах соответствующих лет	191,3		164,500		163,9		170,6		176,9		183,9
	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,9		76,3		99,5		100,1		100,4		100,5
Произведено продукции сельского хозяйства в натуральном выражении в сельхозпредприятиях:
мяса всех видов скота (реализация на убой в живом весе)	тонн	61,3		67,0		64,0		64,3		64,5		65,1
молока	тонн	944,0		932,0		930,0		932,0		936,0		940,0
яйца	млн штук	0		0		0		0		0		0
шерсти	цн	0		0		0		0		0		0
зерна (в весе после доработки)	тонн	32,9		23,0		34,3		36,8		39,0		39,0
картофеля	тонн	47,0		25,0		26,0		28,0		30,0		30,0
льна	тонн	0		0		0		0		0		0
овощей	тонн	2,6		7,2		7,5		8,0		8,5		9,0
Транспорт
Количество перевезенных пассажиров предприятиями транспорта, всего	тыс. человек
в том числе:
автомобильным транспортом	тыс. человек	380,0		385,4		386,0		386,0		386,0		386,0
железнодорожным транспортом	тыс. человек	0		0		0		0		0		0
внутренним водным транспортом	тыс. человек	0		0		0		0		0		0
горэлектротранспортом	тыс. человек	0		0		0		0		0		0
Малое предпринимательство
Число средних предприятий (на конец года), всего	единиц	1		1		1		1		1		1
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года), всего	единиц	72		74		77		77		77		77
Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая микропредприятия (без внешних совместителей)	тыс. чел.	1,137		1,083		1,071		1,071		1,071		1,071
Количество предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ), всего	человек	361		361		362		364		366		368
Строительство
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	3529,0		1855,0		2050		1900		1900		1900
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	41,7		100,0		100,0		100,0		100,0		100,0
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства) в ценах соответствующих лет	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	195 190,0		70 930,0		72127,0		1128900,6		255260,2		19416,6
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	61,7		36,8		96,9		1490,6		21,7		7,3
Индекс-дефлятор	% к предыдущему году	107,5		98,7		104,9		105,0		104,4		104,2
в том числе по видам экономической деятельности:
РАЗДЕЛ A: Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	156 121,0		44 837,0		61 874,0		0		0		0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	59,6		27,5		138,0		0		0		0
Раздел С: Обрабатывающие производства	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	145,0		0,0		0,0		1 000 000,0		210,0		0,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в4,4р		0,0		0,0		0,0		21,0		0,0
РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	2 936,0		1 427,0		2 800,0		1 600,0		1 700,0		2 000,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	45,6		46,6		196,2		57,1		106,3		117,6
РАЗДЕЛ G: Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	9 624,0		1 698,0		519,0		0		0		0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	в6,8р		16,9		30,6		0		0		0
РАЗДЕЛ J: Деятельность в области информации и связи	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	1 600		24		0		50,0		1000,0		1000,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0,0		1,4		0,0		0,0		2000,0		100,0
Раздел К: Деятельность финансовая и страховая	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	0		1057,0		100,0		0		0		0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0		0		9,5		0		0		0
РАЗДЕЛ L: Деятельность по операциям с недвижимым имуществом	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	25,0		1794,0		0		0		0		0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	14,4		6874,0		0,0		0,0		0,0		0,0
РАЗДЕЛ O: Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	8 141,0		1 741,0		1 580,0		9 400,0		1 700,0		1 800,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах			20,5		90,8		594,9		18,1		105,9
РАЗДЕЛ P: Образование	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	4 726,0		2 567,0		1 920,0		1 600,0		1 800,0		2 100,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,5		52,0		74,8		83,3		112,5		116,7
РАЗДЕЛ Q: Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	5 980,0		9 317,0		3 000,0		19 000,0		7 000,0		8 000,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	126,8		149,2		32,2		633,3		36,8		114,3
РАЗДЕЛ R: Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	1 218,0		3 911,0		150,0		160,0		170,0		180,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	133,5		308,0		3,8		106,7		106,3		105,9
РАЗДЕЛ Н: Транспортировка и хранение	тыс. рублей в ценах соответствующих лет	4 674,0		2 494,0		184,0		200,0		1 000,0		1 200,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	0		51,1		7,4		108,7		500,0		120,0
Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, всего	км.	634,69		634,69		634,69		634,69		634,69		634,69
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием	км.	580,09		580,09		580,09		580,09		580,09		580,09
Протяженность грунтовых автомобильных дорог общего пользования местного значения	км.	54,6		54,6		54,6		54,6		54,6		54,6
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	91,4		91,4		91,4		91,4		91,4		91,4
Финансы
Налогооблагаемая прибыль по муниципальному образованию	тыс. рублей	59167		31418		32159,8		32969,1		33870,4		34844,7
Темп роста к предыдущему году	%	397,4		98,9		103,8		102,85		102,7		102,9
Стоимость имущества, подлежащего налогообложению по муниципальному образованию	тыс. рублей	376455		493455		471285		469471		460111		1013394
Сумма налога на имущество организаций по муниципальному образованию по ставке 2,2%	тыс. рублей	8282		10856		10368		10328		10122		22295
Труд
Среднегодовая численность занятых в экономике	тыс. человек	5,092		5,036		5,009		4,989		4,969		4,949
Среднесписочная численность работников организаций (без внешних совместителей) - всего:	тыс. человек	2,86		2,812		2,782		2,762		2,742		2,722
в том числе в государственных и муниципальных организациях	тыс. человек	1,636		1,625		1,64		1,64		1,64		1,64
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	рублей	21852,4		22246,9		23115,9		24 191		25 343		26 549
в том числе в государственных и муниципальных организациях	рублей	19967,4		21005,1		22149,4		23 034		23 933		24 868
Фонд начисленной заработной платы всех работников - всего:	млн рублей	749,98		750,7		771,7		801,8		833,9		867,2
в том числе в государственных и муниципальных организациях	млн рублей	392,0		409,6		435,9		453,3		471,0		489,4
Потребительский рынок
Оборот розничной торговли (по крупным и средним)	млн рублей в ценах соответствующих лет	510,0		558,9		583,2		619,2		647,9		680,6
Индекс физического объема оборота розничной торговли	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,8		106,5		101,8		101,5		101,2		101,0
Количество объектов розничной торговли, из них:	единиц	11		11		11		11		11		11
федеральные сети	единиц	6		6		6		6		6		6
локальные сети	единиц	5		5		5		5		5		5
Объем платных услуг населению	млн рублей в ценах соответствующих лет	67,7		70,5		74,2		79,2		83,8		89,2
Индекс физического объема платных услуг населению	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	105,0		100,8		101,2		101,5		101,7		102,0
Уровень жизни населения
Доходы - всего	млн рублей	1813,1		1874,7		1928,5		1998,7		2075,4		2157,5
Денежные доходы населения для расчета реальных располагаемых денежных доходов населения	млн рублей	1621,1		1680,7		1732,5		1800,7		1875,4		1955,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения	в % к предыдущему году	100,2		100,7		100,4		99,4		100,7		100,3
Расходы - всего	млн рублей	1814,0		1877,1		1935,5		2006,3		2082,2		2165,8
Среднедушевые месячные денежные доходы	рублей	10915,3		11474,5		12024,4		12699,8		13667,0		14257,9
Развитие отраслей социальной сферы
Число дошкольных образовательных учреждений	единиц	8		8		8		8		8		8
Число дошкольных групп, организованных при общеобразовательных школах	единиц	1		1		1		1		1		1
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	человек	660		676		678		674		674		674
Численность детей в дошкольных группах, организованных при общеобразовательных школах	человек	16		16		16		16		16		16
Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями с учетом дошкольных групп, организованных при общеобразовательных школах	мест на 100 детей в возрасте 1-6 лет	81,6		81,6		81,9		82,3		82,8		83,2
Число общеобразовательных школ, всего	единиц	6		6		6		6		6		6
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях (без вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений (на начало учебного года)	человек	1567		1566		1586		1590		1584		1580
Число больничных коек круглосуточного пребывания	коек	80		80		80		80		80		80
Численность врачей всех специальностей (на конец года)	человек	27		24		24		24		24		24
Численность среднего медицинского персонала (на конец года)	человек	108		105		105		105		105		105
Число учреждений культурно-досугового типа	единиц	19		19		19		19		19		19
Число публичных библиотек	единиц	19		9		9		9		9		9
Обеспеченность:
больничными койками (круглосуточного пребывания)	коек на 10 тыс. жителей	58,2		59,3		60,4		61,6		62,8		64,1
мощностью амбулаторно-поликлинических учреждений (на конец года)	посещений в смену на 10 тыс. населения	218,3		222,4		226,6		230,9		235,5		240,4
врачами всех специальностей	чел. на 10 тыс. населения	19,7		17,8		18,1		18,5		18,8		19,2
средним медицинским персоналом	чел. на 10 тыс. населения	78,6		77,8		79,3		80,8		82,4		84,1
общедоступными библиотеками	учрежд. на 100 тыс. населения	138,3		66,7		68,0		69,3		70,6		72,1
учреждениями культурно-досугового типа	учрежд. на 100 тыс. населения	138,3		140,8		143,5		146,3		149,1		152,2