Приложение N 1. Отчет о реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па за 2018 год (пояснительная записка)

Приложение N 1

к постановлению Администрации

Ржевского района Тверской области

от 29.03.2019 N 119па

Отчет
о реализации муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па за 2018 год (пояснительная записка)

1. Основные результаты, достигнутые в 2018 году в рамках муниципальной программы

1.1. Общий объем фактически произведенных расходов

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы", утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па (далее - муниципальная программа), в 2018 году были привлечены средства из бюджетов всех уровней в сумме 16993,618 тыс. рублей, освоено 8202,45512 тыс. рублей. Общий процент выполнения муниципальной программы составил 50 % процентов.

Основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение целей муниципальной программы, а также на решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие.

1.2. Информация об основных результатах

В 2018 году муниципальная программа реализовывалась путем выполнения программных мероприятий:

В рамках Подпрограммы 5 "Мониторинг социально-экономического развития и совершенствование системы программно-целевого планирования и прогнозирования социально-экономического развития муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" предусмотрены средства на:

Мероприятие 1.007 "Обеспечение предоставления статистической информации территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тверской области" в размере 10,0 тыс. рублей, освоено на данное мероприятие 0,0 тыс. рублей (Договор заключен, но оплачен в рамках другой муниципальной программы).

Мероприятие 1.008 "Участие Ржевского района Тверской области в работе Ассоциации муниципальных образований Тверской области" в размере 30,0 тыс. рублей, освоено на данное мероприятие 30,0 тыс. рублей.

Общий процент освоения средств Подпрограммы 5 составил 75 % процент.

В рамках Подпрограммы 6 "Сельское хозяйство муниципального образования "Ржевский район" Тверской области" предусмотрены мероприятия:

Мероприятие 1.005 "Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ" были предусмотрены средства в размере 1100,0 тыс. рублей. Фактически освоено на данное мероприятие 1077,581 тыс. руб. в соответствии с Порядком возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат по предотвращению выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ" из бюджета муниципального образования "Ржевский район" Тверской области, утвержденного Постановлением Администрации Ржевского района от 10.04.2017 года N 177па и на основании Постановление Администрации Ржевского района от 15.05.2018 г. N 195па, Постановление Администрации Ржевского района от 13.12.2018 г N 530па.

Мероприятие 1.002 "Мероприятие по ликвидации болезней животных" были предусмотрены средства в размере 36,5 тыс. рублей. Заключен Договор N 80 от 14.11.2018 года на оказание услуг по организации регулирования численности безнадзорных животных на территории Ржевского района Тверской области в соответствии с п. 4. ч. 1 ст. 93 N 44-ФЗ от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". Фактически освоено на сумму 36,025 тыс. руб., услуги оказаны в не полном объеме.

Общий процент освоения средств Подпрограммы 6 составил 90 % процент.

В рамках Подпрограммы 7 "Устойчивое развитие сельских территорий" предусмотрены мероприятия:

Мероприятие 1.003 "Улучшение жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности" были запланированы средства в размере 10,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. рублей - социальная выплата на реализацию ФЦП "Устойчивое развитие сельский территорий" на 2015-2018 годы и на период до 2021 года.

Мероприятие 2.003 "Строительство Дома культуры д. Хорошево сельского поселения "Хорошево" Ржевского района Тверской области" были запланированы средства в размере 2500,0 тыс. рублей, освоено 0,0 тыс. руб. Закупка не размещалась, в связи с отсутствием средств из областного бюджета, так как данный объект строится в рамках адресной инвестиционной программы.

Мероприятие 2.006 "Реализация мероприятий по устойчивому развитию сельских территорий (развитие газификации)" были запланированы средства в размере 3258,3 тыс. руб., освоено 3258,3 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты в соответствии с ФЗ-N 44 от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

Договор 51/ТОГ-РЖ-Д-01618 от 19.06.2018 г. АО Газпромгазораспределение Тверь ( стройконтроль СМР газоснабжение д. Турбаево СП Есинка Ржевского района Тверской области)	66318,83	Газоснабжение д. Турбаево СП Есинка Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт N 0136300001218000026-0079097-01 от 05.06.2018 г. ООО ССМП Стройгаз ( СМР Газоснабжение д. Турбаево СП Есинка Ржевского района Тверской области)	3191981,17	Газоснабжение д. Турбаево СП Есинка Ржевского района Тверской области

Мероприятие 2.010 "Развитие газификации в Ржевском районе" были запланированы средства в размере 7648,818 тыс. руб., освоено 3800,54912 тыс. рублей.

Заключены муниципальные контракты в соответствии с ФЗ-N 44 от 05.04.2013 г. "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":

Договор N 33 см от 12.02.2018 г.	20 000,00	Газоснабжение д. Зайцево д. Азарово СП Чертолино Ржевского района Тверской области
Договор N 837 от 22.05.2018 г.	14068,43	Газоснабжение п. Мончалово СП Есинка Ржевского района Тверской области
Соглашение N 1-С от 22.05.2018 г.	94,50	Газоснабжение д. Муравьево д. Санталово СП Хорошево Ржевского района Тверской области (сервитут)
Муниципальный контракт N 1036 см /301 от 19.12.2017 г. контракт 20 000,00)	14000,00	Газоснабжение д. Трубино СП Итомля Ржевского района Тверской области
Договор N 957 см от 22.11.2017 г. ( контракт -20000,00)	14000,00	Газоснабжение д. Мининские Дворы СП Итомля Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт N 956/289 от 11.12.2017 г ( контракт 293435,18)	205404,63	Газоснабжение д. Мининские Дворы СП Итомля Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт N 209 от 07.10.2016 г. 9 контракт 477000,00)	333900,00	Газоснабжение д. Мининские Дворы СП Итомля Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт N 01363001216000020-079097-02 от 15.06.2016 г.	1327735,42	Газоснабжение д. Зайцево д. Азарово СП Чертолино Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт N 126 от 26.07.2016 г. (контракт 837 000,00)	585900,00	Газоснабжение д. Костерево д. Есемово СП Хорошево Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт N 32/59 от 12.02.2017 г.	622783,11	Газоснабжение д. Зайцево д. Азарово СП Чертолино Ржевского района Тверской области
Муниципальный контракт 301/164 от 19.06.2018 г.	642663,03	Газоснабжение д. Костерево д. Есемово СП Хорошево Ржевского района Тверской области
Договор N 34 см от 25.06.2018 г.	20 000,00	Газоснабжение д. Костерево д. Есемово СП Хорошево Ржевского района Тверской области

Общий процент освоения средств Подпрограммы 7 составил 45 % процент.

1.3. Информация о выполнении Административных мероприятий

За 2018 год было проведено 12 совещаний по инвестициям при Главе Ржевского района, на которых рассматривались вопросы развития инвестиционной деятельности на территории Ржевского района.

В Ржевском районе весь объем инвестиций производится за счет федерального и областного бюджетов. Лишь незначительная часть капиталовложений производится за счет средств местного бюджета.

На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" Администрации Ржевского района размещены материалы по вопросам предпринимательской деятельности. В 2018 году проводились семинары, мастер классы, круглые столы, осуществлялись консультации СМСП. Информировались СМСП о возможности участия в областных программах "Ты предприниматель". Проведено 4 заседания Координационного совета по предпринимательству, по устранению административных барьеров на пути развития предпринимательства, на которых рассматривались различные вопросы по устранению нормативно-правовых, административных и организационных барьеров на пути развития предпринимательства в Ржевском районе, в частности, проблемы с которыми сталкивается предпринимательское сообщество района и пути их эффективного решения.

Бывшие владельцы личных подсобных хозяйств, став фермерами, не только создают новые рабочие места, но и становятся поставщиками продукции на рынок, пополняют налоговую базу местного бюджета.

Еще один источник инвестиций - собственные средства населения на строительство индивидуального жилья. В 2018 году введено в эксплуатацию 3466 кв. м жилья.

Проведение комплекса мер по сохранению и восстановлению плодородия почв, повышению эффективности использования сельскохозяйственных угодий, повышению урожайности сельскохозяйственных культур.

1.4 Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В течение 2018 года ответственным исполнителем вносились изменения в муниципальную программу "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018-2023 годы", утвержденную постановлением Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па:

1. Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 15.05.2018 N 194па "О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па "Об утверждении Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы";

2. Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 29.10.2018 N 425па "О внесении изменений в Постановление Администрации Ржевского района Тверской области от 21.12.2017 года N 742па "Об утверждении Муниципальной программы "Экономическое развитие и инновационная экономика муниципального образования "Ржевский район" Тверской области на 2018 - 2023 годы".

1.5 Анализ результатов деятельности главного администратора муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы по управлению реализацией муниципальной программы и предложения по совершенствованию управления реализацией муниципальной программы

Основными результатами деятельности главного администратора муниципальной программы и исполнителей муниципальной программы в 2018 году стали:

а) увеличение количество публикаций о туристских возможностях муниципального образования "Ржевский район" Тверской области;

б) предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуртехнических работ";

Управление реализацией муниципальной программы осуществлялось Администрацией Ржевского района.

В соответствии с требованиями действующего законодательства своевременно актуализируется план реализации муниципальной программы на среднесрочную перспективу, определяющий деятельность каждого структурного подразделения по исполнению мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и ее ответственных исполнителей.

В течение 2018 года Администрацией Ржевского Тверской области района осуществлялся мониторинг реализации муниципальной программы посредством регулярного сбора от ответственных исполнителей информации об использовании финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы, а также информации о достижении запланированных показателей муниципальной программы, осуществлялся анализ полученной информации и оценка возможности достижения целевых показателей муниципальной программы.

Администрацией Ржевского района Тверской области в течение 2018 года в случае наличия потребности в бюджетных ассигнованиях на реализацию мероприятий муниципальной программы, Администрация Ржевского района выносило предложения по увеличению бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на рассмотрение Собрание Депутатов Ржевского района. Также на основе мониторинга реализации муниципальной программы проводилась работа по корректировке показателей муниципальной программы и их значений.

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году в сложных экономических условиях приоритетными направлениями для Администрации Ржевского района Тверской области в 2019 году станут:

- создание условий для развития экономического потенциала Ржевского района (формирование благоприятного инвестиционного климата; развитие малого и среднего предпринимательства);

- формирование системы стратегического планирования в Ржевском районе;

- мониторинг цен на продовольственные товары.

1.6 Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году

1.6.1 Для проверки и подтверждения достижения целей и задач муниципальной программы разработаны соответствующие целевые индикаторы. Показатели предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации муниципальной программы.

1.6.2 Оценка эффективности реализации в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением Администрации Ржевского района Тверской области N 37па от 10.07.2013 года "О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования "Ржевский район" Тверской области".

1.6.3 Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с помощью следующих критериев:

- индекс достижения плановых значений показателей муниципальной программы составил 2,42;

- индекс освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы составил 0,5;

- критерий эффективности реализации муниципальной программы составил 4,84.

Информация о достигнутых значениях целевых индикаторов и показателей муниципальной программы представлена в Приложении N 2.

Вывод: в 2018 году уровень реализации муниципальной программы неэффективный, необходимо изменить значение показателей цели муниципальной программы и объемы финансирования.