Приложение N 1. Отчет о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы"

Приложение N 1

к постановлению Администрации

Ржевского района Тверской области

от 29.03.2019 N 118па

Отчет
о реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы"

1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году в рамках муниципальной программы

1.1. Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы" утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 N 741па (далее - муниципальная программа) в 2018 году были привлечены бюджетные средства в сумме 26035,7 тыс. рублей, освоено 23360,7 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 89,7 процентов, в том числе индекс освоения бюджетных средств составил 0,861.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие.

1.2. Информация об основных результатах

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

В рамках Подпрограммы 1 "Обеспечение сбалансированности и стабильности бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" предусмотрены следующие мероприятия:

- по Мероприятию "Обслуживание муниципального долга", в результате отсутствия заемных средств, расходы по обслуживанию муниципальным долгом не планировались.

- по Мероприятию "Иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений Ржевского района" были предусмотрены средства в сумме 5455,7 тыс. рублей, освоены полностью в сумме 5455,7 тыс. рублей (100%);

- по мероприятию "Иные межбюджетные трансферты на содействие развитию инфраструктуры поселений Ржевского района" были предусмотрены средства в сумме 12729,903 тыс. рублей, освоено 10178,19997 тыс. рублей (79,96 %), неисполнение связано с невыполнением условий администрациями сельских поселений предоставления иных межбюджетных трансфертов;

- по мероприятию "Иные межбюджетные трансферты на повышение оплаты труда работникам бюджетных учреждений в связи с увеличением минимального размера оплаты труда" было выделено 217,837 тыс. рублей, освоено в сумме 217,837 тыс. рублей (100%),

В рамках обеспечивающей подпрограммы на обеспечение деятельности администратора программы было предусмотрено 7632,29 тыс. рублей, освоено 7508,987 тыс. рублей (98,4 %), экономия средств на содержание финансового отдела администрации Ржевского района Тверской области составила 123,303 тыс. рублей.

1.3.Информация о выполнении Административных мероприятий

В 2018 году администрацией Ржевского района проводились мероприятия по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет района.

В 2018 году ежеквартально проводились заседания комиссии по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, в результате этого были взысканы принудительно налоги в сумме 1083,4 тыс. рублей.

Зарегистрировано 2 обособленных подразделения (ГБУ "КЦСН" и ООО "Эко Торф"), дополнительный доход на 01.01.2019 г составил 667,2 тыс. руб.

Выявлены 4 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих деятельность, посредством нескольких объектов предпринимательской деятельности, но отражающих количество работников "1"или "0", проведено 4 заседания комиссии, вследствие чего заключены трудовые договора с работниками. Дополнительный доход на 01.01.2019г составил 89,4 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2018 года недоимка по налогу на имущество физических лиц составила 1914 тыс. руб., на 01.12.2018 года по данным налоговых органов недоимка составляла 803,5 тыс. руб., снижение составило 1110,5 тыс. руб., или 58%.

Администрацией Ржевского района и администрациями сельских поселений велась активная претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате за землю и имущество, находящиеся в муниципальной собственности.

Администрацией Ржевского района и администрациями сельских поселений велась работа по вовлечению в налоговой оборот объектов недвижимости, включая земельные участки. В 2018 году выявлено 7 объектов капитального строительства не стоящие на кадастровом учете, по которым не зарегистрировано право собственности.

Администрацией Ржевского района в 2018 году осуществлялся муниципальный земельный контроль:

- администрацией Ржевского района проведено 33 проверки, выявлено 21 нарушение (по 21 земельным участкам) - с нарушением использования земельных участков не в соответствии с целевым назначением. Доначислен земельный налог в сумме 309,3 тыс. рублей.

- по состоянию на 01.01.2018 года задолженность по арендной плате составила 89 тыс. руб. (ООО "Дантон-птицепром"). На 01.10.2018 года задолженность погашена.

Финансовым отделом администрации Ржевского района проводился мониторинг начисленных и уплаченных платежей по крупным налогоплательщикам, осуществлялся мониторинг задолженности бюджетных учреждений по налоговым платежам в бюджеты всех уровней.

Финансовый отделом администрации Ржевского района осуществлял текущий контроль за исполнением районного бюджета в рамках казначейского исполнения бюджета, своевременно и качественно подготовил проект решения о бюджете муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2019 -2021 годы.

1.4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 N 741па:

- Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 13.12.2018 N 529па "О внесении изменений и дополнений в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 N 741па "Об утверждении Муниципальной программы "Управление муниципальными финансами муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 -2023 годы"

1.5. Оценка эффективности и реализации муниципальной программы в 2018 году

1.5.1. Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

1.5.2. Оценка эффективности реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области N 37па от 10.07.2013 года "О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ МО "Ржевский район" Тверской области".

1.5.3. Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

а) критерий эффективности реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

б) индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы в отчетном периоде;

в) индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы в отчетном периоде.

Информация о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлена в приложении N 2